监督索引号53342303000900000

附件1

 中路乡人民政府部门2024年预算公开目录

第一部分 中路乡人民政府部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中路乡人民政府部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县中路乡人民政府部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）政治职能:

政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能：

经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能:

社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能:

政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（基层党建办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、基层治理办公室（综治中心）、自然资源和生态环境保护办公室（村镇规划建设管理办公室、爱国卫生运动委员会办公室），所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心（长江流域重点水域渔政服务中心）

2.林业和草原服务中心（林长制管理中心）

3.水利水电服务中心（河湖长制管理中心）

4.文体广电旅游服务中心

5.社会保障服务中心（便民服务中心）

6.财政所

7.综合执法大队（志愿消防队、应急管理中心）

（三）重点工作概述

2024年我乡将加大产业投入，在全乡实行产业化经营，规模化种植，发展特色产业，带动全乡人民经济增收；做好移民协调、维稳工作；完善各村总支活动场所建设；继续做好新时期乡村振兴工作，坚决杜绝返贫现象；同时积极响应爱国卫生运动的号召，维护好乡镇卫生清洁，为中路乡人民提供更加宜居的生活生产环境；注重疫情防控，维护好人民的生命健康安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位5个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休5人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,902.06万元，其中：一般公共预算1,888.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入14.05万元。

与上年对比增加76.72万元，主要原因分析新录入人员增加和工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,888.01万元，其中:本年收入1,888.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,888.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加62.67万元，主要原因分析新录入人员增加和工资调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,902.06万元。财政拨款安排支出1,888.01万元，其中：基本支出1,883.01万元，与上年对比增加57.67万元，主要原因分析新录入人员增加和工资调整；项目支出5.00万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析年初预算安排中路乡人大代表工作站实体化运行工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.一般公共服务支出685.71万元，其中2010101行政运行20.19万元；2010104人大会议1.50万元；2010108代表工作2.20万元；2010301行政运行284.41万元；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出43.24万元；2010650事业运行61.01万元；2011101行政运行2.00万元；2012901行政运行33.36万元；2013101行政运行217.79万元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20.00万元。主要用于支付政府、人大、团委、财政、党派部门职工工资，乡级办公经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出28.14万元，其中2070109群众文化28.14万元。主要用于支付文化部门职工工资，乡级办公经费支出。

3.社会保障和就业支出122.90万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.64万元。2080801死亡抚恤4.86万元。主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。

4.卫生健康支出100.12万元，其中2101101 行政单位医疗31.51万元； 2101102事业单位医疗27.22万元； 2101103公务员医疗补助38.44万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2.95万元。主要用于单位缴纳医疗保险、公务员医疗补助。

5.农林水支出837.21万元，其中2130104事业运行283.76万元；2130204 事业机构33.55万元；2130317水利技术推广49.04万元；2130705 对村民委员会和村党支部的补助470.85万元。主要用于支付农业、林业、水利部门职工工资，乡级办公经费支出、村级经费支出。

6.住房保障支出103.33万元，其中2210201住房公积金103.33万元。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

7.灾害防治及应急管理支出1.0万元，其中2240106安全监管1.0万元。主要用于单位安全监管支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.68万元，其中：政府采购货物预算4.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中路乡人民政府部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.99万元，较上年减少16.01万元，下降80.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中路乡人民政府部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中路乡人民政府部门2024年公务接待费预算为1.29万元，较上年减少8.71万元，下降87.1%，国内公务接待批次为30次，共计接待450人次。

减少原因深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，积极践行低碳出行、勤俭节约优良作风，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中路乡人民政府部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少7.30万元,下降73%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少7.30万元，下降73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，积极践行低碳出行、勤俭节约优良作风，减少公务用车运行维护费费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，是指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

12.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分，结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中路乡人民政府部门2024年机关运行经费安排229.08万元，与上年对比减少18.36万元，主要原因分析因公用经费调减，造成相应机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中路乡人民政府部门资产总额12277.67万元，其中，流动资产3064.33万元，固定资产6720.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.70万元，其他资产2490.42万元。与上年相比，本年资产总额增加853.34万元，其中固定资产增加226.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

维西傈僳族自治县中路乡人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53342303000900111