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云南省迪庆州维西县总工会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆州维西县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   云南省迪庆州维西县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。其主要职能：

（1）办公室负责县总工会部署工作的协调、督查和综合服务；负责综合反映全县工会工作情况和全县职工队伍的重要情况；负责党风廉政建设、社会治安综合治理、目标督查管理、文秘、信息、档案、保密、后勤保障、接待工作和组织本县工会系统外出学习培训等活动；负责公车租赁、调度；负责退休干部的管理服务。负责全县工会经费的“收、管、用”和工会财产的管理工作，负责指导全县工会财务工作；审批基层工会和县总工会机关的预决算，管理本级留成工会经费；负责对基层工会组织及有关单位财务工作的政策指导和监督，负责县总工会机关行政经费的审核及监督，编制预决算；负责机关财务管理工作；负责建立健全县总工会机关工会资产台账及资产管理使用工作制度；负责县总工会机关编制、干部、社会化工作者、人事、劳动工资、保险福利的管理；负责职工疗（休）养方面的工作以及办公室日常工作。

（2）组织宣教和网络工作办公室负责县总工会重要会议和重大活动的协调和组织工作；负责组织、协调、参与调查研究与职工利益密切相关的重要政治经济社会政策问题，特别是职工状况和劳动关系问题，并提出对策建议；研究和指导全县各级工会自身的改革建设工作；指导和推动工会组织职工参与企事业单位民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导全县各级工会坚持和发展职工代表大会制度、厂务公开制度、职工董事和职工监事制度；负责全县工会工作目标责任制的考核和评比；负责精神文明建设，组织广大职工开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育等，广泛开展对职工的政治引领和思想引导。

（3）劳动和经济工作办公室参与组织实施群众性“经济技术创新工程”，开展社会主义劳动竞赛与合理化建议活动；组织实施技能培训和引导性培训，提升职工素质；做好县级以上劳模的推荐、评选和表彰工作，搞好劳模日常管理服务工作；指导、协调班组建设工作，促进基层搞好班组管理；做好工会劳动保护工作，依法维护劳动者在生产过程中的安全与健康，促进生产力健康发展；了解、收集并处理全县经济工作和职业安全卫生方面的信息，适时提出分析意见和建议；指导和协调全县各级工会围绕提高职工技术素质，增强创新能力，促进企业技术进步，开展合理化建议、技术攻关改造、革新发明、技术协作等群众性经济技术创新活动，承担职工经济技术创新工作领导小组日常工作。

（4）法律和维权工作办公室负责有关职工劳动就业、收入分配和社会保险的政策和法律、法规贯彻执行情况的监督检查，保障农民工工资支付工作，维护职工合法权益；参与涉及职工切身利益的社会救济、物价、住房等政策的制定；负责法律援助、法律监督工作；维护特困职工和困难职工群体的合法权益；负责贷免扶补工作；负责指导工资集体协商、构建和谐劳动关系工作。

（5）职工服务中心负责涉及职工切身利益的法律法规的宣传; 负责职工医疗互助政策宣传和组织发动，负责医疗互助金收缴、拨付、决算，对医疗互助各代办点进行业务指导，办理医疗补助金审核业务。负责困难职工帮扶及帮扶日常工作。

（6）女职工委员会办公室负责女职工工作理论、政策研究；依法维护女职工的合法权益和特殊利益；参与地方性有关保护女职工权益与特殊利益的法律、法规的制定；调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；组织女职工开展相关活动;

（7）经费审查委员会办公室负责审查本级工会经费预决算和预算执行情况及重大开支；指导下级工会经费审查工作；审查下级工会及其所属企事业单位的工会财务收支；负责向经费审查委员会报告工作，提出建议和意见，对接州总工会法律和维权工作部。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）抓实活动载体，强化职工思想政治引领

充分运用“五个第一机制”，不断健全“第一议题”制度，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不断加强职工思想政治引领，教育引导职工坚定不移听党话、感党恩、跟党走。

一是加强理论武装，深入进行理想信念教育。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强思想政治引领的第一位任务，着力改进学习教育方式方法，充分利用微信公众号、工家云、全国工会干部教育培训网等工会媒体，针对不同职工群体不同特点，具体化、形象化、生活化、分众化开展思想引导工作。组织开展4期工会干部线上学习教育培训班，专题学习习近平总书记在全国劳模大会上的重要讲话精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、党的十九届六中全会精神等，覆盖专兼职工会干部60人次。抓好宣传教育，全年开展专题宣讲6次，开展学“四史五观”线上知识竞赛活动覆盖职工上千人次。

