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中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2020年部门决算情况说明

目录

第一部分中国共产党维西傈僳族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基全预算财政拨款收入支出决算表、

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释

中共维西县委政法委2020年部门

决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据国家、省、州关于政法工作的方针政策和县委的决策部署，研究制定贯彻落实全县政法工作的具体措施，统一全县政法各部门的思想和行动。

2、组织协调、指导开展全县维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查全县政法各部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督全县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、牵头协调社会管理相关工作，加强和创新社会管理，组织开展社会治安综合治理，营造平安稳定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作，监督政法各部门涉涉诉案件的调处工作。

7、组织落实政法综治（平安建设）各项措施，加强政法综治（平安建设）和群众安全感宣传，推进基层平安创建工作开展。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设，协助县委及其组织部门考察、管理政法各部门的领导干部。

9、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

10、研究分析涉及政法工作和影响社会稳定的网络舆情信息，指导协调全县政法综治（平安建设）、社会稳定等方面的网络舆论宣传和引导工作，传递正能量。

11、组织开展政法综治（平安建设）和群众安全感的调查研究，推进政法综治（平安建设）工作，及时向县委报告政法综治（平安建设）工作的重大情况。

12、承办县委和上级党委政法委交办的其他事项。

13、协调组织本县法学研究、法学建设和法学宣传。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、 五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以维护国家政治安全、推进扫黑除恶专项斗争、深化县域社会治理现代化试点、政法领城全面深化改革为着力点，奋力推动政法工作高质量发展，深入推进干安维西、法治维西建设，为我县实现高质量发展创适安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境，优质的服务环境(涉古内容已经刑除)。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西财政（本级）2020年度决算编报的单位共1个。县委政法委属于独立编制机构，内设办公室、执法监督室、维稳指导科、综治督导科、610办和政工科等6个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有编制13人。其中，行政编制12人，工勤编制1人；年末在职实有行政人员17人，行政工勤人员1人.

离退休人员3人、其中，退休退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

                                                                                                                                            （详见附件）

                                                                                                                         第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年收入决算情况说明

县委政法委2020年度收入合计883.47万元,其中，财政拨款883.47万元，占总收入的100%，与去年相比增116.82万元，增幅为15%。

二、2020年财政拨款支出决算情况

县委政法委2020年度一般公共预算支出867.97万元，其中，基本支出为528.17万元，占总支出的61%。项目支出339.80万元，占总支出的39%。年末结余结转159.44万元。

（1） 基本支出情况

基本支出为528.17万元，在基本支出中，人员经费支出429.18万元，占基本支出的81%；日常公用经费支出98.99万元，占基本支出的19%。2020年比2019年基本支出增加87.78万元，增长19.93%；支出增减变动原因：本年度基本支出工资福利支出调整增加津贴补贴。

（2） 项目支出情况

项目支出339.80万元，占总支出的38%。年末结余结转159.44万元。其中，上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西县委政法委2020年度一般公共预算支出867.97万元，支出比上年增加138.50万元，增长18.99%。主要原因是2020年本较直接开展的项目工作较上年增加，相应增加了项目经费文出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出738.15万元，占85.04%，主要用于人员工资、公用经费、平安维西建设、政法综治维稳业务、综治信息化系统建设、多元矛盾纠纷化解。涉法涉诉及案件评查、维西县法学会业务开展等项目开支；社会保障和就业支出42.13万元，占4.97%，主要用于职工养老保险等缴费支出；医疗卫生支出29.66万元，占3.42%，主要用于行政单位医疗缴费和公务员医疗补助支出；住房保障支出28.03万元，占3.23%，公共安全支出30.00万元，占3.46%，主要用于政法干部春节慰问等支出。

1、基本支出情况

基本支出为528.17万元，在基本支出中，人员经费支出429.18万元，占基本支出的81.26%，日常公用经费支出98.99万元，占基本支出的18.74%。

（1）按照支出功能科目分类情况

2013601-般公共服务支出/其他共产党事物/行政运行399.98万元，2013602-一般行政管理事务支出70.00万元，2013699-其他共产党事务支出238.18万元，2049901-其他公共安全支出30.00万元，2080505-社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出36.18万元，2080506-社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金保险缴费支出5.95万元； 2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1.05万元，2101101-医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/行政单位医疗18.75万元，2101103-医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/公务员医疗补助9.86万元,2210201-住房保障支出/住房改革支出/住房公积28.03万元，年末结转结余159.44万元。共计867.97万元。

（2） 根据公共预算基本支出情况分类决算情况为：工资福利支出为428.13万元（包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），其中基本工资75.46万元、津贴补贴为247.09万元，奖金为6.54万元，其他社会保障缴费为0.27万元（即失业保险），机关事业单位基本养老保险缴费支出36.18万元，职业年金缴费5.95万元，职工基本医疗保险为18.75万元，公务员医疗保险缴费支出为9.86万元，住房公积金28.03万元；商品和服务支出98.99元（包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出），其中，办公费74.32万元，差旅费0.41万元，培训费5.00万元，工会经费4.67万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费0.65万元；对个人与家庭的补助支出为1.05万元，其中，对医疗费补助支出1.05万元，其他交通费支出13.88万元。

2、 项目支出情况

公共预算项目类总收入为370.44万元，上年结转结余143.94万元，总支出为339.80万元，其中，办公费支出3,06.75万元，差旅费8.78万元，会议费1.92万元，公务接待费0.44万元，培训费6.00万元，公务用车运行维护费5.33万元，其他交通费用0.49万元，资本性支出信息网络及软件购置更新10.09万元；年末结转结余1,59.44万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委政法委2020年度一般公共财政拨款预算“三公“经费支出预算26.00万元，支出决算为6.42万元，完成预算数的24.70%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.98万元，完成预算的22.99%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的1.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费比往年减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.94万元，下降了38.02%，其中：因公出国（境）费支出0.00元，公务用车购置及运行费支出决算增加1.18万元，增加了24.54%；公务接待费支出决算减少5.12万元，下降92.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩公务接待和车辆运行维护费所致：

