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 维西傈僳族自治县应急管理局2023年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

维西傈僳族自治县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾教灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织实施好应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设，安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类，自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队、消防等参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协凋指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品约安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属业企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同维西傈僳族自治县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转交。维西保族自治县应急管理局应加强优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、应急保障股、综合救援管理股、安全生产监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法大队。所属单位0个，分别是：

1.办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。承担局党组日常工作负责开展党的建设、党风廉政建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。负责局机关和直属单位的党群、千部人事、机构编制、劳动工资等工作，承担机关和直属单位干部队伍建设工作，指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培训工作。负责部门预决算、财务、装各和资产管理、内部审计工作承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

2.应急保障股统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作，承担县级应对较大以上灾害指挥部的现场协调保障工作，指导全县应急救援力量建设。组织指导应急管理社会动员工作编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划并组织实施，承担相关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息，衔接武警部队、消防等参与应急救援工作，承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众，因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

3.综合救援管理股，组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织编制火灾类专项预案并负责与各类应急预案衔接协调;指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并督促落实;指导协调森林和草原火灾防治工作，组织指导森林草原火灾扑救工作;指导协调火灾综合监测预警、综合风险与减灾能力和火灾突发事件的调查评估工作。

4.安全生产监督管理股，依法承担非煤矿山和相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，监督事故查处和责任追究情况，负责非牒矿山（合尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）安全生产基础工作。拟订非煤矿山相关安全生产地方性规程、标准、规范，指导监督非煤矿山生产经营单位及相关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。组织起草相关地方性法规规章草案，承担重大政策研究等工作，承担规范性文件的合法性审查和行政应诉等工作。集中办理行政审批事项，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化，负责安全评价机构的监督负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹和石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责石油（炼化、成品油管道除外）、治金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作。

5.安全生产综合协调股。负责督促检查安全生产责任制执行情况;指导协调各（乡镇）人民政府、县直有关部门的安全生产工作，及时掌握安全生产重要情况和重大事项、督办县委、县政府有关于安全生产工作重要决策和部署的贯彻落实情况;联系协调省属、州属驻县单位安全生产有关工作;组织协调全县综合性安全生产大检查和专项督查;指导、协调有关部门开晨安全隐患排查治理、专项整治等工作;分析预测安全生产形势通报安全生产工作情况;组织开展安全隐患挂牌督办工作;组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

6.安全生产执法大队。负责安全生产执法综合性工作，承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、石油（炼化、成品油管道除外）、治金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸工矿贸商贸行业安全生产执法工作，查处安全生产重大危险漂，查处安全生产责任事故和追贵工作、下达安全生产执法文书。

（三）重点工作概述

1.负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾教灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织实施好应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设，安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类，自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队、消防等参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协凋指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品约安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属业企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任迫究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同维西傈僳族自治县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止22年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 709万元，其中：一般公共预算709万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长172.65万元增长32.19%，主要原因分析是事业人员人员增加2人，应急队员增加25人导致增加工资福利支出和社会保障的五险一金支出，编外人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 709万元，其中:本年收入709万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长172.65万元增长32.19%，主要原因分析是事业人员人员增加2人，应急队员增加25人导致增加工资福利支出和社会保障的五险一金支出，编外人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 709万元。财政拨款安排支出 709万元，其中：基本支出549.8万元，与上年对比增加73.25万元，主要原因分析是增加2人和五险基数增加所致；项目支出159.2万元，与上年对比99.4万元，主要原因分析应急救援队成立增加25人编外人员所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资性支出和保障机构运转的日常公用支出和应急救援队人员经费支出。2023年部门预算总支出709万元，功能科目2240101行政运行321.8万元，占总支出45.4%；2240150事业运行62.1万元，占总支出8.76%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.4万元，占总支出7.25%；2101101行政单位医疗19.9万元，占总支出2.8%；2101102事业单位医疗3.9万元，0.55%；2101103公务员医疗补助15.4万元，占总支出2.18%；2101199其他行政事业单位医疗支出1.1万元，占总支出0.15%，2210201住房公积金41.4万元，占总支出5.83%；2240199其他应急管理支出31万元，占总支出4.37%；2080801死亡抚恤1.8万元，占总支出0.25%；2240104灾害风险防治159.2万元，占总支出22.46%。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额63.7万元，其中：政府采购货物预算63.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.4万元，较上年增加0万元，增加0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县应急管理局2023年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为7.4万元，较上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位有民房保险项目二个，共计为159.2万元。其中第一个投资59.2万元，解决全县范围内的民房灾害防治，如火灾、旱灾、洪涝灾害等自然灾害，最大限度降低受灾群众的灾害损失；第二个是维西县紧急救援队人员经费100万元，主要用于应急队员工资和五险开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

应急救援队：是指在灾害和险情发生后，第一时间组织应急救援和抢险而安排的一支队伍。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县应急管理局年机关运行经费安排63.33万元，与上年对比增加2.56万元，主要原因分析增加事业人员2人的包干经费和增加1个行政人员的交通补贴等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，维西傈僳族自治县应急管理局资产总额98.91万元，其中，流动资产31.47万元，固定资产67.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

资产总额97.12万元，其中，流动资产31.47万元，固定资产65.65万元。

维西傈僳族自治县应急管理局部门2023年预算重点领域财政项目文本公开 

一、项目名称

    维西县民房保险

二、立项依据

    十七届县人民政府40次常务会议纪要，维财农【2022】9号。

三、项目实施单位

维西县应急管理局

四、项目基本概况

全县共40162户，把所有民房都纳入保险范围。

五、项目实施内容

全县共40162户。

六、资金安排情况

共安排59.2万元，户均14.74元，民房受灾后最大可以赔偿到3万元。

七、项目实施计划

每年都把民房保险作为防灾减灾的一件大事来抓，把所有民房都买一份保险，让全县群众民房受到灾害时补助一部分损失。

八、项目实施成效

2023年1月至2023年10月，群众民房受灾后已有7户得到保险公司赔偿，共计13.9万元。

监督索引号53342300473300111