监督索引号53342300121601000

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、根据国家、省、州关于政法工作的方针政策和县委的决策部署，研究制定贯彻落实全县政法工作的具体措施，统一全县政法各部门的思想和行动。

2、组织协调、指导开展全县维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查全县政法各部门公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督全县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、牵头协调社会管理相关工作，加强和创新社会管理，组织开展社会治安综合治理，营造平安稳定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作，监督政法各部门涉法涉诉案件的调处工作。

7、组织落实政法综治（平安建设）各项措施，加强政法综治（平安建设）和群众安全感宣传，推进基层平安创建工作开展。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设，协助县委及其组织部门考察、管理政法各部门的领导干部。

9、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

10、研究分析涉及政法工作和影响社会稳定的网络舆情信息，指导协调全县政法综治（平安建设）、社会稳定等方面的网络舆论宣传和引导工作，传递正能量。

11、组织开展政法综治（平安建设）和群众安全感的调查研究，推进政法综治（平安建设）工作，及时向县委报告政法综治（平安建设）工作的重大情况。

12、承办县委和上级党委政法委交办的其他事项。

13、协调组织本县法学研究、法学建设和法学宣传。

二 、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室、执法监督室、维稳指导科、综治督导科、政治安全和反邪教协调科、政工科、法学会、见义勇为协会8个科室。

所属单位0个

（二）决算单位构成情况

纳入维西县委政法委2024年度部门决算编报的单位共1个。即维西县委政法委。

纳入维西县委政法委2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0元。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2024年，全县政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、新时代党的治藏方略及党的二十大和二十届历次全会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”坚持党对政法工作的绝对领导，坚持维护稳定第一任务，全面贯彻落实州第九次党代会精神，以增强社会治理能力为目标，奋力推动新时代政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安维西、法治维西。（涉密内容已按要求删除）

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2024年度收入合计8559361.31元。其中：财政拨款收入8559361.31元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1017690.01元，增长13.49%。其中：财政拨款收入增加1017690.01元，增长13.49%；主要原因是：因工作需要，本年度将网格化服务管理工作经费、死亡抚恤金等项目列入预算，预算项目增加导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2024年度支出合计8559361.31元。其中：基本支出5536457.75元，占总支出的64.68％；项目支出3022903.56元，占总支出的35.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1017690.01元，增长13.49%。其中：基本支出减少491143.55元，下降8.15%；项目支出增加1508833.56元，增长99.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：因工作需要，本年度网格化服务管理工作经费、死亡抚恤金、涉案债务租金等项目列入项目预算，预算项目增加导致本年收入支出都相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5536457.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5115843.27元，占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费420614.48元，占基本支出的7.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3022903.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

综治维稳项目经费296859.25元，主要开展政法综治维稳工作。

扫黑除恶项目经费336366.31元，主要用开展常态化扫黑除恶工作。

死亡抚恤金项目经费264925.60元，主要用于退休职工死亡后一次性抚恤金和丧葬费补助资金发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出8559361.31元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1017690.01元，增长13.49%,完成年初预算的113.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务支出6544676.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.46%,完成年初预算的106.11%。主要用于发放人员工资、保证机构正常运转的支出；造成决算差异的主要原因是年初预算时只预算本级财力安排的资金，决算数包括本级财力安排的资金的上级财力安排的专项资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出908964.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%,完成年初预算的173.96%。主要用于为单位职工缴纳养老保险、职业年金记实和死亡抚恤支出等；造成预决算差异的主要原因是年内维财预〔2024〕86号文件安排职业年金纪实资金264925.60元。

9.卫生健康（类）支出376541.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,完成年初预算的90.08%。主要用于为单位职工缴纳基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险等；与预决算差异的主要原因是人员变动导致社保缴费也随着变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出404526.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%,完成年初预算的92.89%。主要用于为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是导致人员变动实际缴纳的住房公积金与年初预算有偏差。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为57,577.40元；支出决算较上年增加20,890.4元，增长56.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为55,542.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.47%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2,035.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.53%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加25,899.40元，增长87.37%；公务接待费支出决算较上年减少5,009.00元，下降71.11%；具体是国内接待费支出决算2,035.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5009.00元，下降71.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为57,577.00元，增加20,890.4元，增长56.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为55,542.40元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2,035.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度“三公”经费未细分纳入办公费预算列支，未单独列入年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加25,899.40元，增长87.37%；公务接待费支出决算减少5,009.00元，下降71.11%，具体是国内接待费支出决算2,035.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,009.00元，下降71.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因工作需要本年度下乡出差较多，导致车辆运行维护费增加。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施综治维稳监督检查所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展综治维稳工作接待上级督查调研对口部门发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出420,614.48元，比上年减少412,857.20元，下降49.53%，主要原因是：厉行节约、压缩公用经费开支。部门机关运行经费主要用于保障政法委机关行政运行正常运转。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，中共维西傈僳族自治县委员会政法委员会资产总额724,531.77元，其中，流动资产454,831.15元，固定资产257,693.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,006.95（净值）元，其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少652,744.26元，其中固定资产减少45,426.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额105,090.00元，其中：政府采购货物支出105,090.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额105,090.00元，其中：授予小微企业合同金额75,690.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53342300121601111