附件1

维西县住房和城乡建设局部门2026年

预算公开目录

第一部分 维西县住房和城乡建设局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县住房和城乡建设局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西县住房和城乡建设局部门2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）研究拟订全县有关住房和城乡建设的规范性文件，并组织实施。（2）承担人民防空工作的责任。（3）承担住房城乡建设领域执法稽查责任。（4）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。（5）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。（6）承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。（7）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。（8）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。（9）拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施。（10）承担规范村镇建设的责任。（11）承担建筑工程质量安全监管的责任。（12）承担园林绿化管理职责。（13）承担防震减灾工作的责任。（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位6个，分别是：

1.住房保障中心；

2.建筑业管理中心；

3.村镇建设管理中心；

4.城市建设管理中心；

5.园林绿化管理局；

6.城管执法大队；

（三）重点工作概述

在县委、县政府的领导和上级住建部门的精心指导下，县住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央城市工作会议和全国住房城乡建设工作会议部署，锚定“稳增长、惠民生、防风险、促转型”工作主线，攻坚克难、务实进取，推动全县住房城乡建设事业高质量发展取得显著成效。

一、以党的政治建设为统领，全面加强党的建设

（一）筑牢思想根基。将政治理论学习摆在首位，严格落实党组理论学习中心组学习、“三会一课”等制度，全年组织专题学习研讨9次、主题党日活动12次，深入学习习近平总书记关于住房城乡建设工作的重要论述，组织党员干部开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育4次、“拥护核心·心向北京”主题实践活动2次，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）夯实党建基础。规范党支部标准化规范化建设，完成1个党支部换届工作，选优配强支部班子，增强基层党组织凝聚力和战斗力。严把党员发展入口关，发展新党员3名，储备入党积极分子3名，充实党员队伍力量。深化“党建+”融合模式，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，针对农村短途客运车辆集散点、维西中心变电站进场道路改造等重点项目，成立党员攻坚组或搭建党建联建平台，党员干部带头冲锋在前，高效完成选址、规划、设计等前期工作，为项目顺利推进奠定坚实基础。

（三）强化廉政建设。常态化开展廉政警示教育5次，深入排查廉政风险点34个，制定防控措施36条，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。严格落实意识形态工作责任制，定期研判意识形态领域形势，强化阵地管理，牢牢掌握意识形态工作主动权。扎实推进巡视巡察反馈问题整改，2024年度述职评议考核反馈问题已整改完成，省委巡视、县委巡察反馈问题按序时进度稳步推进，整改完成率超80%。紧盯工程招投标、行政审批等关键领域，健全廉政风险防控机制，全年开展廉政谈话3轮次，推动党风廉政建设与业务工作同部署、同落实。

二、以协同发展为导向，推动城乡融合发展

（一）加快城市更新步伐。编制完成《城市基础设施更新改造重点领域实施方案（2025-2027）》，规划项目12项，匡算投资18亿元；完成管网普查，县城区地下排水管网总长214.631公里，其中雨污合流管4.545公里，污水管127.264公里，雨水管82.799公里；检测发现管道损坏情况336处，排水不畅问题82处；县城污水处理厂提标改造工程完工后，日处理规模提升至1.5万方，出水水质达到一级A标准。

（二）基础设施提质升级。全年计划实施住建类项目14项（总投资10.37亿元，年度计划投资4.39亿元），截至目前完成投资1.249亿元。其中，入城口打造项目完成招投标，城区排水设施建设项目完成施工图设计，2021年保障性租赁住房北区6栋完成装修、南区主体封顶，排水防涝系统化工程完成投资1257万元。谋划储备47个“十五五”项目，估算总投资60.09亿元，涵盖基础设施、生态环保、民生改善、产业发展四大领域。

