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附件1

 维西县永春乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 维西县永春乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县永春乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县永春乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永春乡党委政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

   （1）党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，②保证监督职能，③教育和管理职能，④服从和服务于经济建设的职能，⑤负责抓好本党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。

   （2）政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、扶贫攻坚的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

维西县永春乡人民政府共设置12个内设机构，包括5个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室；所属单位7个，分别是:

1、永春乡文体广电旅游服务中心

2、永春乡农业综合服务中心

3、永春乡水利水电服务中心

4、永春乡财政所

5、永春乡林业和草原服务中心

6、自然资源和村镇规划建设服务中心

7、社会保障服务中心

（三）重点工作概述

1.以优化产业结构调整为重点，加大对产品资源的开发力度，多领域研究、多元化发展、多层次推进，促进农产业高效发展，特别是抓好农产品的深度开发，增加加工科技含量，开发出具有市场需要的产品，增加市场占有率，提高市场的竞争能力，大力发展衣村经济，切实增加农民收入。

2.做强农业产业。以农民致富、农业增效、农村发展为核心，通过技术创新、模式创新、组织创新，推动农业转型升级。发展中药材、经济林水果、生态养殖、休闲观光等特色优势产业，加强农产品质量安全管理。把中药材基地、木梨、冰葡萄基地建设作为主要载体，完善全乡农业发展总体规划，加快推进示范基地建设。大力发展种养大户、家庭农场、农民专业合作组织，培育新型职业农民。大力推广新品种、新技术、新装备、新模式，加强农业基础设施建设，推进小型农田水利建设、土地综合整治，加快培育农业规模化服务组织，推进农业生产全程社会化服务进程。

3.加强巩固脱贫攻坚成果，实现全面脱贫奔小康。健全防止返贫监测帮扶机制，继续对脱贫县、脱贫村、脱贫人口开展监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零。要发展壮大扶贫产业，继续加强脱贫地区产业发展基础设施建设，拓展销售渠道，创新流通方式，促进稳定销售。要做好脱贫人口稳岗就业，加大对脱贫人口职业技能培训力度，加强东西部劳务协作，鼓励支持东中部劳动密集型产业向西部地区转移。要强化易地搬迁后续扶持，完善集中安置区公共服务和配套基础设施，因地制宜在搬迁地发展产业，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。要加强资金资产项目管理，建立健全资产管理制度，持续发挥效益。要兜住民生底线，规范管理公益岗位，以现有社会保障体系为依托，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地解决就业，保障这些群众基本生活。   

4.突出生态文明，推动美丽乡村建设生态是永春最好的财富，绿色是永春最大的特色，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，加强环境保护和生态建设，让蓝天常驻、青山常在、绿水长流，把“生态永春”作为推动美丽乡村建设的根本底色。着重完善村庄布局规划，坚持保护与开发、传承与创新相结合，注重保留村庄原有自然风貌、乡村风情和文化民俗，大力推进美丽乡村项目建设。加强乡村环境整治，建立垃圾处理、道路修护、绿化养护、河道管护、公共设施维护长效管护机制。继续严格执行环境保护制度，实施严格的生态环境保护措施，全面整改落实负面清单，突出抓好生态空间管控和保护，严守生态保护红线。深入实施城乡人居环境提升行动，进一步加大城乡环境综合整治力度。严格落实河长制，持续推进生态文明乡村创建工作，强化农村环境治理，积极推进农村“厕所革命”，不断提升城乡文明程度和群众生活品质。

5.突出以人为本，推动民生社会事业发展。坚持以人民为中心的发展思想，以更高标准、更大力度统筹推进各项社会事业健康发展，让人民群众对美好生活的向往逐渐变成现实。拓宽富民增收渠道，拓宽群众就业、创业、投资“三大渠道”，努力让群众拥有更稳定的工作、更满意的收入。加大创业扶持力度，搭建创业创新平台，掀起“大众创业、万众创新”热潮，促进高校毕业生、返乡人员自主创业，以创业带动就业，不断增加经营性收入，进一步加大对助残、救孤、济困、医疗、卫生等社会事业的投入力度，全面推动教育事业科学发展，高位推进素质教育。

