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迪庆州维西县应急管理局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县应急管理局主要职能：1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；2.组织实施好应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施；3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接“武装警察部队”、消防等参与应急救援工作；7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设；8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作；9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；12.按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；13.承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作；15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同维西傈僳族自治县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；17.完成县委、县政府交办的其他任务；18.职能转变。维西傈僳族自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.扛实党建责任引领应急管理事业。始终把党的建设摆在第一位，强化理论武装，落实党要管党责任，保障安全生产、防灾减灾等主责主业有序推进。组织党组集中学习12次，及时学习传达党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府，县委、县政府主要领导讲话及会议精神。定期开展主题党日活动12次。抓实党风廉政建设，召开4次党风廉政建设专题会议，召开三重一大会议5次，开展党风廉政建设集体谈话15人次，廉政家访2次，压实责任制，加强警示教育，推进“以案促改”工作，修订完善廉政建设机制。

2.扛实安全生产责任推动应急管理事业。认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，紧扣安全生产专项整治三年行动计划，抓牢抓实安全生产各项工作。一是发挥统筹协调职能。充分发挥县安委办统筹协调、牵头抓总的综合职能，完善“1+8”安全生产工作体制机制，以制定下发安委会文件、召开季度工作例会及专题会议7场、签订安全生产责任状、开展半年责任制考核考评1次、送达安全隐患风险提醒警示告知书16份、下达安全隐患整改通知书5份、整改指令6份等工作方式举措，督促各乡镇、各部门、各企业进一步落实“守土有责、守土负责、守土尽责”安全生产责任，压实“三必须”安全生产责任。制定出台维西县安全生产专项整治三年行动计划，并有力有序深入推进。二是加大行业监管。牢牢抓住盯紧危化、工贸、烟花爆竹、非煤矿山安全生产监管“责任田”，加大工作力度，会同消防、气象等有关部门深入加油站、烟花爆竹、工贸企业、矿山检查50余次，切实整治烟花爆竹安全隐患，行政罚款5000元。三是加强综合监管。发挥好全县安全生产综合监管及安委办职能职责，春节、疫情防控期间、“两会”、汛期等重要时段节点，牵头组织开展交通运输、建筑施工、校园安全、水电站、企业、工地等领域安全生产大检查5场次，下发现场检查整改记录60份，排查隐患125条。依法依规加大水电企业行政处罚，下达行政处罚决定书7份，处罚金额64.2万元。

3.扛实防灾减灾救灾责任推动应急管理事业。进一步落实自然灾害应急管理委员会办公室和救灾职能职责，积极做好防灾减灾救灾工作。一是做好灾情统计管理。灾情统计管理是减灾救灾工作的前提和基础，做到如实及时上报灾情至国家自然灾害灾情报送系统，累计上报农作物受灾面积877公顷、受灾人口10711多人，积极争取中央救灾救助资金支持打下基础。二是做好灾害救灾救助。调拨价值20余万元的帐篷、棉被、大衣500余件支持新冠肺炎疫情防控；向上积极争取救灾救助资金，针对风灾、泥石流、低温等灾害，下拨救灾救助资金700多万元（自然灾害冬春救助资金460万元，地质灾害救灾资金70万元，防汛抗旱救灾资金140万元），大米38吨，有效缓解受灾群众口粮、衣被、饮用水、住户等生产生活困难问题；代管省级救灾物资帐篷、大衣、棉被等3000余件。协同有关部门积极应对康普乡弄独村江边组地质灾害隐患，做好临时安置救助工作，下拨救灾资金8.6万元，调拨帐篷、棉被、折叠床50余件。民房受灾理赔金额18.6万元。三是做好防灾救援准备。与有关单位衔接好“防”与“救”的关系，与消防救援大队、武警中队、武装部建立应急救援联动协调机制。牵头修订完善维西县突发公共事件事故总体应急预案、自然灾害救助应急预案等4大类22个专项应急预案。会同县住建局、交警大队、消防救援大队开展地震救援、消防安全应急演练等4场次，不断提高灾害应急救援能力和水平。参与“10.04”巴迪交通事故救援。

