政府信息公开
| 2023部门整体支出绩效自评情况 | |||||||||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 1.机构情况 我部门共设置9个内设机构，其中：行政部门4个，事业部门5个。分别是：1.中路乡人大2.中路乡党委3.中路乡人民政府4.中路乡团委及妇联5.中路乡财政所6.中路乡文体广电服务中心7.中路乡农业服务中心（农业）8.中路乡农业服务中心（林业）9.中路乡农业服务中心（水利）机构情况与上年度相比无变动。 2．人员情况。 本部门人员编制60人，其中：行政编制33人，事业编制27人；本年年末实有人数60人，其中行政在职人员33人，事业在职人员27人。本年末实有人数较上年增加4人，增加原因为新招录人员9名，调出人员5名，总体人员较上年增加4名。 | |||||||
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 一是推进作风建设。加强领导班子自身建设，坚持民主集中制。 二是深化学习型机关建设。不断完善会前学法、学习考勤等规章制度，进一步规范干部职工学习教育工作。 三是加强机关文化建设。大力弘扬“激情团队、快乐工作”精神，把“高效、活力、担当、有为”作为团队共同追求的价值目标。 四是强化后勤保障服务。 | ||||||||
| （三）部门整体收支情况 | 本年度财政拨款收入30561444.81元，比上年减少8659858.35元，减少22.08%。本年财政拨款支出30561444.81元，比上年减少8659858.35元，减少22.08%，其中：基本支出18,300,367.40元，比上年增加275380.45元，增加1.53%；项目支出12261077.41元，比上年减少8935238.8元，减少42.15%。 | ||||||||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 一是严格财务审批制度。依据我镇《财务管理制度》，经费报销必须“四签字”，即经办人签字、财务复核签字、分管领导签字、主要领导签字；二是规范“三公经费”管理。职工出差需填制出差申报审批单，若有下发文件需依据文件报销。召开会议、公务接待凭会议通知及办公室负责人员签字，确保厉行节约，把有限的资金用在刀刃上；三是坚持财务公开透明。每年在政府信息门户网向社会公开当年预决算收支情况，广泛接受监督；四是从细微处抓起。节约用电、用水，不购买和使用与工作无关的电器设备；五是严格管理各类因公差旅费支出。严格执行中央、省、县有关规定，管理各类因公差旅费支出。 | ||||||||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23602.00元，下降37.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1500.00元，下降5.00%；公务接待费支出决算减少22102.00元，下降68.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡严格按照规定控制三公经费的支出。 | ||||||||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责。 | |||||||
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 成立了以办公室主任、财政所所长、会计、出纳组成的绩效评价工作小组，严格按照上级要求，认真对照绩效自评表，对中路乡政府2023年经费使用情况进行全方位自查和自评。 | |||||||
| 2.组织实施 | 分别为预算执行、预算管理、资产管理，资金基本能按预算要求及时支付，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在乡政府门户网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。 | ||||||||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 中路乡以党建工作为抓手，扶贫工作为动力，积极开展各项工作。自觉接受人大代表、政协委员和社会各界的法律监督、民主监督和舆论监督，努力确保政府权力在阳光下运行。巩固“两学一做”学习教育成果，严守中央八项规定，着力解决不作为、慢作为、乱作为等问题，促进公务人员履职到位、尽责到位，进一步提高办事效率和服务水平。强化党风廉政建设和“一岗双责”，严格执行领导干部廉洁自律的各项规定，着力打造风清气正的绿色机关。 | ||||||||
| 四、存在的问题和整改情况 | 一、存在的问题 1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。 2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。 3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。 二、整改情况 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | ||||||||
| 五、绩效自评结果应用 | 绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。 | ||||||||
| 六、主要经验及做法 | 完善管理机制，明确责任。构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。 | ||||||||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||||||||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2023部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | |||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在加强党的领导，加强基层党组织和政权建设，转变政府职能，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。 （一）宣传政策法律，加强党对农村工作的领导。宣传贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。 （二）发展农村经济，增加农民收入。进一步优化产业结构，突出发展特色产业，不断引领产业结构调整向纵深推进，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。 （三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 （四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。 （五）加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，防止和处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保证社会公正，维护社会稳定。 （六）承办上级党委、政府交办的其它工作。 | 根据三定方案归纳 | ||||||