（三）提升村镇建设水平。立足“群众需求为先”，扩大保障覆盖面，超额完成187户农村危房改造。聚焦脱贫户、农村低收入群体等重点对象，构建“系统监测+平台响应+闭环处置”的住房安全动态管理体系。全面完成《全国农村危房改造信息系统》中16662户农户的住房安全监测及信息录入工作，对新增C、D级危房户及时纳入年度改造计划，确保安全隐患动态“清零”。同时，畅通“政府救助平台”服务渠道，住建系统窗口共受理群众申请4件，已办结4件，切实做到“事事有着落、件件有回音”。续建2023年传统村落连片保护示范项目，完成腊八底村民房的电路改造224户，白帕塘村民房的电路改造31户等，有效排除电路老化造成火灾的隐患。

（四）筑牢生态安全屏障。一是落实好林长责任，筑牢绿色生态屏障。坚持以林为主题，以长为核心，以制为保障，以治为落脚点，做好“五绿”文章，推深做实林长制工作，主动负责协助县级林长开展巡林工作，协助县级林长开展巡林6次，组织森林防火会议6次，发放宣传资料60份，参与森林防灭火督查等工作。二是扛实河长责任，守护绿水长流。按照“建立管理机制、明确工作目标、落实管理责任、严格管理考核”的要求，局党委每季度召开一次会议专题研究河长制工作。完成巡河11次，清河工作8次，其中党建+清河行动4次；交办问题3个；县级河（湖）长带队巡河4次，完成督导督查4次。三是生态环境问题整改。履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况审计反馈问题3个方面4项，已完成整改2项，其余2项因受诉讼、资金短缺等因素影响难以短期内完成整改；中央生态环境保护督察组交办群众举报件2件，已全部完成整改；2024年第三轮中央生态环境保护督察反馈问题2项，正在稳步推进整改。

三、以精细管理为重点，优化城市环境品质

（一）精准提升城市颜值。扎实推进绿美城市建设，建成公园绿地26个，城市人均公园绿地面积达17.42㎡，公园绿化活动场地服务半径覆盖率87.42%；建成绿道6.42公里，万人拥有绿道长度1.54公里，绿道服务半径覆盖率95.22%。持续优化城市治理，日均投入保洁人员98人次、保洁车辆60辆，实现城区1.05平方公里范围环卫保洁全覆盖，机扫率达85％，生活垃圾日产日清。下发《关于落实城市精细化管理分片督导工作的通知》，围绕市容市貌、环境卫生、基础设施管护、公共秩序等精细化管理重点，对包联区域开展高频次巡查，及时发现问题、交办问题、跟踪整改。

（二）深化市容环境整治。一是整治沿街商铺占道经营问题，通过“劝导为主、执法为辅”的方式，累计劝导占道经营商铺1382户，督促商户落实“门前五包”责任；针对早夜市经营乱象，规范整治50余户，划定经营区域、明确经营时段，引导商户文明规范经营；集中清理流动摊贩，累计劝导4400余人次进入指定市场经营，有效解决了主次干道、商圈周边流动经营扰民问题。二是整治乱堆乱放行为，排查治理675起，及时清理沿街杂物、废弃物品，畅通公共空间。三是专项治理城市“牛皮癣”，排查发现乱贴乱画167处，其中清理各类小广告90起、违规布标51起，通过“清理+巡查+追责”模式，从源头遏制乱贴乱画反弹势头。四是优化门头广告审批服务，明确审批流程、简化办理材料，全年完成门头广告审批报备26件，做到“审批有标准、监管有力度、服务有温度”，既保障商户经营需求，又维护城市整体形象。五是严控建筑工地扬尘污染，累计检查建筑工地87家，重点排查施工现场围挡、物料堆放覆盖、湿法作业等落实情况，发现问题3处，下达整改通知书3份，督促施工单位限期整改到位。六是规范渣土车及建筑垃圾管理，累计检查渣土运输车辆3000余辆次，查处未密闭运输、沿途撒漏、违规倾倒等行为3起，立行立改10起。同时，制定《维西县城市建筑垃圾管理工作实施方案》规范建筑垃圾处置流程。