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，公务用车购置及运行维护费支出5.98元，占93.10%；公务接待费支出0.44万元，占6.90%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆5.98万元，占支出的93.10%，主要用于机要文件交换、应急保障、县内因公出行以及开展综治维稳检查督察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、 公务接待费支出0.44万元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。公务接待费支出0.44万元，占支出的6.90%。其中：本年度单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待10批次，80人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

（一）机关运行情况

2020年，县委政法委机关运行经费支出98.99万元，主要用于保障政法委机关行政运行正常运转，总支出数比上年增加支出42.48万元，增幅为49.09%。

主要原因是：职能部门增加，相应公用经费支出增加。

（2） 会议费支出情况

2020年，会议费支出1.92万元，比上年下降了0.39万元，下降了16.92%。培训费支出11.00万元，比上年增加11.00万元，增长率为100%。

二、国有资产占用情况

2020年末，县委政法委资产和负债总额为190.40万元，比上年下降4.12万元，主要是流动负债及净资产减少。

2020年度本单位无采购支出情况

4、 部门绩效自评情况

（一）2020年部门整体支出绩效自评报告(详见附表)

（二）2020年部门整体支出绩效自评表(详见附表)

第五部分  其他重要事项情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）年末收支结余情况

项目经费结余159.44万元，（其中,行政运行支出54.00万元，一般行政管理事务10.00万元，其他共产党事务15.44万元，公共安全事务支出经费80.00万元。

（三）本年度部门财务决算工作开展情况

本单位年度决算工作，坚持全面完整、科学规范，按照部门决算的要求，认真编制决算报表，严格执行行政单位财务管理制度，做到收支两条线，财务账务日清月结，实事求是的编报决算报表，审核无误，做到帐表一致，并且按照相关规定，及时、准确的对我单位的决算数据进行公开。对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护决算的严肃性和权威性；坚持勤俭节约、从紧必需的原则，严格控制消费支出。加强会议费、招待费、差旅费、办公费等支出管理，切实强化成本意识，努力降低管理成本，提高资金使用效益。

第一，核对年度预算。核对年度预算是年终清理结账、做好决算报表的首要任务，包括核对财政拨款数、国库集中支付预算执行情况对等。

第二，清理核对各项预算内外收支款项。检查本年各项收入是否都已入账，往来账是否有挂账现象，应缴预算收入是否已上缴国库。

第三，清理往来业务款项。各项应收应付的往来款年终前应尽量清理完毕。未清理的列出清单，结转下年。

第四，清查货币资金和各项财务物资。

银行存款余额要同银行对账单余额核对相符。库存各类现金应尽可能于12月31日前存入银行，各种财产物资年终是否已全部入账，对固定资产进行清查盘点。如有差异，应查明原因，按规定进行账务处理，做到账账、账实相符。

第五，财务人员应按照规定，用红字更正方法，对以前的会计差错进行更正，以保证在结账前收入类科目有借方发生额、支出类科目无贷方发生额，使会计余额表的累计发生额准确，充分利用结转收入结余后的余额表。

第六，做好结账工作。在正确结转收入、支出、结余的基础上编制决算报表。

（四）2020年度取得的成效

1、维护社会政治大局持续稳定。

2、做到源头预防、建立健全处置机制，为积极预防和妥善处置影响社会稳定的纠纷隐患和案件工作奠定了基础。

3、各类违法犯罪活动明显减少，社会管控能力全面提升。

4、严防邪教传播蔓延，维护了基层政权的稳定。

5、创新社会管理、夯实基层基础，深入推进平安维西建设提供了积极的作用。

6、开展法制宣传教育，规范公正执法活动，不断提高了干群依法办事能力。

7、围绕“五个能力”建设，大力加强政法队伍建设。

（五）决算编制中存在的问题及改进建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，以提高部门预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖。

2、规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。严格执行财务制度，严把制度关，进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，特别是建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

3、财务人员业务素质有待进一步提高，必须强化树立公仆服务意识，真正做人民的勤务员。

第五部分  名词解释

（1） 专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【国有资本经营预算】

指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【三年中期财政规划】

是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，重点研究财政收支政策，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，逐年滚动管理，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划，主要是约束第一年的年度预算，后两年规划主要是引领后两年的年度预算，第一年度预算执行结束后，根据新的政策调整变化情况，将对原后两年规划进行调整完善，并将第四年度的规划增补进来，形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划，有利于提高财政资金使用效率，集中财力办大事，提高预算编制的前瞻性；有利于各类规划与财政预算安排相衔接，强化财政规划约束；有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用，实现财政经济可持续发展。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【县级基本财力保障】

为保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策的基本财力需要，2010年9月，财政部印发了《关于建立和完善县级基本财力保障机制的意见》，以“以奖代补”为政策核心，鼓励各地提高对县级基本财力保障水平，实现县乡政府“保工资、保运转、保民生”的目标。云南省虽然财力基础相对薄弱，但是通过进一步加大省对下的转移支付力度，较好地提升了县乡的基本财力保障水平，获得了中央财政的奖励资金。2011年，云南省建立了省对下的县级基本财力保障制度，将各地“保工资、保运转、保基本民生”需求，全部纳入计算，对各地财力与“三保”支出的差额给予全额补助，确保基层政府基本支出需要。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

监督索引号53342300121601111