| 总体绩效目标 | 开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。 1、开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益； 2、开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。 为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考 | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 | |||||||
| 部门年度目标 | |||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预算年度(2023年)绩效目标 | 1、通过经济发展建设项目，切实提高当地群众的生活水平，从而提高农户的生产经营积极性，提高劳动生产力，通过扶持集体经济的发展，促进我乡经济社会发展，增加农民收入。全乡农户基础设施得到保障，为康普乡脱贫攻坚打下坚实的基础。促进农民增收，基础设施得到改善，农民生活水平提高。 2、通过经济发展建设项目，切实提高当地群众的生活水平，从而提高农户的生产经营积极性，提高劳动生产力，通过扶持全乡产业经济的发展，促进我乡经济社会发展，增加农民收入。全乡农户最低产业收入得到保障，为中路乡脱贫攻坚打下坚实的基础。促进农民增收。 3、通过经济发展建设项目，切实提高当地群众的生活水平，提高劳动生产力，促进我乡经济社会发展，提高农村生活质量。全乡农户基础设施得到保障，为中路乡脱贫攻坚打下坚实的基础。促进农民增收，基础设施得到改善，农民生活水平提高。 | 正在进行中 | |||||||
| 部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额(万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 发展特色产业是巩固脱贫攻坚成果的基础和支柱，也是实现乡村 振兴的关键所在和重要抓手。农民依托特色产业发展实现稳定就业和 持续增收，才能从根本上巩固脱贫成果。渔业是调整农业产业结构、 促进农民增收、提升人民群众生活水平的特色产业。符合一乡一特、一村一品”的产业发展思路要求。 | 1 | 总投资985.96万元，其中鱼塘一358.24万元，鱼塘面积 13351 平方米，共分为七个鱼塘，面积分别为 1292 平方米（1个）、1338 平方米（1个）、1500 平方米（4个）、4721 平方米（1个），鱼塘深度2m，水深 1.5m。，鱼塘二投资627.48万元，鱼塘面积 26854 平方米，共分为 14 个鱼塘，面积分别为 1193 平方 米（1个） 、1556 平方（1个） 、1619 平方米（1个）、1710 平方米 （1个）、2000 平方米（9个）、2776 平方（1个） ，鱼塘深度 2m， 水深 1.5m。含鱼塘建筑工程，附属工程，公共卫生间、水泵房、库房等建筑工程。 | 985.96 | 985.96 | |||||
| 以乡固定资产建设带动群众增收，保障养猪产业健康发展，提高群众养殖积极性和信心，助力实现乡村振兴。以屠宰场建设，推动生猪养殖屠宰销售规范化，在非洲猪瘟疫情肆虐的当下，筑牢防控防线。 | 1 | 乡级屠宰点项目建设规模及内容:1、生产用房672㎡,1200元/㎡,小计80.64万元;2、待宰圈4间每间间（4*3）*4（48）㎡*1400元/㎡,小计6.72万元;3、急屠宰车间8*4,*1400元/㎡,小计4.48万元;4、化验室、检验室、值班室（4*4）*6*1600元/㎡，小计15.36万元；5、无害化处理点（6*8）48㎡+无害化处理设备12万元；6、收费室、检验室（4*5）20㎡*1600元/㎡，小计3.2万元；7、生猪运输车辆临时停放点300㎡，15厘米厚度每㎡150元，小计4.5万元；8、三通一平工程4*180m,计720㎡*15厘米厚度每㎡150元；小计10.8万元；9、检疫检测设备20万元;10、50到100生产线设备及安装62万元；11、小型冷库20m,500元/m,小计10万元;12、排污管道及附属设施，小计20万元;13、不可预见费用20万元；项目总投资269.7万元。 | 269.70 | 269.70 | |||||
| 完成中路乡集体经济入股产业园项目建设，并通过县级验收；实现经济效益，壮大集体经济，增强群众幸福感。 | 1 | 咱利村、施根登村、腊八山村、蕨菜山村、拉嘎洛村每村50万元，共250万元集体经济资金入股企业在中路乡佳禾村日登组建设产业园100亩（企业抵押250万元固定资产同时再投入400万元资金建设）建设内容由企业规划，政府集体经济资金仅参与固定分红，若企业撤资需归还中路乡人民政府250万元。 | 250.00 | 250.00 | |||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 受益群众数 | 004 | 500 | 人 | 500 | 一些意外因素 | ||||
| 质量指标 | |||||||||
| 竣工验收合格率 | 004 | 90 | % | 89 | 预算数未完成 | ||||
| 时效指标 | |||||||||
| 项目持续年限 | 005 | 1 | 年 | 0.1 | 预算数未完成 | ||||
| 效益指标 | |||||||||
| 经济效益指标 | |||||||||
| 带动群众生产能力 | 003 | 有所提高 | % | 0.1 | 预算数未完成 | ||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 带动基层干部能力提升 | 003 | 有所提高 | % | 0.1 | 预算数未完成 | ||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 受益群众满意度 | 004 | 90 | % | .01 | 预算数未完成 | ||||
| 其他需说明事项 | 无 | ||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
滇公网安备53342102000034