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附件1

 中国共产党维西傈僳族自治县委员会

组织部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。　

4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部以及其他有关干部培训；指导、协调、检查各级各部门的干部教育工作；协助县、乡（镇）党校搞好干部培训基地及其师资队伍建设。

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、退（离）休审批手续的办理、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

10.统一管理全县离退休老干部工作。

11.统一管理县直机关党的建设工作。

12.统一管理中共维西县委机构编制委员会办公室。

13.承担州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部科、干部教育监督科、组织一科、组织二科、公务员科、人才科、信息科、老干部工作科、档案室、新闻和网络宣传中心、基层办12个科室。

所属单位2个，分别是：

1.老干部活动中心

2.新闻和网络宣传中心

（三）重点工作概述

1.持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，突出抓好党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神教育培训。

2.统筹推进各领域党组织建设，持续巩固新时代涉藏组织和政权建设基础。

3.树立正确用人导向，建设政治过硬的干部队伍。

4.坚持从严管理监督干部，加强对敢担当善作为干部的激励保护。

5.深入推进公务员分类管理，建设高素质专业化公务员队伍。

6.深化人才发展体制机制改革，全方位培养、留住、用好人才。

7.坚持从严治部，持续建设模范部门、打造过硬队伍。

8.统筹抓好各项工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有25人，其中： 财政全额保障27人（其中2人为退休后享受迪庆州退休5年在职待遇），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入901.49万元，其中：一般公共预算901.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比加4.99万元，增长0.55%，主要原因是工资调增，人员经费比上年增加，且本年度新增村（社区）培训经费35万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入901.49万元，其中:本年收入901.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款901.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.99万元，增长0.55%，主要原因是工资调增，人员经费比上年增加，且本年度新增村（社区）培训经费35万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出901.49万元。财政拨款安排支出901.49万元，其中：基本支出746.57万元，与上年对比减少18.48万元，下降2.47%，主要原因一是人员减少2人，人员工资有所减少；二是行政参公部门工作经费上年度接待减少等原因，本年度行政参公部门工作经费减少35.46万元，办公费减少5.82万元。项目支出154.92万元，与上年对比增加23.43万元，增长17.81%，主要原因是本年度新增村（社区）培训经费35万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出758.59万元，主要用于组织部门开展本职工作的支出。其中：2013201行政运行526万元，主要用于人员经费支出及保障部门正常运转的基本支出；2013202一般行政管理事务119.92万元，用于基层服务型党组织综合平台光缆租用费19.92万元，组织和政权建设工作专项经费100万元；2013299其他组织事务支出35万元，用于村（社区）培训经费支出。

社会保障和就业支出67.68万元，用于社会保障方面的支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.41万元，用于由单位缴纳的职工基本养老保险费支出；2080801死亡抚恤4.27万元，用于单位已去世人员死亡抚恤金。

卫生健康支出51.23万元，用于卫生健康方面的支出。其中：2101101行政单位医疗27.2万元，用于财政部门安排的单位为行政人员缴纳的基本医疗保险缴费；2101102行政单位医疗1.84万元，用于财政部门安排的单位为事业人员缴纳的基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助20.71万元，用于财政部门安排的单位为职工及退休人员缴纳的公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出14.73万元，用于财政部门安排的单位为职工及退休人员缴纳的工伤、失业、大病保险费。

住房保障支出50.99万元，用于职工住房方面的支出。其中：2210201住房公积金50.99万元，用于财政部门安排的单位为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21万元，较上年减少1万元，下降4.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年公务接待费预算为12万元，较上年减少1万元，下降7.69%，国内公务接待批次为90次，共计接待270人次。

减少预算的原因是上年度各单位出差下乡都按规定缴纳伙食费，接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年无变化，下降0%；其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年无变化，下降0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年度部门预算重点项目有两个，分别是组织和政权建设工作专项经费100万元，基层服务型党组织综合平台光缆租用专项经费31.49万元。具体预算绩效目标情况如下：