（三）提升物业管理水平。一是提升业委会组建率，通过政策宣传、业务指导、典型带动等方式，推动住宅小区成立业委会（物管会），目前全县42个住宅小区中已成立业委会10个、物管会5个，组建率达46.9%，提前完成阶段性目标，正在向2026年40%以上的目标稳步推进。二是扩大物业服务覆盖面，分类推进不同类型小区物业服务升级，12个商品房及保障房小区已全部引入专业化物业服务，4个单位集资房小区建立自主管理机制，6个自建房小区完成社区管理移交，物业服务面积覆盖率达82%，阶段性成果显著。三是城市管理进社区。建立“一社区一城管小组”派驻机制，选派22名业务骨干组建3支社区城管工作队，明确每名队员包保责任区域及服务事项，实现县城建成区3个社区城管力量全覆盖。搭建“城管+社区+网格”联动平台，将城管队员纳入社区网格管理体系，参与社区议事协商、环境整治等工作，今年以来共联合开展占道经营整治、垃圾分类宣传等专项行动36次。建立社区反馈快速响应机制，对社区反映的乱搭乱建、油烟扰民等问题实行“接诉即办”，响应处置率达100%，解决群众诉求127件，社区环境面貌显著改善。

四、以稳中有进为目标，提升行业发展质量

（一）稳定房地产市场。房地产市场监管方面，全县13个房地产项目有序推进，其中学府壹號项目累计完成投资3.6亿元，部分楼栋已实现封顶销售；清水湾公馆建设项目累计完成投资5818万元。全县商品房销售面积达24739㎡，同比增长109.81%，存量303套，市场运行态势平稳健康。

（二）提升建筑业管理服务。精准开展6家重点建筑业企业走访服务，规范产值申报流程，2025年前三季度完成建筑业产值1.5797亿元，同比增长25%；积极推广建设工程保险、工程农民工保证金银行担保制度，有效减轻企业流动资金压力，助力企业拓展市场空间。

五、以安全平稳为底线，营造优质发展环境

（一）自建房安全整治。按照《维西县房屋安全专项整治实施方案》，构建“县级统筹、部门协同、乡镇落实”的工作格局。累计排查全县自建房36528栋，其中经营性自建房2583栋、非经营性自建房33945栋，发现存在隐患的经营性自建房172栋、非经营性自建房56栋。截至目前完成了对存在隐患172栋经营性自建房整改，完成存在隐患56栋非经营性自建房整改工作。同时，针对塔城金沙江流域新增自建房266栋、澜沧江托巴水电站蓄水库案失稳自建房160栋开展专项排查，对存在安全隐患的房屋及时采取停止使用、紧急避险等措施，确保群众生命财产安全。

（二）城镇燃气安全整治。2023年7月起，开展城镇燃气安全专项整治行动，同样成立县长任组长的工作专班，聚焦餐饮场所、燃气换瓶点等重点区域，累计排查餐饮企业962家，发现并整改隐患381条。按照州级要求，通过“线上+线下”方式开展燃气安全培训，线下邀请州燃气安全专家集中培训，线上组织乡镇业务人员逐层传导培训，实现全县燃气经营者培训全覆盖。同步加强燃气换瓶点安全监管，排查整改隐患10项，有效提升燃气领域安全管理水平。

（三）房屋市政工程安全。以起重机械、深基坑等危大工程为监管重点，建立“日常巡查+专项整治+联合检查”机制，累计开展工地安全检查2次，下发整改通知书6份、停工整改通知书2份，实现隐患整改闭环管理。严格落实工程质量安全监督程序，完成房建质量注册1项、市政质量注册1项，房建和市政竣工备案各4项，开展在建项目施工质量控制检查2次，混凝土企业和检测机构专项检查各1次，从源头把控工程质量安全。同时，强化施工现场安全防护，重点管控用电安全、防高坠、临边防护等环节，确保建筑工地安全生产形势稳定。

