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迪庆州维西县自然资源局2021年度部门决算

第一部分  迪庆州维西县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 迪庆州维西县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）覆盖全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（2）负责自然资源调查监测评价。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。

（7）负责统筹国土空间生态修复。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。

（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求。

（11）负责矿产资源管理工作。

（12）负责测绘地理信息管理工作。

（13）负责开展各乡镇自然资源管理和执行监督等相关工作。

（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

（15）根据县委、县政府授权，对乡（镇）人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

（16）统一领导和管理维西傈僳族自治县林业和草原局。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强教育，树立“真抓实干”的队伍“风向标”

2021年，我局深入推进党史学习教育，深入学习贯彻习近平总书记考察海南重要讲话精神。领导率先垂范，职工积极参与，结合党组会议、职工大会、支部“三会一课”等契机，开展党史及相关政策理论学习，坚持将学习宣传与业务工作同部署、同推进、同落实。

全面落实党风廉政建设责任制主体谈话，履行“一岗双责”，严格依法办事，依程序办事。2021年全年共召开支委会议11次，支部“主题党日”活动11次，党员大会5次，党课4次。对重大事项及时提交局党组会议审定，重大事项和问题均由集体研究讨论决定，杜绝个人说了算，切实做到了监督关口前移，防止权力失控、决策失误、行为失范，截止11月27日，共召开18次党组会议。

发挥党员先锋作用，全力开展“创卫”和爱国卫生“七个专项”行动。结合党员“双报到、双服务”到网格化北门街片区开展社区综合治理，对社区存在的“五堆十乱”开展集中整治，并积极开展入户宣传，动员社区居民行动起来，共同参与到创建国家卫生县城的行动中来。

2.抓安全责任落实，有序推进地质灾害防治工程。

严格落实责任主体，与全县各乡镇签订了《2021年度地质灾害防治目标责任书》和《地质灾害隐患点监测预警责任书》。对全县10个乡镇进行了地质灾害防治宣传培训，开展应急演练11场次，建立群测群防监测点97个，发放监测员年均误工补助19.4万元。汛前排查全县地质灾害隐患41个，在建工程安全生产检查14个，排查已建工程运行管护60个。对全县43个易地扶贫搬迁安置点的地质灾害情况进行了摸排监测，做到了底数清，情况明。

加强地质灾害防治工作，全年完成地质灾害零星搬迁避让及补助资金修复86户，完成投资142万元；完成13个地质灾害防治工程，完成投资1680万元；完成28个地质灾害防治项目内业审计和18个地质灾害防治工程项目的内业验收；正在开展5个大型泥石流、13个中小型建设项目治理工程，完成投资2617.3万元；正在开展历史遗留矿山生态修复治理工程3个，涉及矿山11个，总投资1741.3万元。

 3.全面加强批而未供和闲置土地处置，全力收缴土地出让金。

2021年共收缴土地出让金4374.628万元，其中，全部缴清10个地块，缴纳部分土地出让金2个地块，欠交272万元；完成已供19宗土地的成本返还，合计3867.23万元。

年度划拨情况：2021维划N-3、4、5、6、7、8、9号宗地建设项目供地，已在土地市场动态监测与监管系统完善相关供地程序，依法依规将地块划拨给相关用地单位。年度出让情况：2020维出N-38号、2021维出N-4号、2020维出N-21号、2021维出N-2号至3号地块供地，已在土地市场动态监测与监管系统完善相关供地程序，依法依规将地块出让给相关用地单位。未处置2017年、2018年两个批次的土地86.3公顷（合1250亩）。

4.完善用地保障，顺利推进项目建设。

澜沧江托巴水电站(坝区部分)、维通二级公路、澜沧江江西公路建设项目用地共计384.6455公顷已上报省厅审查。正在办理白济汛乡集镇安置点、拉多阁水库、2021年城镇批次用地合计158.11公顷的用地手续，正在开展维叶高速、村庄集体建设用地报批工作。已取得托巴水电站、乌弄龙水电站、拉多阁水库临时用地批复；完成古宗湾片区34.11公顷的土地征收和协助完成老城区农贸市场综合体项目和聚龙路延长线3.45公顷土地的征收工作。完成各类信访答复共计6件。

