中路乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 中路乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中路乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中路乡人民政府2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）政治职能:

政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能。

（2）经济职能：

经济职能是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。随着中国计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变。

（3）社会职能:

社会公共服务职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

（4）监督职能:

政府在社会中应当起到一个掌舵人的作用，按照符合社会道德法律、规范标准，引导、监督社会各个生产生活环节。当然，政府的监督必需是在一定范围内的，不能无限扩大其职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心、民族团结进步服务中心，所属8个单位，分别是:

1. 中路乡人大

2. 中路乡党委

3. 中路乡团委妇联

4. 中路乡财政

5. 中路乡文化

6. 中路乡农业

7. 中路乡水利

8. 中路乡林管所

（三）重点工作概述

2026年我乡将加大产业投入，在全乡实行产业化经营，规模化种植，发展特色产业，带动全乡人民经济增收；做好移民协调、维稳工作；完善各村总支活动场所建设；继续做好新时期乡村振兴工作，坚决杜绝返贫现象；同时积极响应爱国卫生运动的号召，维护好乡镇卫生清洁，为中路乡人民提供更加宜居的生活生产环境；注重疫情防控，维护好人民的生命健康安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20562346.49元，其中：一般公共预算20562346.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1672487.78元，主要原因新录入人员增加和工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20562346.49元，其中:本年收入20562346.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1672487.78元，主要原因分析新录入人员增加和工资调整。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出20562346.49元。财政拨款安排支出20562346.49元，其中：基本支出14821822.89元，与上年对比减少4065035.82，主要原因分析新录入人员增加和工资调整；项目支出5740523.60元，与上年对比增加5740523.60，主要原因是年初预算没有安排项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.一般公共服务支出7,886,888.02元，其中2010101行政运行259,092.68元，2010108代表工作27,600.00元，2010301行政运行3,572,391.32元，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出513,273.60元，2010650 事业运行661,120.74元，2011101行政运行20,000.00元，2012901 行政运行340,510.96元，2013101行政运行2,211,278.72元2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,000.00元2013202一般行政管理事务81,620.00元，2013299其他组织事务支出100,000.00元，主要用于支付政府、人大、团委、财政、党派部门职工工资，乡级办公经费支出。

2. 国防支出10000元，2030601 兵役征集10,000.00元，主要用于兵役征集相关费用。

3.文化旅游体育与传媒支出323777.94元，其中2070109 群众文化323,777.94元，主要用于支付文化部门职工工资，乡级办公经费支出。

4.社会保障和就业支出 1469175.04元，其中2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,408,023.04元，2080801死亡抚恤61,152.00元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。

5.卫生健康支出1,121,616.37元，其中2101101行政单位医疗355,981.80元，2101102事业单位医疗292,689.00元，2101103公务员医疗补助433,265.28元，2101199其他行政事业单位医疗支出39,680.29元，主要用于单位缴纳医疗保险、公务员医疗补助。

6.农林水支出 8,600,764.32元，其中2130104事业运行 3,151,396.82元，2130204事业机构348,526.53元，2130317水利技术推广343,962.97元，2130705对村民委员会和村党支部的补助4,756,878.00元，主要用于水利、农业服务中心，村委会工资。

7.住房保障支出1,140,124.80元，其中2210201住房公积金 1,140,124.80元，用于单位职工住房公积金。

8.灾害防治及应急管理支出 10,000.00元，其中2240106安全监管10,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中路乡人民政府年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72000元，较上年增加18000元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中路乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中路乡人民政府2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中路乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为72000元，较上年增加18000元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费72000元，较上年增加18000元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是根据（维财预〔2025〕 72号）《维西县财政局关于印发维西县2026年部门预算和2026-2028年中期财政规划编制实施方案的通知》中的规定，公务用车综合保障服务平台的车辆运行维护费按照20000元/辆/年改革核定车辆实有数核算，我单位新增公车一辆，所以我单位预算较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位无重点项目预算绩效目标情况。中路乡人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”“项目支出”“经营支出”“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，是指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

12.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分，结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中路乡人民政府部门2026年机关运行经费安排540600.00元，与上年对比减少1095334.80元，主要原因分析公用经费调减，造成相应机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中路乡人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日中路乡人民政府资产总额57630995.10元，其中，流动资产11717.94元，固定资产57619277.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28661.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少100574605.94元，其中固定资产增加1910171.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。