（四）全力做好风险化解。切实做好防范和化解债务工作，有效防范化解政府债务风险。对现有债务数据进行自查核对工作，对已形成的政府性债务逐笔梳理台账，2025年化解28115.4万元（其中化债补助资金支出20403.31万元，协商让利及核减7712.09万元），化解率34.76%。畅通12345政务热线、信访接待等渠道，累计办结各类诉求80余件，办结率100%，及时回应群众关切。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32796149.4元，其中：一般公共预算32796149.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1817956.53元，增长5.87%，主要原因分析2026年工资调整及社会保障缴费增加，部门项目预算中增加维西县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理站在线监测项目、县城饮用水水质检测等项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32796149.4元，其中:本年收入32796149.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32796149.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1817956.53元，增长5.87%，主要原因分析2026年工资调整及社会保障缴费增加，部门项目预算中增加维西县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理站在线监测项目、县城饮用水水质检测等项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32796149.4元。财政拨款安排支出32796149.4元，其中：基本支出15838473.4元，与上年对比增加216680.53元，增长1.39%，主要原因分析2026年因人员调入、新招录人员、工资调整及社会保障缴费增加；项目支出16957676元，与上年对比增加1601276，增长10.43%，主要原因分析2026年部门预算中增加了维西县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理站在线监测项目、垃圾填埋场年度自行监测项目、维西县城饮用水水质检测补助资金等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1579218.88元，主要用于本部门基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤29076元，主要用于本部门遗嘱生活补助部分的经费开支。

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗253879.65元，主要用于本部门行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗467097.3元，主要用于本部门事业性开支的医疗经费。

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助705566.18元，主要用于本部门行政性（行政和参公管理的事业单位）的医疗补助。

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46512.23元，主要用于本部门事业性医疗补助。

2110302-节能环保支出-污染防治-水体800000元，主要用于维西县污水处理厂项目的资金支出。

2120101-城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行4299865.73元，主要用于保障本部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2120104-城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法1166400元，主要用于本部门维西县综合行政执法大队公益性岗位人员工资和办公费。

2120199-城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出11791519.27元，主要用于本部门事业性工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；维修维护费主要是2025年城市维护费及路灯电费方面支出。

2120501-城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生4000000元，主要用于维西县城区环卫保洁及城市维护费及路灯电费相关项目的支出。

2129999-城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出2000000元，主要用于维西县城市绿化养护工程项目的资金支出。

2130211-农林水支出-林业和草原-动植物保护400000.00元，主要用于维西县三江并流珍稀濒危特有植物保护工程林地的租金支出。

2210199-住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出4000000元，主要用于维西县保障性住房管理维修维护费用相关支出。

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1257014.16元，主要用于本部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       维西县住房和城乡建设局部门无与中央配套事项。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

      维西县住房和城乡建设局部门无按政策标准测算补助事项。

      （三）经济社会事业发展事项

      维西县住房和城乡建设局部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额36000元，其中：政府采购货物预算36000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县住房和城乡建设局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126000元，较上年减少60000元，下降32.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县住房和城乡建设局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县住房和城乡建设局部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县住房和城乡建设局部门2026年公务用车购置及运行维护费为126000元，较上年减少60000元，下降32.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费126000元，较上年减少60000元，下降32.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：2026年减少维西县综合行政执法大队公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）保障性住房管理维护补助资金

因维西县保障性住房已全部投入使用，随着建成年限增加，维修需求及维修工程量不断的增加，目前部分小区因维修资金紧缺而无法进行维修的情况，影响保障性住房小区住户生活，违背了保障性住房让城镇中低收入群体实现安居乐业的初衷，通过对保障性住房进行管理维护，完善保障性住房相应的基础设施，提高住户居住的幸福感和安全感，建设文明和谐美丽宜居的城市环境，提升城市人居环境。2026年计划支付保障性住房管理维护费5000000元。

