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中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”的开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程中的第一年，也是巩固脱贫成果、接续推进乡村振兴的关键之年。政协维西县委员会常务委员会的工作总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作会议和省委省政府迪庆现场办公会会议精神，落实好中央、省委、州委、县委政协工作会议精神和县委十三届七次全会精神，加强党的全面领导，坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，更好发挥专门协商机构作用，履职尽责，凝心聚力，为全面开启维西县“十四五”经济社会发展新局面贡献智慧和力量。

1.持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.组织开展以党史为重点的学习教育活动。

3.认真组织开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。

4.旗帜鲜明讲政治。

5.严格落实全面从严治党主体责任。

6.严格落实中央八项规定及其实施细则精神和县委实施办法。

7.充分发挥专门协商机构作用。

8.搞好专题协商议政。

9.认真开展提案办理协商。

10.加强民主监督工作。

11.全面推进“协商在基层”工作。

12.增强协商议政实效。

13.加强和改进社情民意工作。

14.进一步扩大团结面。

15.广泛凝聚共识合力。

16.加强自身建设。

17、围绕县委中心工作履职尽责。

18.加强委员履职服务管理。

19.加强新闻宣传工作。

20.扎实开展文史资料征集工作。

21.扎实做好政协换届工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。是：中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），无事业编制人员；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会部门2021年度收入合计706.58万元。其中：财政拨款收入706.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年的 771.66万元对比，收入减少65.08万元。其中：1.2010201行政运行本年收入比上年减少28.70万元，主要原因是本年度正式退休2人，工资转社保核算。2.2010204政协会议本年收入比上年减少2.32万元。主要原因是本年度节约会议开支，严控会议经费。3.2010505委员视察本年的收入较上年减少4.46万元。主要原因是本年度我单位视察调研有所减少。4.2010299其他政协事务本年收入比上年增加3.9万元，主要原因是本年度拨入的基层政协委员罗超能力提升资金较上年多。5.2080501归口管理的行政单位离退休本年收入较上年减少16.01万元。原因是本年度无退休人员去世，未拨抚恤金。6.2080505基本养老保险本年的收入比上年减少5.83万元，主要原因是我单位本年度正式退休2人工作划归社保核算。7.2080506职业年金本年收入比上年减少4.62万元。主要原因是本年度只有1人的职业年金记实资金。8.2101101行政单位医疗收入比上年减少0.53万元。主要原因是我单位本年度正式退休2人工作划归社保核算。9.2101103公务员医疗补助收入比上年减少0.5万元。主要原因是我单位本年度正式退休2人工作划归社保核算。10.2100199其他卫生健康管理事务收入比上年减少3万元。主要原因是本年度内未拨体检费。11.2210201住房公积金本年的收入与比上年减少3.01万元。主要原因是我单位本年度正式退休2人工作划归社保核算。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会部门2021年度支出合计720.20万元。其中：基本支出674.98万元，占总支出的93.72%；项目支出45.23万元，占总支出的6.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年的 771.66万元对比，总支出减少37.82万元。其中：1.2010201行政运行本年支出比上年减少2.12万元。主要原因是本年度正式退休2人，工资转社保核算。2.2010204政协会议本年支出比上年减少2.32万元。主要原因是本年度节约会议开支，严控会议经费。3.2010505委员视察本年的收入与支出较上年减少4.46万元。主要原因是本年度我单位视察调研有所减少。4.2010299其他政协事务本年支出比上年增加4.58万元。主要原因是本年度拨入的基层政协委员罗超能力提升资金较上年多。5.2080501归口管理的行政单位离退休本年支出较上年减少16.01万元。原因是本年度无退休人员去世，未拨付抚恤金。6.2080505基本养老保险本年支出比上年减少5.83万元，主要原因是我单位本年度正式退休2人工作划归社保核算。7.2080506职业年金本年支出比上年减少4.62万元。主要原因是本年度只有1人的职业年金记实资金。8.2101101行政单位医疗支出比上年减少0.53万元。主要原因是我单位本年度正式退休2人工作划归社保核算。9.2101103公务员医疗补助收入与支出比上年减少0.5万元。主要原因是我单位本年度正式退休2人工作划归社保核算。10.2100199其他卫生健康管理事务支出比上年减少3万元。主要原因是本年度内未拨体检费。11.2210201住房公积金本年的支出比上年减少3.01万元。主要原因是我单位本年度正式退休2人工作划归社保核算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出674.98万元。与上年的736.32万元对比减少61.34万元，主要原因是本年度我单位严控支出，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出570.01万元，占基本支出的84.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.96万元，占基本支出的15.55%，人均支出4.2万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.23万元。与上年,21.71万元对比增加了23.52万元，主要原因是本年度专项业务工作经费增加，组织政协委员至上海开展委员履职能力提升培训1次。主要用于办公费支出、文史资料费用支出及农民委员履职能力提升培训支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出720.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年的758.02万元对比减少了37.82万元。主要原因是本年度我单位本年度严控支出，厉行节约，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出586.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.50%。主要用于工资福利支出435.57万元，商品和服务支出147.31万元，对个人和家庭的补助支出1.17万元，资本性支出2.89万元；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出55.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%；主要用于工资福利支出55.77万元；

  9.卫生健康（类）支出38.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于工资福利支出38.87万元；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出38.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%；主要用于工资福利支出38.64万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为10.96万元，完成预算的60.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.99万元，完成预算的55.5%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的5.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度严格控制“三公经费”支出，减少接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.85万元，下降14.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1.85万元，下降65.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位本年度严格控制“三公经费”支出，减少接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，占91.08%；公务接待费支出0.98万元，占8.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位下乡、出差开展调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.98万元。其中：

国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位工作人员、各县市政协等共4批次152人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会部门2021年机关运行经费支出104.96万元，与上年的98.03万元对比增加了6.93万元，增长了7.07%，主要原因是本年度人员增加，机关运行经费相应增加且本年度组织政协委员外出培训，导致费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出41.86万元，差旅费支出4.51万元，会议费支出11.27万元，培训费10.71万元，公务接待费支出0.48万元，劳务费支出4.43万元，工会经费支出6.44万元，福利费支出0.07万元，公务用车运行维护费支出3.63万元，其他交通费用支出19.88万元，办公设备购置费用支出1.68万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会部门资产总额41.77万元，其中，流动资产16.62万元，固定资产25.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年度资产总额66.56万元相比，本年资产总额减少24.79万元，其中固定资产减少6.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政治协商：政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

监督索引号53342300113101111