监督索引号53342300171100000

附件1

维西县总工会2022年预算公开目录

第一部分维西县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分维西县总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

维西县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县总工会的主要职责是维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。主要工作内容：一是抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训；二是深化企事业单位以工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理，抓好和谐劳动关系企业建设；三是组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛，加强职工劳动安全保护，开展安全生产有关活动；四是组织职工积极参加以“争创学习型组织，争当学习型职工，权新时期职工形象”为主要内容的“两争一树”职工宣传教育活动；五是做好困难职工帮扶工作，为下岗职工提供有关方面的服务，促进下岗职工再就业；六是加强女职工特殊权益维护，组织女职工开展“双争”活动；七是抓好劳动争议，劳企矛盾的调处工作，全力维护职工的合法权益；八是收好、管好、用好并足额上缴工会经费。

（二）机构设置情况

总工会作为全额预算拨款单位，属于一个独立核算的机构，未设内设机构。

（三）重点工作概述

1、抓实活动载体，强化职工思想政治引领

充分运用“五个第一机制”，不断健全“第一议题”制度，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不断加强职工思想政治引领，教育引导职工坚定不移听党话、感党恩、跟党走。

2、全面落实《维西县产业工人队伍建设改革方案》，健全改革长效机制，推动各成员单位每年有计划、有步骤地推进各项改革措施落实，不断完善产业工人政策体系。通过劳动力就业转移、新业态领域工会组建、农民工技能培训，促进农民转型为有技能、有工作、有收入的产业工人，全年开展劳动力就业转移472人次、农民工技能培训270人次、组建新形态领域工会组织3个。

3、坚持以职工为中心的工作导向，切实提升维护职工合法权益的职能。开展新一轮的集体协商工作，截止2021年11月，全县已签订集体协商合同17份，覆盖职工1216人。其中单独签订集体协商合同15份，覆盖职工650人；区域性集体协商合同1份，覆盖企业24，覆盖职工385人；行业性合同1份，覆盖职工181人。全年慰问困难职工、困难群众、支医支教人员、劳动模范和先进工作者、环卫工、快递员、驻村工作队员、疫情防控工作人员、大病职工等979人次，发放帮扶资金64.3852万元。丰富和拓展工会帮扶形式和帮扶内容，先后开展就地过年农民工送温暖活动、“六一”儿童节关爱活动、农民工留守儿童关心关爱活动、上海工会对口支援维西基层一线职工“点亮微心愿”捐赠活动、新就业形态劳动者温暖行动等，切实为就地过年农民工，因深化企业改革、新冠肺炎疫情影响困难农民工子女，新就业形态劳动者送温暖送关爱，为21名就地过年外来务工人员发放“年货礼包”、为100名一线职工点亮微心愿、为300名农民工留守儿童发放书包及雨伞、为47名新就业形态劳动者发放电子阅读卡、购买人身意外伤害保险、开展健康体检等。有序推进第十七期间职工医疗互助，第十七期职工医疗互助活动参户单位为127家，收缴医疗互助金99.99万元，截止12月10日，第十七期职工医疗互助活动报销378人次，发放补助金30.74万元。

4、以党史学习教育为牵动，扎实推进工会作风建设。深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会的重要讲话精神，结合工会工作实际，突出学党史、悟思想、办实事、开新局，广泛开展具有工会特色的学习教育活动，进一步增强学习的针对性和实效性。举办读书班3期、召开支部党史学习教育专题组织生活会1次、专题党课4次、心得体会交流2次、现场教学5次、主题演讲1次、观影活动5次、党史故事分享9人次、线上学习60人次、宣讲活动8次、主题系列活动7次、“我为职工群众”办实事10类38件次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入182.46万元，其中：一般公共预算182.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加15.01万元，主要原因：1、人员工资正常调整的增幅；2、2022年预算编制人数较上年增加1人，增加人员的工资收入导致总收入增加；3、人员增加对应引起日常公用经费增加，引起总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入182.46万元，其中:本年收入182.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.01万元，主要原因：1、人员工资正常调整的增幅， 2、2022年预算编制人数较上年增加1人，增加人员的工资收入导致财政拨款收入增加；3、人员增加对应引起日常公用经费增加，引起财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出182.46万元。财政拨款安排支出182.46万元，其中：基本支出175.46万元，与上年基本支出160.45万元对比增加15.01万元，主要原因是2021年调入1人，2022年工资福利支出预算增加；项目支出7万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2012901行政运行主要用于机关运行过程中产生的人员工资及公用经费；

2、2012999其他群众团体事务支出用于配套上级工会的困难职工帮扶资金；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出用于在职职工养老保险单位部分缴纳；

4、2101101行政单位医疗用于在职职工医疗保险缴费；

5、2101103公务员医疗补助用于在职职工医疗保险缴费；

6、2210201住房公积金用于在职职工住房公积金的缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

我单位属县级单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年无增减变动。

（一）因公出国（境）费

本单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年度无增减变化。

（二）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待60人次。

本年度无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年度无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位项目预算为7万元，2021年项目预算为7万元，主要用于困难职工帮扶县级配套资金，预算金额与上年无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（6）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（7）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（8）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（11）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（12）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（13）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（14）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（15）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（16）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县总工会2022年机关运行经费安排16.54万元，与上年对比减少1.22万元，主要原因为：1、提前退休人员工会经费不纳入预算，对应工会费减少；2、2021年2月病休1人，引起机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，维西县总工会资产总额75.64万元，其中，流动资产3.83万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程71.81万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加60.44万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

维西县总工会2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

财政帮扶配套资金

二、立项依据

维财预（2013）43号关于安排财政帮扶配套资金的通知。

三、项目实施单位

维西县总工会

四、项目基本概况

根据年初制定工作方案，结合县内困难职工实际问题，全年拟对在档困难职工在生活、子女就学等方面及全县各行政事业、企业单位职工因突发性事故造成家庭生活困难的予以救助与帮扶。

五、项目实施内容

全年开展各类职业技能竞赛、职工帮扶、职工维权、职工慰问、金秋助学等活动。

六、资金安排情况

（一）、年初预算安排7万元，编制资金进度表；（二）、资金支出根据单位申报、工会审批原则支出；（三）、资金套算根据中央、省、州下拨资金进行配套。

七、项目实施计划

全年计划帮扶困难职工50余人次，培训各类职工150余人次，慰问职工50余次，开展5次以上的各类技能竞赛。

八、项目实施成效

帮扶工会成员逐年增多，工会组织覆盖面不断扩大，群众满意度90%以上。

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