1.产出指标主要包括数量指标（城区及乡镇保障性住房数量大于等于3790套，城区及乡镇保障性住房卫生间改造单价1200元每间，保障性住房维修清单费用2000000.00元、管理费用2000000元、办公费1000000元）

2.效益指标主要包括经济效益指标（提高保障性住房租住率大于等于95%，群众居住条件改善率大于等于85%，有利于增强保障性住房的管理维护率大于等于85%。）

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（受益对象满意度等于85%）。

（二）城市路灯电费补助资金

为了提升公共服务便捷，环境明显提升，2026年城市路灯电费补助资金2000000.00元，保障城市路灯及亮化电费缴费及时，不能有因欠费而停电情况，专项用于公用路灯及城市亮化电费支出。

1.产出指标主要包括数量指标（每月上缴的电费明细用电量大于等于170000.00元，电费单价0.42元，每月用电量大于等于4761905千瓦时，路灯数量1922盏，及路灯亮化率大于等于100%）、时效指标（城市路灯及城市亮化电费及时缴费率100%）。

2.效益指标主要包括社会效益指标（受益对象覆盖率大于等于95%）。

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（受益群众满意度等95%）。

（三）维西县综合执法大队业务经费补助资金

维西县综合行政执法大队全面负责城市综合行政执法工作，指导乡镇执法中队开展各自辖区内综合行政执法工作，由自然资源执法和城管执法两个中队组成，两个中队按职能分工对职责范围内的违法案件进行查处。为保证综合行政执法大队工作正常稳定开展，2026年计划支付综合执法大队业务资金30万元。

1.产出指标主要包括数量指标（维西县综合行政执法大队差旅费100000.00元，公务用车运行维护费150000.00元，办公费50000.00元）。

2.效益指标主要包括社会效益指标和可持续影响指标（保障工作开展和提高工作效率大于等于95%）

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（受益对象满意度等于95%）。

（四）城区环卫保洁市场化运营项目补助资金

县城及周边城乡衔接区的道路、公厕、路灯等基础设施及保障性住房小区进行环卫保洁和维护，进一步改善市容环境，2026年计划支付城区环卫保洁市场化运营项目2000000.00元。

1.产出指标主要包括数量指标（道路环卫保洁和维护大于等于1720000平方米、保障性住房小区物业管理等于8个、公厕环卫保洁和维护等于53座）和成本指标（社会成本指标保障城区环境卫生大于等于95%）。

2.效益指标主要包括社会效益指标（改善市容环境，提升城市品位能明显提升）。

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（市民满意度等于85%）。

（五）2026年城市维修维护费补助资金

为了提升公共服务便捷，环境明显提升，2026年城市维护费补助资金2800000.00元，用于城市公共设施建设及维护、城市公用事业建设及维护、城市住宅建设及维护、城市环境卫生维护及公用路灯及城市亮化电费支出。并在此项资金使用期间具体明细包括城市公共设施及维护1000000元、城市公用事业建设及维护元、城市住宅建设及维护1000000元、城市环境卫生维护500000元，其他支出300000元。

1.产出指标主要包括数量指标（下水道清淤105公里，300000元/年，污水井盖维修维护更换200000元/年，地下排污管道更换修复费用300000元/年，城区主次干道两边公共设施维修维护300000元/年，全城区围挡修复拆除250000元/年，电力维修（路灯、亮化灯、交通信号灯灯）350000元/年，零星维护费用全城区围挡修复拆除300000元/年。

2.效益指标主要包括社会效益指标（维护城市建设及维修维护，保障市政建设正常运行大于等于95%）、可持续影响指标（维护城市建设及维修维护、保障市政建设正常运行大于等于95%）。