(一)组织和政权建设工作专项经费项目

2023年我部持续深化党的创新理论武装，推进不断完善上下贯通、执行有力的组织体系，干部队伍建设更加精准科学，公务员管理更加科学规范，人才发展体制机制更加健全完善，机构编制工作水平全面提高，离退休老干部工作体制机制更加健全，组织工作制度体系更加系统完备、科学规范、运行有效，模范部门和过硬队伍建设迈上新台阶，以高质量组织工作服务和保障“十四五”时期维西经济社会高质量发展。

（二）基层服务型党组织综合平台光缆租用专项经费项目

我县建设了82个服务型党组织综合平台即为民服务中心（站点），主要用于基层远教站点的建设，组织对基层党员教育培训，规范党支部建设，提升党组织服务能力。2023年拟继续分别租用移动、电信两家公司农村互联网宽带专线光缆各82条，实现村级网络宽带全覆盖，为建成县、乡、村、组四级纵向延伸覆盖的服务体系、构建四级综合服务平台，更好实现便捷高效网络服务提供有力保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

13.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

18.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

19.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

20.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年机关运行经费安排147.35万元，与上年对比下降20.16%，主要原因是2023年在职人员比上年减少2人，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部资产总额644.66万元，其中，流动资产237.03万元，固定资产400.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加221.51万元，主要原因是预付账款比上年增加192.2万元，其中固定资产增加82.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值27.48万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2023年预算重点领域财政项目文本

项目1.

一、项目名称

组织和政权建设工作专项经费。

二、立项依据

维西县贯彻落实《云南省组织工作高质量发展规划纲要（2021-2025年）》实施方案

三、项目实施单位

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部。

四、项目基本概况

为认真贯彻落实中央和省委关于做好新时代涉藏州县组织和政权建设工作的有关要求，把省委对涉藏州县组织运转和提高村组干部待遇有关政策落到实处，全面加强党组织和政权建设，不断增强党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力和号召力，进一步巩固党的执政基础。

五、项目实施内容

（一）举办两期科级干部轮训班，反映干部专业化能力提升计划落实情况。

（二）持续培育选树一批基层党建示范党支部，推动后进赶先进、中间争先进、先进更前进，营造大抓基层党建浓厚氛围。

（三）充分发挥人才工作领导小组办公室作用，主动牵头抓总，不断加强宏观统筹能力，做好外来帮扶人才服务、保障工作。

（四）举办县级“万名党员进党校”示范培训班。

（五）反映2023年公务员招录工作完成情况。

（六）认真落实离退休干部政治、生活待遇，切实抓好离退休干部学习活动阵地建设，组织引导离退休干部为奋力建设富强民主文明和谐美丽平安的新时代新维西献智出力。

（七）完成上级交办和组织部业务范围内的组织和政权事务工作。

六、资金安排情况

2023年度县财政核定我部的组织和政权建设工作专项经费100万元。主要用于组织部业务范围内的组织和政权事务工作日常管理办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用支出。

七、项目实施计划

该项目实施周期一年（2023年1月1日至2023年12月31日）。

八、项目实施成效

为认真贯彻落实中央和省委关于做好新时代涉藏州县组织和政权建设工作的有关要求，把省委对涉藏州县组织运转和提高村组干部待遇有关政策落到实处。通过全面加强党组织和政权建设，不断增强党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力和号召力，进一步巩固党的执政基础。

项目2.