5.突出土地整合，有效释放空间潜力。

2021年完成2个提质改造项目的实施，完成2个增减挂钩项目的省级外业终验，预计可产生结余指标340亩。正在抓紧实施第八批次增减挂钩项目和1个临时用地项目。正在开展涉及耕地占补平衡动态监管系统入库的6个补充耕地项目整改工作，其中4个项目已完成整改，剩余2个正在全力整改中。

6.突出规划引领，抓规划编制实施。

严格审批程序，严把“一书两证”的审批关。2021年全年，共办理核发《建设用地规划许可证》88份，《建设工程规划许可证》108份，污染地块查询99次，出具规划地块经济技术指标控制条件18份。完成维西县全域旅游发展规划等27个建设项目的规划设计方案评审工作，完成县级土地预审及出具用地意见50余份，完成生态保护红线优化调整方案，并上报省厅。

全面启动编制维西县国土空间总体规划，并于2021年4月21日完成招投标工作；牵头组织我县“干部规划家乡”行动，申请了17个试点村庄规划编制，其中省级试点10个、州级试点2个、县级试点5个。8月由人民政府办公室印发《“干部规划家乡行动”实施方案》，全面部署开展相关工作。

制定印发了《维西县“多规合一”实用性村庄规划编制实施方案》，明确工作要求、细化规划任务、协调部门联动。制定《“干部规划家乡行动”工作手册》，明确按照7个环节28个步骤稳步推进村庄规划编制工作，已按照2021年30％的编制计划，完成本年度26个行政村村庄规划编制工作。

7.全面开展农村不动产登记发证，保障公民合法权益。

全年共办理发放的不动产权证书为2611本，其中“一窗受理，联合办理”共计112本，不动产权登记证明115份，今年的退证次数为176次。协助法院、律师事务所、组织部查询71起；房屋查询结果通知书（即首套房证明）办理总数为71份；公租房、廉租房查询盖章数为56份。调解纠纷10余次。截止今年5月28日，圆满完成了全县43个易地扶贫搬迁安置点1906户的“房地一体”不动产权证书发放工作。

根据《云南省自然资源厅关于加快解决不动产若干历史遗留问题的通知》文件精神，草拟《维西县处理不动产登记历史遗留问题专项整治行动工作方案》和《关于处理不动产登记中心有关历史遗留问题的意见》，并提交政府常务会议研究同意印发实施，并及时召开不动产登记历史遗留问题启动培训会，截止11月27日，依法登记办理不动产登记历史遗留问题“房地一体”不动产权证书150余本。

8.突出法治建设，强化依法行政能力。

一年来，共开展动态巡查400余次，参加巡察人员2000余人次，下发停止违法行为通知书21份、责令整改通知书8份、行政处罚告知书6份、行政处罚决定书6份，立案查处4宗，罚款共计576.557万元。完成2020年第四季度图斑和第四季度补充593个图斑外业实地核查工作。贯彻落实县委、县政府的安排部署，派3人为日常巡查管控组进驻叶枝，开展叶枝镇“双控”工作，对叶枝、迪满、迪姑三个村民小组共550户农田进行逐户排查，并由农户现场签字确认，同时对叶枝镇农户进行政策宣传讲解，张贴《叶枝镇规划建设控制有关事项的通告》50份，宣传海报50份。并对巡查发现违反《通告》的14起行为进行了处理。

全力推进扫黑除恶工作开展，统筹年度土地矿山卫片执法、矿山动态巡查，结合日常执法巡查，对行业领域涉黑涉恶线索进行全面摸排，共开展土地矿产巡查100次。今年共排查梳理出线索3条，共办结线索3条，办结率100%。建立线索台账，专人负责，梳理一批、交办一批、查结一批，形成线索办理闭合回路。