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（受益对象满意度等于85%）。

（六）维西县综合执法大队一般公用经费（公益性岗位人员）工资补助资金

维西县综合执法大队一般公用经费（公益性岗位人员）共有38人，每人每月1900元，合计866400元。

1.产出指标主要包括数量指标（维西县综合行政执法大队公益性岗位人员数38人）。

2.效益指标主要包括社会效益指标和可持续影响指标（维护公共秩序，不断优化治安环境大于等于95%）

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（受益对象满意度等于95%）。

（七）维西县城市绿化养护工程补助资金

完成县园林绿化管理局所辖的公园、游园、街头绿地、道路、行道树等所有园林绿化设施的养护施工工作，内容主要有：乔木、灌木、色块的补植、浇水、除草、打药、施肥、修剪，以及部分绿化区域内的清洁卫生等工作，保持现有的绿化景观效果。将城市绿化资金2000000元全部用于绿化建设,并纳入年初预算。

1.产出指标主要包括数量指标（市政道路、公园绿化养护完成率等于100%、市政道路、公园绿化养护保存率等于100%）、时效指标（市政道路、公园绿化养护措施及时性等于100%）。

2.效益指标主要包括生态效益指标（受益群众覆盖率大于等于95%，绿化景观面貌优良率等于85%）。

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（市民满意度大于等于85%）。

（八）三江并流珍稀濒危特有植物保护工程林地租金专项经费

为改善生态环境，提升市民的人居环境，三江植物园租用保和镇老好村林地2808亩，支付林地租金4000000元。

1.产出指标主要包括数量指标（三江植物园园林地每年租金费用400000元/年，租用保和镇老好村林地2762平方米，园区种植苗木7959株，）质量指标（提高三江植物园绿化保护率90%）。

2.效益指标主要包括社会效益指标（受益群众覆盖率大于等于95%，长期维护三江植物园绿化大等于99%）。

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（受益群众的满意度等于85%）。

（九）维西县污水处理厂补助资金

维西县污水处理厂于 2010年 10 月正式投入试运行生产，目前已正常生产运行5年，并完成了相应的各项减排任务。厂址选建于保和镇打枪坝,设计规模为 0.8 万吨/日,采用ICEAS 工艺(间歇式循环延时曝气活性污泥法工艺)。ICEAS工艺是 SBR 工艺的一种变型。保证污水处理厂正常运行，2026年需支付维西县污水处理厂补助资金800000元。

1.产出指标主要包括数量指标（污水处理厂耗材备件大于等于260000元/年，泥沙清运费及废液处置费65000元/年，污水处理厂电费400000元/年，水质监测服务费75000元/年，质量指标（污水处理厂运行费用等于800000元）。

2.效益指标主要包括社会效益指标（保障污水处理厂的正常工作开展大于等于80%）、生态效益指标（提高环保绿大于等于80%）。

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（受益对象满意度等于90%）。

（十）维西县垃圾填埋场年度自行监测项目补助资金

将维西县生活垃圾集中后产生的渗滤液及积存的渗滤液进行处理，预估无害化处理的渗滤液总量为1.5万方左右。通过实施生活垃圾渗滤液处理项目，解决了县城约3万人产生的生活垃圾给外环境带来的污染问题，确保渗滤液经处理后达到国家排放标准，减少对周边约136个村民小组的环境水体、土壤和地下水的污染，2026年需支付维西县垃圾填埋场年度自行监测项目300000元。

1.产出指标主要包括数量指标（反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量）、质量指标（反映工程实施期间的安全目标）。

2.效益指标主要包括社会效益指标（反映项目设计受益人群或地区的实现情况大于等于95%）、生态效益指标（反映项目降低生活垃圾氨氮和COD的排放量）。

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（受益对象满意度等于90%）。

（十一）维西县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理站在线监测项目补助资金

在云南省维西县小马厂，依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《排污许可管理条例》《生活垃圾填埋污染控制标准》等法规要求，维西县垃圾填埋场属重点管理的排污单位，需开展污染源废水在线监测，及时检验垃圾填埋场渗滤液处理的运行情况，以便发现异常情况及时处理，避免造成较大的环境污染事故。通过对外排处理的渗滤液废水进行实时监测，保证垃圾填埋场的安全运行，降低环境风险。从根本上保证了居民生产及生活环境，改善人民的生活条件，促进全民的身体健康，为文明将大大降低污染物对生态环境的破坏，2026年需支付维西县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理站在线监测项目资金240000元。