一、项目名称

基层服务型党组织综合平台互联网专线租赁专项经费。

二、立项依据

根据省委办公厅《关于印发<云南省加强基层服务型党组织建设的实施意见>的通知》（云办发〔2014〕21号）文件要求，维组发〔2019〕26号文件《关于请求解决基层服务型党组织综合服务平台光缆费用的请示》，我县建设了83个服务型党组织综合平台即为民服务中心（站点）。为使基层服务型党组织综合服务平台正常运转，切实解决好联系服务群众“最后一公里”问题，分别各租用移动、电信两家公司农村互联网宽带。

三、项目实施单位

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部。

四、项目基本概况

我县建设了83个服务型党组织综合平台即为民服务中心（站点）。为使基层服务型党组织综合服务平台正常运转，切实解决好联系服务群众“最后一公里”问题，分别各租用移动、电信两家公司农村互联网宽带。166条农村互联网宽带专线光缆，每年每条租赁费1200元，年费用共计199200元，保障基层服务型党组织综合服务平台正常运转。

五、项目实施内容

（一）租用166条农村互联网宽带专线光缆，保障基层服务型党组织综合服务平台正常运转。

（二）反映基层服务型党组织综合服务平台使用效益。

（三）166条农村互联网宽带专线光缆正常使用，保障基层党建工作正常开展。

六、资金安排情况

2023年度县财政核定我部的 基层服务型党组织综合平台互联网专线租赁专项经费19.92万元。主要用于全县166条农村互联网宽带专线光缆，每年每条租赁费1200元，年费用共计199200元，保障基层服务型党组织综合服务平台正常运转。

七、项目实施计划

该项目实施周期一年（2023年1月1日至2023年12月31日）。

八、项目实施成效

我县建设了83个服务型党组织综合平台即为民服务中心（站点）。为使基层服务型党组织综合服务平台正常运转，切实解决好联系服务群众“最后一公里”问题，分别各租用移动、电信两家公司农村互联网宽带83条。166条农村互联网宽带专线光缆，每年每条租赁费1200元，年费用共计199200元，保障基层服务型党组织综合服务平台正常运转。

项目3.

一、项目名称

村（社区）培训经费。

二、立项依据

（一）依据关于加强村级党组织书记、村（居）委会主任“一肩挑”教育管理监督的办法，县委组织部将村级“一肩挑”纳入干部教育培训规划，每年至少开展1次“一肩挑”县级轮训。聚焦脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理、基层党建等重点内容，采取“面对面”集中培训和“屏对屏”网络培训相结合的方式，每人每年累计脱产培训不少于40个课时。

（二）依据《澄江县全面推行城市精细化管理实施方案的通知》（澄政办发﹝2019﹞70号）文件要求，抓好基层党员干部教育。深化党员教育“百千万”工程，10月底前完成第二轮党员全覆盖集中轮训，重点乡镇实现全覆盖培训。深入实施“新时代基层干部主题培训行动计划”，协同相关部门抓好我县基层干部培训工作，9月底前将基层党员干部全部轮训一遍。

三、项目实施单位

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部。

四、项目基本概况

加强基层骨干队伍专业化建设，持续推进村（社区）干部学历水平和能力素质“双提升”行动。实施“城市基层干部党建引领基层治理主题培训计划”和“农村基层干部乡村振兴主题培训计划”，“按照州级重点培训、县市普遍轮训、乡镇兜底培训”方式，抓实基层党组织书记和党务工作者业务培训，推进优质培训资源向基层延伸。

五、项目实施内容

根据部门工作计划拟举办两期培训，达到加强基层骨干队伍专业化建设，抓实基层党组织书记和党务工作者业务培训，推进优质培训资源向基层延伸的工作目标。

六、资金安排情况

2023年度县财政核定我部的村（社区）培训经费35.00万元。主要用于我县举办两期培训，达到加强基层骨干队伍专业化建设，抓实基层党组织书记和党务工作者业务培训。

七、项目实施计划

该项目实施周期一年（2023年1月1日至2023年12月31日）。

八、项目实施成效

通过开展培训，加强基层骨干队伍专业化建设，建立村（社区）干部专业化管理长效机制，持续推进村（社区）干部学历水平和能力素质“双提升”行动，实施“城市基层干部党建引领基层治理主题培训计划”和“农村基层干部乡村振兴主题培训计划”，按照州级重点培训、县级抓实基层党组织书记和党务工作者业务培训，推进优质培训资源向基层延伸。

监督索引号53342300120300111