附件1

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商：对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。为党和国家实行科学民主决策提供重要环节。

民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。是中国特色社会主义监督体系的重要组成部分。

参政议政：针对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

此外，政协维西县委员会还会紧扣县委、县政府的决策部署、中心工作和改革发展稳定中的重大问题，充分发挥专门协商机构作用，聚焦群众关心关注的焦点和难点问题开展专题协商，积极搭建承办单位与委员沟通协商的平台，推动政协协商进一步向基层延伸，发挥“协商在基层”工作在基层治理中的重要作用等。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个机内设构，包括 ：县政协办公室、提案法制委员会、民族宗教委员会、文化文史资料委员会、财教科卫委员会、农业农村委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位的重点工作是紧紧围绕县委、县政府的中心工作，做好视察、调研。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8031216.67元，其中：一般公共预算8031216.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加440867.95元，主要原因分析是我单位2025年新调入1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8031216.67元，其中:本年收入8031216.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8031216.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加440867.95元，主要原因分析是我单位2025年新调入1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8031216.67元。财政拨款安排支出8031216.67元，其中：基本支出7653944.67元，与上年对比增加473395.95元，增长6.59%，主要原因分析是我单位本年度新调入1人；项目支出377272元，与上年对比减少32528元，下降7.94%，主要原因分析是本年度我单位严格落实“过紧日子”相关要求，厉行节约，严控支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010201-一般公共服务支出-政协事务-行政运行5658878.32元，主要用于工资福利支出及办公业务支出；2010205-一般公共服务支出-政协事务-委员视察30000元，主要用于委员视察调研；2010299-一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出229800元，主要用于办公业务支出、委员联系及委员履职补助支出；2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出749656.32元，主要用于职工养老保险缴费；2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤17472元，主要用于发放遗属补助；2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗341565.75元，主要用于单位医疗保险缴费；2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助387123.34元，主要用于单位公务员医疗补助缴费；2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26758.7元，主要用于单位大病保险缴费及工伤保险缴费；2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金589962.24元，主要用于单位部分住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我单位属县级预算单位，无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额56000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算36000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64000元，较上年增加17000元，增长36.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2026年公务接待费预算为8000元，较上年减少3000元，下降27.27%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

本年度公务接待费预算较上年度减少的原因是我单位严格落实财政“过紧日子”相关要求，减少不必要的接待，厉行节约，严控支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2026年公务用车购置及运行维护费预算为56000元，较上年增加20000元，增长55.56%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费56000元，较上年增加20000元，增长55.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本年度公务用车运行维护费预算较上年度增加的原因是我单位按照实际情况严格制定了年初预算，因本年度调研视察任务较重，故较上年度相比公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2026年共有7个项目，预算377272元。项目预算绩效目标如下：

（一）县政协文史资料编纂经费项目绩效目标：

完成本年度文史资料征集、研究、编辑出版工作（1本）；开展文史资料日常工作办公、出差下乡（20次左右），外出考察学习，购买相关书籍及向各地政协机构邮寄相关书籍资料等各项工作。通过项目开展，预期达到政协文史资料整理、编纂，充分发挥文史资料在存史、资政、团结、育人中的重要作用。

（二）县政协常委履职经费项目绩效目标：

保障政协常委参与协商、调研、视察、督查（10次）、提案督办、协商在基层等履职工作（3次）经费开支；组织常委学习1次、开展常委履职能力提升培训1次；参加政协常委会会议（5次），农民常委履职补助发放（2人）等各项工作。预期达到县政协常委进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻把握人民政协的性质定位和地位作用，切实提高委员参政议政水平和履行职责能力，强化政协委员的综合素质。认真做好各项调研、督查、视察等工作，充分发挥人民政协作为专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，突出界别特色，积极建言资政，加强自身建设，推动新时代政协工作提质增效，为全面建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新维西贡献政协力量。

（三）县政协办公业务经费项目绩效目标：

完成政协会务保障、挂包村经费保障、驻村工作队员补助、保障出差、下乡工作，委员履职能力提升培训支出；保障政协委员外出考察、视察调研等工作支出；机关日常办公业务支出等。具体是：1.保障本单位基本运行，订购相关党报党刊等相关书籍，发放志愿者等工资，办公耗材使用管理，文档打印排版及健康促进、爱国卫生相关支出。2.本单位实有公务用车进行信息化、数据化、科学化管理，做好公务用车保险、维护、维修、清洁。3.本单位国有资产管理和政府采购的具体组织实施工作。4.加强与维西县机关事务管理局联系，做好车辆调配工作，保障本单位公务出行，切实降低公务交通费用。5.承办县委、县政府交办的视察、调研、督查、参加上级会议等工作。6.保障驻村工作队员补助及工作经费。项目实施后，能保证本单位各项工作的正常运转。认真做好各项调研、督查、视察等工作，充分发挥人民政协作为专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，突出界别特色，积极建言资政，加强自身建设，推动新时代政协工作提质增效，为全面建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新维西贡献政协力量。

（四）县政协委员视察经费项目绩效目标：

开展单位年度调研、视察（25次左右），陪同省、州政协及其他来访政协调研、视察（15次左右）；用于委员外出考察、视察学习（2次左右）等工作开支；开展县委安排的调研、督查任务（10次左右）开支。通过开展委员视察项目各项工作，深入开展好政协政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识等工作，推动发扬民主更加充分，增进团结更加有力，建言资政更加有效。充分发挥好人民政协专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，突出界别特色，积极建言资政，加强自身建设，推动新时代政协工作提质增效，为全面建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新维西贡献政协力量。

（五）县政协迎春茶话会经费项目绩效目标：

传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十大、党的二十届三中全会精神，向广大职工、离退休干部表达春节祝贺；完成迎春茶话会活动背景墙制作；完成迎春茶话会活动相关水果、果汁、糕点等准备；完成迎春茶话会活动安排用餐，会议材料印刷等工作。通过项目开展预期达到庆祝新春佳节，向广大职工、离退休干部表达春节祝贺，营造健康向上、文明、活跃的氛围。

（六）县政协委员联系经费项目绩效目标：

完成本年度政协委员联系（10次）、组织委员学习培训（2次），农民委员履职补助（48人）、政协报征订（147份），委员参与视察调研、协商等履职活动（10次）。项目预期达到深入开展好政协政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识等工作，推动发扬民主更加充分，增进团结更加有力，建言资政更加有效。充分发挥好人民政协专门协商机构作用，积极践行全过程人民民主，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，突出界别特色，积极建言资政，加强自身建设，推动新时代政协工作提质增效，为全面建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新维西贡献政协力量的效果。

（七）县政协遗属生活补助经费项目绩效目标：

完成本年度2名职工遗属生活补助发放。确保圆满完成遗属人员每月728元生活补助的发放工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政治协商：政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国特色社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的相互监督。

参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、各人民团体和各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2026年机关运行经费安排513537.72元，与上年对比减少了50990.56元，下降9.03%。主要原因分析是我单位本年度减少了退休人员的体检费预算，且我单位严格落实财政“过紧日子”相关要求，厉行节约，严控支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会2026年委托业务费安排0元，与上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省维西傈僳族自治县委员会资产总额411503.65元，其中，流动资产17972.9元，固定资产393530.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13618.16元，其中固定资产减少16976.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。