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迪庆州维西县永春乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县永春乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县永春乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是脱贫攻坚全面收官之年。在县委、县人民政府的领导下，在县级各部门的大力支持下，永春乡党委、政府深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚工作重要论述和重要批示精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，团结和带领全乡干部职工，以巩固脱贫攻坚成效，顺利通过脱贫成效考核为目标，以持续增加农民收入为重点，按照“抓特色、调结构、增项目、促增收”为总体思路，大力推动永春经济社会稳定发展，奋力推进永春发展迈上新台阶、取得新成绩。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培养市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，紧紧围绕乡党委、政府的整体工作思路，牢固树立大局意识，贯彻科学发展观，合理安排支出，确保财政收支平衡。把组织收入作为工作的重点，突出抓好财源减少，积极筹措资金，搞好资金调度，确保本乡各项重点事业的投入。加强财务管理，提高理财水平，建立严格的财务管理制度，量财办事，勤俭节约，做好政府后勤工作。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风习俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、建项目、强产业，全力促进全乡产业增收出实效。2020年永春乡为确保全乡群众持续稳定增收，以市场需要为导向，结合我乡实际，积极引进有实力的企业，安排产业发展资金1258.69万元，以“公司+合作社+基地+农户”合作模式，大力发展商品鸡养殖业，共发展6万羽商品鸡，带动农户1949户，其中建档立卡户644户；种植五味子苗和榛子苗，合作社与10户建档立卡贫困户签订用工协议，至少实现1200人次的用工；与中药材养殖户签订收购协议，种植中药材4150亩，带动农户1949户，其中建档立卡户644户。同时为保障2019年未脱贫户和边缘户收入达标，针对36户未脱贫户和边缘户扶持种养殖项目，总投资12万元。实现全乡群众受益，有效带动边缘户易致贫户、脱贫不稳定户经济收入，促进全乡经济持续稳定增收。

2、开展住房质量提升工程，全面改善住房条件和居住环境。坚持以农村人居环境1档标准为底线要求，结合县委县政府“八字方针”，重点围绕农村“厕所革命”、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升、长效管护机制建立完善等5个方面，推进农村人居环境政治工作落细落实。2020年我乡完成农房抗震加固改造220户；落实六类人员垃圾焚烧炉1540户（目前发放完成1147户；完成则所改造49户，新建行政村公厕4座。

3、加强农村基础设施建设，努力缩小城乡发展差距。农村基础设施建设是提升农村生产力，发展现代农业，增加农民收入，全面改善农村面貌，建设现代化农村的重要物质基础。2020年我乡共实施通组道路硬化3224米，实现村民小组入户路面硬化全覆盖；完成全乡安全饮水管道及附属工程，新建管道32000米，水池8个，沉砂池7个，取水坝7个，水质净化设备1套，完成65个村民小组的水源水质检测，全乡贫困人口安全饮水已达到农村饮水安全评价标准；实现农村饮水工程全部定价，农村供水计量设施安装完成3350套，完成计划87%，农村饮水工程水费收缴率超过90%。

4、织密织牢脱贫攻坚兜底保障网，保障和改善贫困群众民生。我乡认真对照贫困人口退出5条标准，积极探索实施社会治理创新，提升民政保障工作。精准认定农村最低生活保障对象，认真落实“脱贫不脱保”、“救助渐退”等措施，确保“兜准、兜住、兜牢”。2020年享受低保建档立卡贫困户270户721人，特困供养人员70人；纳入民政政策兜底保障对象10户24人。针对冬上物质匮乏并受疫情影响，群众生活物资紧缺的情况，开展实物救助工作，累计发放救灾大米250吨、油5000桶、发放特殊困难群体洗衣机63台。

5、扎实推进健康扶贫工作，全面落实医疗保障服务。全面落实健康扶贫措施、大病救治、慢病签约服务、卡户县城定点医疗机构“先诊疗后付费”政策。我乡卫生院及5个村卫生室全部达标。建档立卡贫困人口已按居住地参加医保3870人，参保率100%。六个村均建立了医疗互助基金，有效解决贫困群众因病出县缴纳预付医疗款的困难，有6个家庭医生签约服务队，签约人数2403人。

6、创新基层治理方式，组建村民小组管理服务委员会，“小委员”发挥“大作用”。我乡以组建村民小组“民管会”为抓手，充分发挥党群力量，深入探索村民小组治理模式，推动村民自治、社会和谐稳定。以“五户十户联帮联保”为主，目前全乡共组建103个民管会，共有委员515人，其中党员占比45%。民管会的组建为打通基层治理最后一公里提供了新的抓手、新的载体。民管会自组建以来在全乡共排查出矛盾纠纷61起，成功化解矛盾纠纷58起，化解率达95%以上，真正做到把综治维稳工作做在前、做上门、做到家、做到位，功夫下在平时。