4.扛实宣传教育责任推动应急管理事业。始终坚持应急管理工作为了群众、依靠群众的根本原则，切实加强宣传教育，不断提升全县广大人民群众安全生产、防灾减灾意识和技能，筑牢防灾减灾救灾人民防线。一是以活动促宣教。认真组织好“安全生产月”“5.12防灾减灾日”等活动，投入资金8万余元，深入开展安全生产、防灾减灾宣传教育活动6场次，制作发放防灾减灾、安全生产宣传手册、挂图资料等1万余份，在德维二级公路、城区主干道醒目地段制作墙体标语600多平方米，悬挂张贴宣传标语80余条。二是以会议促宣教。结合脱贫攻坚、疫情防控工作，深入农户、深入群众开展安全生产、防灾减灾宣传教育，专题培训1次，参与干部群众1000余人。三是以新媒体促宣教。充分发挥网络优势，借助在维西电视台、微信公众号、维西同城等新媒体平台，在LED显视屏、电子屏幕等户外媒体上适时播放推送视频、图文资料40余条，观看及阅读人数累计达3万余人。

5.扛实“挂包帮”责任推动脱贫攻坚工作。始终牢记脱贫攻坚没有局外人，认真贯彻县委、县政府关于脱贫攻坚“挂包帮”工作部署要求，落实部门包村、干部帮户责任。14名干部结对帮扶巴迪乡捧八村8户建档立卡户，切实加大村组户遍访力度，累计到村遍访6批次100余人次。协同村“两委”开展人居环境整治，带领贫困户清扫家庭内务，购置贫困户必要家具餐具120件。落实消费扶贫，购买村集体经济土鸡、农户产品投入资金1.68万元。加强感恩教育，做好扶志工作，激发群众内生动力。投入帮扶资金物资折价18万元（个人帮扶1.8万元、大米4吨），为结对户购置桌椅、门窗等50余件，资助3名贫困大学生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县应急管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位个。分别是：

1.迪庆州维西县应急管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县应急管理局部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县应急管理局部门2020年度收入合计894.67万元。其中：财政拨款收入894.67万元，占总收入的100%；上级补助收入448万元，占总收入的50.07%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加338万元，增长307.27%，主要原因是救灾资金原来是由民政部门管理，机构改革后由我单位管理，其次是增加了6个人员。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县应急管理局部门2020年度支出合计751.52万元。其中：基本支出440.67万元，占总支出的58.64%；项目支出310.85万元，占总支出的41.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加619.11万元，增长160.71%，主要原因分析上级救灾资金由民政部门划转到我单位，其次是新增加了6个人员。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出440.67万元。与上年对比增加73.12万元，主要原因是增加了6个人员，五险一金的基数也相对提高。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出387.61万元，占基本支出的87.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.06万元，占基本支出的12.04%。（人均为3.54万元）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310.85万元。与上年对比增加293.17万元，增加275.49%，主要原因主要原因分析上级救灾资金由民政部门划转到我单位。具体项目开支及开展工作情况下拨各乡镇救灾资金305.85万元资金，支付抗旱资金5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出751.52万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加366.29万元，增长95.08%，主要原因是救灾资金原来是由民政部门管理，机构改革后由我单位管理，其次是增加了6个人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出37.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于养老保险金和职业年金，其中养老保险金34.06万元，职业年金3.69万元；

 9.卫生健康（类）支出26.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于基本医疗保险和公务员医疗，其中基本医疗17.57万元，公务员医疗8.75万元；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于抗旱救灾资金，其中抗旱5万元；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出26.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于住房公积金，住房公积金26.26万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出656.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.32%。主要用于单位职工的工资薪金，机构运转，救灾救助等方面的支出，其中1、（行政运行、其他应急管理支出、安全监管）工资薪金和运转支出367.73万元，2、（中央自然灾害生活补助、其他灾害防治及应急管理支出）自然灾害救助救灾支出288.47万元；

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县应急管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为6.74万元，完成预算的51.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.94万元，完成预算的45.69%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的6.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据国家规定压缩三公经费，并逐年递减。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.87万元，下降21.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.19%；公务接待费支出决算减少1.86万元，下降69.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据国家规定压缩三公经费，并逐年递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.94万元，占88.13%；公务接待费支出0.8万元，占11.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作和乡镇人员上来开会等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县应急管理局部门2020年机关运行经费支出53.06万元，与上年对比增长11.23万元，主要原因是人员增加6人，车辆就行了一次大修。部门机关运行经费主要用于出差补助报销，车辆运行维护，办公设备和耗材购买等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县应急管理局部门资产总额3426314.44元，其中，流动资产2617553.39元，固定资产808761.05元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加63.9958万元，其中固定资产增加63.9958万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及名词解释。

监督索引号53342300134201111