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迪庆州维西县永春乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县永春乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 迪庆州维西县永春乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

永春乡党委政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，②保证监督职能，③教育和管理职能，④服从和服务于经济建设的职能，⑤负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（2）政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施村、乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、乡村振兴的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其他事项。    

（二）2022年度重点工作任务概述

第一，真践实履，财政工作稳步向前。

2022 年，我们全心全意求发展，全力以赴拓财源，持续优化支出结构，积极筹措资金，为惠民实事、重大民生项目、重点发展领域提供强大财力支撑。全年财政收入累计完成7563.46 万元，一般公共预算财政拨款收入 7405 万元，占全年总收入的 98%；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.46 万元，非财政拨款收入 138万元，全乡人均纯收入 1.98 万元。

第二，认真开展各项工作，全面落实惠农政策。

1.面对经济下行和疫情防控的严峻挑战，坚持稳中求进、干中求进，坚决落实县委、县政府稳经济系列政策举措，推动永春跨越发展。全年完成固定资产及公共基础设施投资 2399.18 万元，在建工程 482.26 万元。

2.聚力“三农”，深入开展“抓巩固促增收”百日提升行动，紧扣“四项收入”，在强化产业带动、扩大就业渠道、筑牢兜底保障、盘活闲置资源上持续发力，脱贫户和监测对象人均收入达 16992.67 元，同比增长 14.29%。农村发展不断提升。统筹整合涉农资金 1308.59万元，实施乡村振兴项目 8 个。全乡已实现集体经济全覆盖，2022 年集体经济总收益 71.90 万元，六个行政村集体经济收入均达 7 万元以上。

3.基础设施日益完善。投入资金 335 万元，新建两个活动场所及一个养老中心，为加快特色农业基地建设投入资金 175.58 万元。

4.持续加强民生事业。全乡救助困难群众35人，发放救助资金5.25万元；252位老年人享受到了政策补贴，发放高龄老年人健康长寿营养补助6.93万元；全乡享受农村低保558户1230人，民政政策兜底8户18人，享受城乡居民最低生活保障共有2户3人；共计发放残疾人“两项”补贴资金42万元；共办理退伍军人优待证178人；认定3人为孤儿供养对象，全年按月发放生活救助金合计6.14万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

维西县永春乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济开发办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室，所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2、水利水电服务中心；

3、自然资源和村镇规划建中心；

4、社会保障服务中心；

5、文体广电服务中心；

6、立业和草原服务中心；

7、财政所。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西县永春乡人民政府部门 2022 年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位 6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 4 个。分别是：

1.人大机关1个

2.共产党机关1个

3.政府机关3个

4.群众团体1个

5.农业机构1个

6.林业机构1个

7.水利机构1个

8.文化机构1个

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制26人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员26人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县永春乡人民政府部门2022年度收入合计75634636.87元。其中：财政拨款收入74254636.87元，占总收入的98.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1380000.00元，占总收入的1.82%。与上年相比，收入合计增加26997236.87元，增长55.5%。其中：财政拨款收入增加34684436.87元，增长87.65%；上级补助收入减少9067200元，下降100%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少7687200元，下降84.78%。主要原因是财政拨款收入的增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县永春乡人民政府部门2022年度支出合计79724809.73元。其中：基本支出21359942.55元，占总支出的26.79%；项目支出58364867.18元，占总支出的73.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加21754609.73元，增长37.53%。其中：基本支出增加2647342.55元，增长14.15%；项目支出增加19107267.18元，增长48.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因我乡2022年脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县永春乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21359942.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19132783.89元，占基本支出的89.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2227158.66元，占基本支出的10.43％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县永春乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58364867.18元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展用于我乡2022年脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接建设项目专项业务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县永春乡人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出74049956.87元，占本年支出合计的92.88%。与上年相比增加24813056.87元，增长50.40%，主要原因是人员政策性工资调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出8490984.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。主要用于正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务或发展目标的专项业务工作经费的支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出566895.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于文化事业发展。

3. 社会保障和就业（类）支出1617644.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 卫生健康（类）支出2082227.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于机关事业单位医疗保险。

5. 节能环保（类）支出4510050.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于节能环保专项经费。

6. 农林水（类）支出53889680.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.77%。主要用于财政支农管理专项经费、农村综合改革等经费。

7. 住房保障（类）支出1566274.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 灾害防治及应急管理（类）支出460000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于灾害防治日常管理支出。

9. 公共安全（类）支出 866200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.16%。主要用于主要用于维稳工作经费及治安协防员补助经费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    迪庆州维西县永春乡人民政府部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为51000元，完成年初预算的113.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算46000元，占总支出决算的0.06%；公务接待费支出决算5000元，占总支出决算的0.006%，具体是国内接待费支出决算5000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  迪庆州维西县永春乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为51000元，完成年初预算的113.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%（本年本单位未编制因公编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出）；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出46000元，完成年初预算的102.22%。公务接待费支出决算为5000元，完成年初预算的11.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是工作量增大，增大了用车成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10810.88元，下降17.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少858.88元，下降15.72%；公务接待费支出决算减少2230.00元，下降30.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于永春乡人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待38人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县有关部门到我乡交流工作经验等发生的用餐费等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县永春乡人民政府部门2022年机关运行经费支出731122.42元，减少3487765.71元，减少82.67%,主要原因分析严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县永春乡部门资产总额117810981.61元，其中，流动资产10098443.14元，固定资产102889943.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程4822594.90元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6020181.61元，其中固定资产增加18961843.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，迪庆州维西县永春乡部门政府采购支出总额896546.84元，其中：政府采购货物支出100245元；政府采购工程支出796301.84元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额896546.84元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

3、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4、纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

监督索引号53342303000401111