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附件1

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个机内设构，包括 ：县政协办公室、提案法制委员会、民族宗教委员会、文化文史资料委员会、财教科卫委员会、农业农村委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位的重点工作是紧紧围绕县委、县政府的中心工作，做好视察、调研。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，优退6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入812.36万元，其中：一般公共预算812.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少53.84万元，主要原因分析是2023年我单位正式退休2人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入812.36万元，其中:本年收入812.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款812.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少53.84万元，主要原因分析是由于2023年我单位正式退休2人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出812.36万元。财政拨款安排支出812.36万元，其中：基本支出812.36万元，与上年对比减少53.84万元，降低6.22%，主要原因分析是由于2023年我单位正式退休2人；项目支出0万元，与上年对比增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010201-一般公共服务支出-政协事务-行政运行569.64万元，主要用于工资福利支出及办公业务支出；2010205-一般公共服务支出-政协事务-委员视察8万元，主要用于委员视察调研；2010299-一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出27.98万元，主要用于办公业务支出、委员联系及委员履职补助支出；2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.76万元，主要用于职工养老保险缴费；2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.39万元，主要用于发放遗属补助；2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.68万元，主要用于单位医疗保险缴费；2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37.43万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费；2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.26万元，主要用于单位大病保险缴费及工伤保险缴费；2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.22万元，主要用于单位部分住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.18万元，其中：政府采购货物预算3.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.96万元，较上年减少14.04万元，下降82.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2024年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少7.2万元，下降90%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次，本年度严格按照党中央国务院和省委省政府关于党政机关过紧日子的相关要求和部署，进一步做好三公经费压减工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为2.16万元，较上年减少6.84万元，下降76%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.16万元，较上年减少6.84万元，下降76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是本年度严格按照党中央国务院和省委省政府关于党政机关过紧日子的相关要求和部署，进一步做好三公经费压减工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政治协商：政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国特色社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、各人民团体和各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2024年机关运行经费安排72.58万元，与上年对比减少24.73万元，主要原因分析是由于2023年我单位正式退休2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会资产总额29.73万元，其中，流动资产3.27万元，固定资产26.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.66万元，其中固定资产减少4.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342300113100111