二是进一步展现广大职工主人翁新风采，组织形式多样的庆祝活动，切实扩大宣传教育的吸引力、感染力和覆盖面，更好地把广大职工团结凝聚在党的周围。先后组织开展“学党史 知党恩 跟党走”迎“五一”职工游园活动暨拔河比赛、“我运动 我健康 我快乐”全县职工民族工间操比赛、企业“红土地之歌”演讲比赛、“颂党恩 咏经典 传家声”亲子线上诵读、线上诗歌朗诵比赛、“云走百天 庆党华诞”及“10站10千米重走红色路线”职工线上健步走等活动，覆盖职工上千人次，展现了全县职工昂扬的精神风貌，深情表达了广大干部职工的深切祝福和对祖国的热爱。

（2）发挥工人阶级主力军作用，为实现“十四五”规划目标任务建功立业

一是深化职工技能竞赛，提升职工队伍素质。组织开展全县教师“三笔字”钢笔字、毛笔字、粉笔字大赛，卫生系统岗位技能大赛，企业“安康杯”竞赛等活动等，进一步加强职工技能技术建设，激发职工爱岗敬业和奉献担当意识，规范服务标准，提高服务质量，覆盖职工上百人次。

二是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。做好劳模关爱及劳模管理服务工作，开展“元旦、春节”及“中秋、国庆”劳模慰问活动，全年慰问劳模、先进工作者、五一劳动者奖章52人次，发放慰问金2.55万元；深化“中国梦劳动美”主题宣传教育，持续开展“劳动者风采”宣传活动，五一期间联合融媒体中心摄制劳动者风采宣传短片4期，宣传报道了环卫工、教师、防疫人员、食盐配送者等不同岗位上的劳动者风采。

三是持续推进产业工人队伍建设改革。全面落实《维西县产业工人队伍建设改革方案》，健全改革长效机制，推动各成员单位每年有计划、有步骤地推进各项改革措施落实，不断完善产业工人政策体系。通过劳动力就业转移、新业态领域工会组建、农民工技能培训，促进农民转型为有技能、有工作、有收入的产业工人，全年开展劳动力就业转移472人次、农民工技能培训270人次、组建新形态领域工会组织3个。

（3）坚持以职工为中心的工作导向，切实提升维护职工合法权益的职能

一是根据集体协商“稳就业、促发展、构和谐”，着力提升企业工资集体协商工作质量。积极探索在快递、外卖等新业态领域行业开展行业性集体协商，促进职工权益落实，提升职工对集体协商的知晓率和满意度。指导企业基层工会围绕企业稳岗开展集体协商，积极推动复工复产政策落实，最大限度稳定企业用工。完成集体协商县级晋级达标第三方验收考核。开展新一轮的集体协商工作，截止2021年11月，全县已签订集体协商合同17份，覆盖职工1216人。其中单独签订集体协商合同15份，覆盖职工650人；区域性集体协商合同1份， 覆盖企业24，覆盖职工385人；行业性合同1份，覆盖职工181人。

二是常态化开展送温暖活动，着力解决职工群众急难盼愁问题。全年慰问困难职工、困难群众、支医支教人员、劳动模范和先进工作者、环卫工、快递员、驻村工作队员、疫情防控工作人员、大病职工等979人次，发放帮扶资金 64.38万元。富和拓展工会帮扶形式和帮扶内容，先后开展就地过年农民工送温暖活动、“六一”儿童节关爱活动、农民工留守儿童关心关爱活动、上海工会对口支援维西基层一线职工“点亮微心愿”捐赠活动、新就业形态劳动者温暖行动等，切实为就地过年农民工，因深化企业改革、新冠肺炎疫情影响困难农民工子女，新就业形态劳动者送温暖送关爱，为21名就地过年外来务工人员发放“年货礼包”、为100名一线职工点亮微心愿、为300名农民工留守儿童发放书包及雨伞、为47名新就业形态劳动者发放电子阅读卡、购买人身意外伤害保险、开展健康体检等。有序推进第十七期间职工医疗互助，第十七期职工医疗互助活动参户单位为127家，收缴医疗互助金100万元，截止12月10日，第十七期职工医疗互助活动报销378人次，发放补助金30.74万元。

三是强化创业就业咨询指导服务，提升职工群众就业创业能力。通过开展春风行动、贷免扶补、农民工实用技术培训，为职工、农民工提供就业创业指导、政策宣传及转移就业服务。全年发放《农民工就业维权服务指南40问》、《农民工外出务工读本》、《劳动合同法》、工资集体协商宣传手册等宣传资料800余份、提供省内外就业岗位500多个，向广东、山东、浙江、安徽等地输出农村劳动力上百人，为5户创业人员提供贷免扶补创业服务，帮助获得94万元创业贷款，带动就业15人。