7、完成各项补助兑现工作：发放2019年度退耕还林补助230.77万元、2020年度耕地地力保护补贴248.949782万元、草原禁牧补助和草畜平衡奖励补助106.40633万元、治安协防员补助75.32万元，对村民委员会和村党支部补助200.0120万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县永春乡部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.计划生育机构1个

2.政府机关1个

3.农业机构2个

4.水利机构1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县永春乡部门2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制2人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员2人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县永春乡部门2020年度收入合计6,732.55万元。其中：财政拨款收入5,357.94万元，占总收入的79.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,374.62万元，占总收入的20.42%。与上年对比收入增加652.09万元，同比增加10.72%。主要原因根据实际工作情况等原因，项目经费有所增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县永春乡部门2020年度支出合计5,797.02万元。其中：基本支出1,871.26万元，占总支出的32.28%；项目支出3,925.76万元，占总支出的67.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加369.2万元，同比增加6.80%,主要原因2020年用于保障机构正常运转的日常经费支出1871.25万元，与2019年日常经费支出1653.45万元增加217.80万元，增长13.17%。主要原因是2020年人员经费为1379.70万元，较上年的1315.94万元增加63.76万元，增加4.84%，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费支出占基本支出73.73%；办公费、电费、水费、差旅费等日常公用经费占基本支出的13.60%。项目支出与2019年项目支出3774.37万元相比增加151.39万元，增长4.01%。主要原因是2020年专项业务办公经费支出28.48万元，较上年的162.41万元减少133.93万元，减少17.54%，占项目支出的0.73%；对个人和家庭的补助占项目支出的4.80%；资本性支出的基础设施建设占项目支出的94.47%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县永春乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,871.26万元。与上年对比2019年日常经费支出1653.45万元，增加217.80万元，增长13.17%。主要原因是2020年人员经费为1379.70万元，较上年的1315.94万元增加63.76万元，增加4.84%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,616.69万元，占基本支出的86.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费254.57万元，占基本支出的13.6%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县永春乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,925.76万元。与上年对比2019年项目支出3774.37万元相比增加151.39万元，增长4.01%。主要原因是2020年专项业务办公经费支出28.48万元，较上年的162.41万元减少133.93万元，减少17.54%，占项目支出的0.73%；对个人和家庭的补助占项目支出的4.80%；资本性支出的基础设施建设占项目支出的94.47%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县永春乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,809.54万元，占本年支出合计的82.97%。与上年对比增加37.94万元，同比增加0.80%。其中：基本支出1817.96万元，占支出的37.55%。其中人员经费1616.69万元，较2019年1315.94万元增加300.75万元，增长22.85%，主要原因是人员政策性工资调整增加；日常公用经费201.27万元，较2019年281.16万元减少79.89万元，减少71.59%；项目支出2991.58万元，较2019年2962.95万元减少28.64万元，下降0.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出773.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.09%。主要用于正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务或发展目标的专项业务工作经费的支出；  

  2.公共安全（类）支出90.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于主要用于维稳工作经费及治安协防员补助经费；

   3.文化旅游体育与传媒（类）支出60.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于文化事业发展； 

 4.社会保障和就业（类）支出118.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

  5.卫生健康（类）支出113.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于机关事业单位医疗保险；

  6.农林水（类）支出3,552.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.86%。主要用于财政支农管理专项经费、农村综合改革等经费；

   7.住房保障（类）支出92.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

  8.灾害防治及应急管理（类）支出7.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县永春乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为8.21万元，完成预算的41.03%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.23万元，完成预算的42.31%；公务接待费支出决算为3.97万元，完成预算的39.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.28万元，下降28.56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降9.87%；公务接待费支出决算减少2.82万元，下降41.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制接待数量和标准，压缩接待费用开支，对于不有必要接待能取消的取消，能减少的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，占51.56%；公务接待费支出3.97万元，占48.44%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.23万元。其中：公务用车运行维护支出4.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费3.97万元。其中：国内接待费支出3.97万元，共安排国内公务接待46批次，接待人次552人。主要用于接待上级部门到我乡调研、检查、培训、指导工作，同时迎接各方面的项目资金检查验收，各县有关部门到我乡交流工作经验等发生的用餐费等接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县永春乡部门2020年机关运行经费支出8.21万元，与上年对比减少4.86万元,主要原因严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县永春乡部门资产总额19743.25万元，其中，流动资产5035.41万元，固定资产6126.40万元，其他资产8581.44万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114.42万元，其中固定资产增加250.55万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额15.29万元，其中：政府采购货物支出15.29万元;政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53342303000401111

2020年部门决算公开表20211122022424622.xls