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附件1

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2025年预算公开目录

第一部分 中共维西县委政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共维西县委政法委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻党中央以及省委、州委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.深入贯彻党中央和省、州委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安维西、法治维西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，完善多部门参与的综治维稳工作机制，系统协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

7.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

8.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查。

9.落实中央和省、州委全面依法治国等领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强法治维西建设等重大问题研究；指导和协调政法单位执法司法等相关工作。

10.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、执法监督室、维稳指导科、综治督导科、法学会、见义勇为中心、政治安全和反邪教协调科、政工科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中共维西县委政法委员会2025年重点工作目标一是进一步强化维稳工作机制,加强平安建设、法治建设工作；二是法治建设方面，依靠弘扬法治文化自信市场的影响力，使法治创建工作再上一个新台阶；三是继续加大对邪教组织的打击力度，加大对重点人员攻坚转化，落实包帮措施;四是宣传法律法规政策，协助政府奖励和保护见义勇为人员，接受捐赠，筹集使用管理见义勇为经费，开展咨询调研。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6976463.41元，其中：一般公共预算6976463.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少567366.88元，降低7.52%，主要原因分析：在职实有人员减少2人，相应工资福利支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6976463.41元，其中:本年收入6976463.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6976463.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少567366.88元，降低7.52%，，主要原因分析增加了网格化工作经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6976463.41元。财政拨款安排支出6976463.41元，其中：基本支出5016463.41元，与上年对比减少1007366.88元，减少16.72%，主要原因分析：压缩三公经费及部分办公业务费调整至项目支出。项目支出1960000.00元，与上年对比增加440000.00元，增长27.95%，主要原因分析:将以前年度基本支出预算反邪教、司法救助和见义勇为经费调整至项目预算支出，导致项目增加相应项目支出也增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行4319742.16元，其中3819742.16元主要用于保障全委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费及办公业务经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等；因公出国（境）费用。还有500000.00元是综治维稳工作经费，主要用于开展综治维稳工作的相关支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务400000.00元，主要用于开展反邪教、见义勇为、司法救助工作方面的相关支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务500000.00元，主要用于开展网格化服务管理工作方面的相关支出。

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出500000.00元，主要用于开展扫黑除恶工作方面的相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出474410.08元，主要用于全委基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗200556元，主要用于全委行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28247.4元，主要用于全委事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助147658.08元，主要用于全委行政性医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12554.13元，主要用于全委事业性医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金393295.56元，主要用于全委住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

我单位属于县级单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额220000.00元，其中：政府采购货物预算150000.00元、政府采购服务预算70000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共维西县委政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72000.00元，较上年增加72000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共维西县委政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

中共维西县委政法委员会2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加2000.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加原因是上年接待费未细分融入办公费预算，2025年列于年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共维西县委政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，较上年增加70000.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费70000.00元，较上年增加70000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因上年公务用车运行维护费未细分融入办公费预算，2025年列于年初预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、扫黑除恶工作经费绩效目标：通过该项目经费的投入，持续开展扫黑除恶专项斗争工作，不断优化全县社会治安环境，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，人民群众安全感、满意度明显提升。

2、综治维稳工作经费绩效目标，通过该项目经费的投入，更加注重发挥法治国家治理和社会管理中的重要作用，大力加强了社会稳定风险防控、维稳形势研判预警、矛盾纠纷排查化解等系列维护稳定工作。进一步提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力，确保了全年各敏感节点期间社会稳定。

3、反邪教工作经费绩效目标，通过该项目经费的投入，认真贯彻落实中央、省委、州委和县委对反邪教工作的系列决策部署，紧紧围绕“去存量、控增量、防变量”的总体要求，着力防范化解“门徒会”“全能神”等各类邪渗透教破坏活动，切实维护国家政治安全。

4、国家司法救助工作经费绩效目标，通过该项目经费的投入，认真贯彻落实国家司法救助有关精神，严格执行司法救助有关规定，积极做好我县司法救助工作，协调解决涉法涉诉信访问题，维护社会和谐稳定，保障人民群众合法权益。  

5、见义勇为工作经费绩效目标，通过该项目经费的投入，对我县见义勇为人员进行表彰奖励、慰问及救助，做好后续保障工作，广泛宣传见义勇为工作，大力弘扬见义勇为模范事迹，传达党委政府对见义勇为人员的关爱，营造良好的社会氛围，推动我县见义勇为事业不断发展。

6、网格化管理工作经费绩效目标，通过该项目经费的投入，确保我县县、乡（镇）综治中心网格化服务管理工作有序推进正常运转。不断健全完善全县城乡网格化服务管理体系，有效提升基层社会治理精细化、系统化、科学化水平，筑牢基层社会治理“底座”，夯实涉藏地区社会治理基层基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共维西县委政法委员会2025年机关运行经费安排391306.64元，与上年对比减少522901.2元，下降57.2%，主要原因分析：将以前年度基本支出预算反邪教、司法救助和见义勇为经费调整至项目预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共维西县委政法委员会资产总额724531.77元，其中，流动资产454831.15元，固定资产257693.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12006.95元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少652744.26元，其中固定资产增加88334.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值76074元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342300121600111