1.产出指标主要包括数量指标（对渗滤液处理站处理后的废水进行实时监测，确保费用达标排放）、质量指标（反应检测结果的可信度，按质量控制体系及时完成检测，确保数据准确）。

2.效益指标主要包括社会效益指标（反映项目设计受益人群或地区的实现情况大于等于95%）、生态效益指标（及时监测反映垃圾场运行情况，避免造成较大污染事故后再投入资金进行治理）。

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（受益对象满意度等于90%）。

（十二）维西县城饮用水水质检测补助资金

在维西县城饮用水水质检测，含出厂水、管网水、居民住宅加压调蓄设施供水分析。通过水质检测，督促县自来水公司规范运行自来水厂、供水管等相关设施，确保县城区饮用水水质达标率达100%，2026年需要维西县城饮用水水质检测补助资金30000元。

1.产出指标主要包括数量指标（县城饮用水水质检测3万元/年）、质量指标（用次氯酸钠时，检测项目：菌落总数、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、溴酸盐、色度、浑浊度、铝、铁、锰、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、游离氯、2-甲基异莰醇、土臭素，共计19项)2个水厂的出厂水）。

2.效益指标主要包括社会效益指标（反映项目设计受益人群或地区的实现情况大于等于95%）、可持续影响（通过工程设计使用年限反映可持续的效果）。

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（受益对象满意度等于90%）。

（十三）2026年机关事业单位遗嘱生活补助资金

确保遗嘱生活困难补助能够足额、精确高效到账。2026年机关事业单位遗嘱生活补助共3人，其中2人每月每人728元，1人每人每月967元，总计29076元。

1.产出指标主要包括数量指标（遗嘱发放补助人数3人）。

2.效益指标主要包括社会效益指标（通过遗属补助改善优抚对象生活状况，保障其基本生活需求）。

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（优抚对象满意度等于100%）。

（十四）维西县住房和城乡建设局业务经费

业务经费主要用于履行自身职能职责，用于办公费、差旅费、物资采购、人员培训、宣传推广等费用。2026年维西县住房和城乡建设局业务经费为150000元。

1.产出指标主要包括数量指标（开展安全管理工作、农村危房改造及防震工作经费、市政工作业务经费）。

2.效益指标主要包括社会效益指标（安全管理工作经费、农村居民地震安全工作经费、市政征地拆迁协调工作）。

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（受益对象满意度大于等于95%）。

（十五）维西县住房和城乡建设局物业党委补助资金

为保障2026年把两类组织党务工作纳入基层党务干部培训范围，依托各级党校开展培训，按照谁主管谁负责的原则，重点加强党的理论和路线方针政策、党内法规和国家法律法规、党务知识、两类组织管理等方面的教育培训，提高做好群众工作、服务两类组织发展的能力，2026年物业党委补助资金42200元，用于保障2026年物业费30000元、维西县广吉物业党委费5000元、党支部书记7200元。。

1.产出指标主要包括数量指标（按文件标准测算物业党委费42200元）。

2.效益指标主要包括社会效益指标（促进物业党委工作）。

3.满意度指标主要包括服务对象满意度指标（受益对象满意度大于等于95%）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县住房和城乡建设局部门2026年机关运行经费安排852351.64元，与上年对比减少74976.8元，下降8.08%，主要原因分析：本部门人员及工资调整。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西县住房和城乡建设局部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0.00%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西县住房和城乡建设局部门资产总额4368773677.01元，其中，流动资产717656510.02元，固定资产8689372.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2471049627.57元，无形资产2元，其他资产1171378164.77元。与上年相比，本年资产总额增加121336686.15元，其中固定资产减少98998758.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件4