四是积极开展职工疗休养，维护职工健康、休息权益。组织一线职工、乡村医生、乡村教师、困难职工帮扶工作人员、专业技术人员、环卫工、新冠肺炎疫苗接种医务人员等分别到云南省工人疗养院、腾冲疗养院、全国总工会疗养基地北戴河疗养院、安宁职工疗休养院、海南三亚疗养基地开展疗休养活动，进一步增强职工荣誉感、获得感，覆盖职工114人。

（4）发挥工会组织优势，主动融入全县工作大局

进一步明确工作重点和主攻方向，在积极服务全县工作大局中体现工会组织价值。

一是弘扬志愿服务精神，助力国家卫生县城创建。结合爱国卫生月、爱国卫生“7个专项行动”、国家卫生县城创建工作，联合县直机关工委及群团部门开展三期职工志愿服务活动，为创建国家卫生县城贡献职工力量。志愿服务活动以环境卫生整治为抓手，重点对城区裸露垃圾、城市公园、公厕、洗手台、餐馆、背街小巷、小广告进行清扫、清理，同时做好疫情防控、环境卫生整治、健康知识宣传等工作，覆盖职工志愿者350人次。

二是围绕常态化疫情防控工作发挥工会组织作用。加强对职工的宣传教育，动员广大职工积极参与常态化疫情防控，成功创建“健康机关”，通过完善组织管理、打造健康环境、开展健康活动等，全面改善机关工作环境，提升机关工作人员的健康素质。密切关注、及时解决因疫情引起的劳动关系矛盾问题，指导企业复工复产，慰问因疫情就地过年农民工及因疫情导致生活困难的职工。持续关心关爱疫情防控一线干部职工，开展疫情防控一线职工、医务工作人员慰问及疗休养，覆盖职工161次。加强对企业、外来务工人员疫情防控措施宣传普及等各项服务活动，督促企业和职工严格按照疫情防控要求，落实各项防控措施。为一线保安、环卫人员发放“防疫礼包”，含口罩750个，消毒液20瓶，覆盖保安、环卫站点10个。（职工35人）

三是围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贡献工会力量。加强对工会服务乡村振兴的系统谋划，找准切入点着力点。积极选派基层工作经验丰富的干部驻村，全年投入资金6.23万元，深入开展农民工技能培训，帮助农民工提升技术技能，不断拓宽挂钩村群众和易地搬迁群众就业渠道和致富通道，举办焊工、中式烹调师、果蔬嫁接等农民工实用技术培训，覆盖异地搬迁安置点、挂钩村群众270人。深入挂钩村开展政策宣讲、回访、慰问等工作，全年开展政策宣讲、上党课等7次，遍访、回访2次，慰问25人。积极响应消费帮扶助力乡村振兴的号召,通过下发文件、发放倡议书等形式，鼓励基层工会和会员积极响应支持并参与爱心消费帮扶、扩大内需活动,2021年，共有54家基层工会参与消费帮扶活动，购买扶贫超市、涉农企业农特产品126.13 万元。积极申报2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目需求，向云南电网公司争取乡镇工会联合会职工之家建设助力文化振兴项目，申报白济汛乡政府职工之家建设项目为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，向省总工会申报永春乡职工之家示建设项目。

（5）加强自身建设，不断增强工会工作活力

一是加强工会阵地建设，进一步凝聚工会组织的吸引力。在县委、县政府和省总、州总的关心支持下，实施维西县工人文化宫建设项目。目前，工人文化宫建设项目已完成各项前期准备工作，顺利开工建设，已完成三通一平和主楼、副楼的基础开挖工作。维西县工人文化宫总用地面积6388平方米（9.58亩），规划总建筑面积4723.17平方米，主要功能包括多功能报告厅、职工服务用房、职工培训用房、职工健身中心、职工文体活动用房等。建成后，将更好地为广大职工群众的精神文化需求服务。

二是加强基层工会财务管理、推进工会系统廉政建设。进一步提升基层工会财务工作能力和水平，切实强化基层工会财务管理，确保工会经费合法合规使用，举办2021年基层工会财务培训班，重点对《云南省工会经费收支管理实施细则》（云工发【2018】44号）文件进行再宣传、再解读。进一步探索构建工会经费审计监督体系，开展基层工会经费第三方审计，对全县60家机关、企事业、乡镇工会联合会工会经费使用情况进行审查审计，针对基层工会在工会经费的管理使用过程中出现的问题出具整改通知书，并跟踪指导，确保问题整改落实。

三是扎实推进工会作风建设，深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会的重要讲话精神，结合工会工作实际，突出学党史、悟思想、办实事、开新局，广泛开展具有工会特色的学习教育活动，进一步增强学习的针对性和实效性。举办读书班3期、专题党课4次、心得体会交流2次、现场教学5次、主题演讲1次、观影活动5次、党史故事分享9人次、线上学习60人次、宣讲活动8次、主题系列活动7次、“我为职工群众”办实事10类38件次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