9.联合监管，坚决打击矿产资源开发违法行为。

根据《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发矿业权联勘联审联席会议制度的通知》（维政办发〔2017〕96号）要求，依法对我县境内的矿业权实行联勘联审，全年共配合组织召开联勘联审联席会议2次，研究通过7个矿权延续工作和办理1个探矿权开工手续。对在生产的矿山开展动态巡查共25次，及时发现矿山生产安全隐患和非法开采、越界开采的行为。同时依法审批非金属矿业权延续登记工作，全年颁发1个非金属采矿证，收缴非金属矿权收益金16.86万元。出具3个项目矿压情况，完成维西县次各石膏矿采石场存在问题的实地核查和整改工作，顺利完成中央第八巡视组对我省的环保督察反馈问题的整改和2个信访件的核实查处工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县自然资源局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西县自然资源局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县自然资源局部门2021年末实有人员编制55人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人,不含优退6人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人，不含优退8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2011年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县自然资源局部门2021年度收入合计6,345.42万元。其中：财政拨款收入6,345.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。较2020年14,188.24万元减少7842.82万元，主要原因是2021年无其他收入，而2020年度其他收入为6631.86万元（其中州自然资源局拨入维西基准站管理费2万元，维财农〔2020〕73号拨入增减挂钩项目拆旧农户生态补偿金650万元，县移民安置办汇入里底水电站土料厂土地复垦前期费51.97万元，本年度并入县城建局借入古宗湾征地款5927.89万元）。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县自然资源局部门2021年度支出合计20,195.06万元。其中：基本支出1,251.68万元，占总支出的6.20%；项目支出18,943.38万元，占总支出的93.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。较2020年11,240.39万元增加8954.67万元，主要原因是2020年结转结余资金1384.96万元在本年度支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,251.68万元。较2020年1,234.26万元增加17.42万元，主要原因是2020结余工作经费在2021年支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,128.97万元，占基本支出的90.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.71万元，占基本支出的9.80%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,943.38万元。较2020年10,006.13万元增加8937.25万元，主要原因是2018-2020年项目在2021年进行竣工结算，2020年结余结余资金在2021年完成支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12,927.40万元，占本年支出合计的64.01%。较2020年4,096.85万元增加8830.55万元，主要原因2020年结转结余资金在2021年完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出97.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险职业年金（单位部分）。

9.卫生健康（类）支出77.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于支付单位职工基本医疗保险费、大病保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗保险（单位部分）。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,234.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.02%。主要用于农村基础设施建设项目。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2,232.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.27%。主要用于支付职工工资性支出、公用经费以及项目资金支出。

19.住房保障（类）支出77.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于主要用于支付职工住房公积金（单位部分）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7,208.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.76%。主要用于地质灾害应急防治工作经费、地灾防治项目支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.20万元，支出决算为10.85万元，完成预算的71.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.88万元，完成预算的95.56%；公务接待费支出决算为3.98万元，完成预算的49.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费使用管理情况，厉行节约，提高思想认识，树立节约观念。号召全单位职工人人行动，做节俭表率。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.11万元，下降1.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.76%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降1.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因本着勤俭节约的理念，单位严格控制公务接待以及公务用车运行维护费的审批程序，尽量以最小的成本做最好的政务服务工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.88万元，占63.36%；公务接待费支出3.98万元，占36.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.88万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位职工出差、项目验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.98万元。其中：

国内接待费支出3.98万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展自然资源管理等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县自然资源局部门2021年机关运行经费支出122.71万元，较103.15万元增加19.56万元，主要原因2020年结余工作经费在2021年支出。部门机关运行经费主要用于单位公用经费支出，包括办公费、差旅费、工会经费、委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县自然资源局部门资产总额54768.33万元，其中，流动资产17768.12万元，固定资产63.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程36937.1万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26714.41万元，其中固定资产减少0.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额986.05万元，其中：政府采购货物支出4.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出981.60万元。授予中小企业合同金额986.05万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

自然资源局2021年决算公开表.xls