维西县住房和城乡建设局部门2026年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

维西县保障性住房管理维护补助资金

二、立项依据

根据保障性住房管理办法，结合我县实际，决定将积极向上级部门争取资金，用于保障性住房管理及维修维护。维西县保障性住房已全部投入使用，随着建成年限增加，维修需求及维修工程量不断的增加，目前部分小区因维修资金紧缺而无法进行维修的情况，影响保障性住房小区住户生活，违背了保障性住房让城镇中低收入群体实现安居乐业的初衷，通过对保障性住房进行管理维护，完善保障性住房相应的基础设施，提高住户居住的幸福感和安全感，建设文明和谐美丽宜居的城市环境，提升城市人居环境。

三、项目实施单位

维西傈僳族自治县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

1.确保保障性住房各项工作的顺利开展；

2.提高资金使用效率，避免浪费和滥用；

3.促进保障性住房的管理和维护；

4.推动我县保障性住房健康发展。

五、项目实施内容

一、保和镇城区廉租房2640套，需要更换灭火器720个，大概费用160000元左右，乡镇廉租房1330套需要更换灭火器350个，大概费用80000元左右。

二、城区2640套交由建工集团维修维护（维修项目包括：1、卫生间改造:12000元/间；合计80*12000=960000元。

2、化粪池清掏外运18km：850元/m³；合计850*300=255000元.

3、天面防水处理拆除重做:220元/㎡；合计220*3200=704000元。

4、室内漏水处理：85元/㎡；合计85*2800=238000元

5、排污管堵塞疏通开挖更换:80元/m；合计80*1800=144000元。

6、墙面涂料：55元/㎡;合计55*6800=374000元。

7、检查井疏通及新建：1600元/个；合计1600*70=112000元。

8、住户保修排查零星用工:150元/个：合计150*100=15000元。

以上合计1+2+3+4+5+6+7+8大概维修费用为:2802000元。

乡镇廉租房1330套交由建安公司维修维护（维修项目包括：

1、卫生间改造:12000元/间；合计45*12000=540000元。

2、化粪池清掏外运18km：850元/m³；合计850*120=102000元.

3、天面防水处理拆除重做:240元/㎡；合计240*1200=288000元。

4、室内漏水处理：90元/㎡；合计90*1800=162000元

5、排污管堵塞疏通开挖更换:120元/m；合计120*800=96000元。

6、墙面涂料：65元/㎡;合计65*2800=182000元。

7、检查井疏通及新建：1600元/个；合计1600*20=32000元。

8、住户保修排查零星用工:150元/个：合计150*60=9000元。

以上合计1+2+3+4+5+6+7+8大概维修费用为:1411000元。

城区廉租房物业交由维西广吉劳动服务有限公司维修维护（维修项目包括：

小区监控维修维护:90000元/年。

公共楼道照明维修维护：灯180元/盏；1200*180=216000；线路更换线及配管；30元/m；30*2000=60000元。

路灯维修维护:1800元/盏；1800*200=360000元

小区绿化养护：85000元/年

以上合计1+2+3+4大概维修费用为：811000元。

以上总计（一+二+三+四）大概维修维护费为：5264000元。

六、资金安排情况

本级财政预算

七、项目实施计划

因维西县保障性住房已全部投入使用，随着建成年限增加，维修需求及维修工程量不断的增加，目前部分小区因维修资金紧缺而无法进行维修的情况，影响保障性住房小区住户生活，违背了保障性住房让城镇中低收入群体实现安居乐业的初衷，通过对保障性住房进行管理维护，完善保障性住房相应的基础设施，提高住户居住的幸福感和安全感，建设文明和谐美丽宜居的城市环境，提升城市人居环境。

八、项目实施成效

通过对保障性住房进行管理维护，完善保障性住房相应的基础设施，提高住户居住的幸福感和安全感，建设文明和谐美丽宜居的城市环境，提升城市人居环境。