维西县总工会内设办公室、财务室、经审办、帮扶中心四个部门，根据县编制办〈维编办（2011）18号〉文件，总工会2021年机构数为1个，总编制6名（含工勤1名），2021年末实有人数8名（含工勤1名，提前退休享受在职待遇2名），退休4名，未超编。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西县总工会部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县总工会部门2021年度收入合计239.11万元。其中：财政拨款收入239.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年度收入合计205.95万元。其中：财政拨款收入205.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2021年末决算239.11万元相比增加16.1%，变化主要是：2020年年末实有人数为7人（其中提前退休1人），而2021年年末的实有人数8人（提前退休人员2人），2021年6月调入1人，人数的增加以及2021年底拨入维西县工人文化宫建设项目前期费62.61万元从而使收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县总工会部门2021年度支出合计253.31万元。其中：基本支出174.5万元，占总支出的68.89%；项目支出78.81万元（其中基本建设类项目71.81万元），占总支出的31.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。维西县总工会2020年度支出合计191.75万元。其中：基本支出184.75万元，占总支出的96.35％；项目支出7万元，占总支出的3.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，支出较上年增长32.1%，主要原因为：2020年年末实有人数为7人（其中提前退休1人），而2021年年末的实有人数8人（提前退休人员2人），2021年6月调入1人，人数的增加以及2021年底拨入维西县工人文化宫建设项目前期费62.61万元从而使收入增加。

支出按部门所属单位分析图：

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省迪庆州维西县总工会机关机构正常运转的日常支出174.5万元。与2020年基本支出184.75万元相比减少5.87%。2021年比2020年基本支出减少的主要原因为：2020年工资和各种保险费基数上调及职业年金纪实2人，导致2020年基本支出较上年增长（基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省迪庆州维西县总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7万元和拨入维西县工人文化宫建设项目前期费62.61万元，2021年与上年安排资金增加62.61万元；2020年安排资金为7万元，2020年12月底拨入新增地方政府一般债券资金9.2万元用于维西县工人文化宫项目建设前期费作为年初结转和结余资金，在2021年中支出。各项目经费支出与上年相比增加71.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出253.31万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增幅32.1%，原因是2020年12月底拨入新增地方政府一般债券资金9.2万元用于维西县工人文化宫项目建设前期费作为年初结转和结余资金，在2021年中支出，以及拨入维西县工人文化宫建设项目前期费62.61万元，各项目经费支出与上年相比增加71.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出218.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%；社会保障和就业支出13.69万元，占一般公共预算财政总支出的5.4%； 医疗卫生和计划生育支出10.87万元，占一般公共预算总支出的4.29%；社会保障支出10.34万元，占一般公共预算支出的4.08%。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出13.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于：在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费等支出。

 9.卫生健康（类）支出10.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。在职人员机关事业单位各种医疗保险单位部分缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出10.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。        

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县总工会部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.14万元，完成预算的9.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的9.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：接待费减少是因为严格控制公务接待支出，接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.14万元。其中：国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州总工会下乡开展相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。0

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县总工会部门2021年机关运行经费支出21.89万元，与上年支出17.9万元相比增长22.29%，原因是：其他交通费和办公费比2021年度增长7.54万元，所以比上年增加。机关运行经费支出主要用于办公费11.66万元，印刷费1.69万元，水电费0.07万元，电费0.11万元，邮电费0万元，差旅费0.28万元，公务接待费0.14万元，维修费1万元，租赁费0.79万元，工会经费1.72万元，福利费0.02万元，其他交通费4.41万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年止，云南省迪庆州维西县总工会部门资产总额75.64万元，其中，流动资产3.83万元，固定资产0元，对外投资及有价证券0万元，在建工程71.81万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2020年相比，本年资产总额增加60.44万元，其中2021年拨入维西县工人文化宫建设项目前期费62.61万元。2021年末资产合计75.64万元，其中，流动资产3.83万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程71.81万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）；负债合计3.83万元，净资产为71.81万元。

资产总计较上年增加497.63%，负债较上年增加383%，变动原因是2021年拨入维西县工人文化宫建设项目前期费62.61万元，使资产账面值增加，2021年13月工资还未发放，使其他应付款增加。2021年国有资产处置、使用收入情况。“处置服务建筑物0平方米，账面价值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面价值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款指的是政府对纳入预算管理的事业单位以及社会团体组织拨发的财政自己，是其通过下属机构财政部门给失业单位的资金。按照国家新的规定来看，财政资金不直接给个人或者企业，都是通过主管部门提请拨款事项然后支付。通常情况下，财政拨款的对象主要是单位，而且是政府的预算单位。

                      维西傈僳族自治县总工会

                       2022年10月12日

监督索引号53342300171101111