6.突出法治建设，推动社会和谐稳定。健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局，加强和改进基层党组织工作，发挥群众组织和社会组织作用，形成社会管理服务合力；健全党和政府主导的维护群众权益机制，完善人民调解、行政调解、司法调解联动的工作体系，整合各方面力量，建立调处化解矛盾纠纷综合平台；畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，正确处理人民内部矛盾，把各种不稳定因素化解在萌芽状态；深化政务公开、村务公开，从源头上最大限度地减少社会矛盾和纠纷。坚决打击无理闹访、寻衅滋事的违法行为；继续开展义务巡逻活动，深入推进“平安永春”建设；加强排查化解安全生产隐患，坚决杜绝安全生产事故发生；深化民族团结进步教育，加强各民族交往交流交融，积极引导宗教与社会主义社会相适应，提升宗教工作法治化水平，深化全民国防意识，深入开展双拥共建活动，不断巩固新型军政、军民关系。

7.突出文化引领，推动精神文明建设。全面加强思想文化建设，坚定文化自信，强化文化驱动，深入推进社会主义精神文明建设，持续唱响社会主义核心价值观主旋律。坚持以文化人，策划开展群众性精神文明创建，积极开展志愿服务，深入开展社会主义核心价值观主题教育；充分发挥农家书屋功能，倡导全民阅读，提高整体素质和社会文明程度；突出以文惠民，坚持引导公共文化资源向村组延伸，持续加强村小组公共文化设施建设，常态化开展送图书、送展览等文化惠民活动；继续保护传承和创新发展优秀民族文化，加大非物质文化遗产的保护力度；加快多种媒体融合发展，扩大文化对外交流，加强和改进新闻宣传报道工作，真实、立体、全面展示永春魅力，不断提升永春知名度、美誉度和影响力。

8.突出党建工程，推动思想政治建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的执政能力、先进性和纯洁性建设，为全面建成小康社会提供坚强政治保障。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，组织党员干部原原本本地学习十九大报告和党章，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想的立场、观点和方法指导实践、推动工作。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”“拥护核心、心向北京”主题教育，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力；把政治建设放在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、提升“五种能力”，始终做到思想上拥护、政治上维护、组织上服从、行动上看齐。严格党的组织生活，坚持落实“三会一课”等组织制度；切实抓好软弱涣散基层党组织的整顿，着力解决基层党组织弱化、虚化、边缘化问题，形成常态化整顿建设机制；持续推进基层党支部规范化建设，进一步巩固壮大村级集体经济，全面提高村级场所利用率；坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，进一步构建风清气正、干事创业的良好政治生态，为永春乡发展提供坚强的纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制24人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2102.07万元，其中：一般公共预算2102.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加113.77万元，增长5.63%，主要原因为增加人员工资及村级运转经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2102.07万元，其中:本年收入2102.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2102.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加113.77万元，增长5.63%，主要原因为增加人员工资及村级运转经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2102.07万元。财政拨款安排支出 2102.07万元，其中：基本支出2102.07万元，与上年对比增加113.77万元，增长5.63%，主要原因为增加人员工资及村级运转经费；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

        1.一般公共服务支出710.41万元。主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排支出。

        2.文化旅游体育与传媒支出49.51万元，主要用于单位人员工资及日常运转而安排的支出。

        3.社会保障和就业支出157.40万元，主要用于机关事业单位在职人员机关养老保险及离退休人员支出。

        4.卫生健康支出140.55万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

        5.农林水支出923.10万元，主要用于单位人员工资、日常运转及村民委员会和村党支部补助等支出。

        6.住房保障支出120.10万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

        7.灾害防治及应急管理支出1.00万元，主要用于灾害防治日常管理支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无省对下专项转移支付。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，并涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.94万元，其中：政府采购货物预算4.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反应）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县永春乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增减无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县永春乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

维西县永春乡人民政府2023年公务接待费预算为10.00万元，较上年增减无变化，国内公务接待批次为70次，共计接待1100人次。

增减变化原因：执行公务、开展业务活动、上级相关部门工作调研及参观学习等接待批次及人数比上年减少，预算资金无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县永春乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费10.00万元，较上年增减无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

   增减变化原因：无增减变化。

       八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县永春乡人民政府2023年机关运行经费安排231.59万元，与上年对比增加41.30万元，增加21.70%，主要原因分析上级相关部门工作调研及参观学习等接待费用比上年相比会有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西县永春乡人民政府资产总额23955.81万元，其中，流动资产2243.38万元，固定资产10289.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程482.26万元，无形资产0万元，其他资产10941.13万元。与上年相比，本年资产总额增加1735.07万元，其中固定资产增加1896.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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