监督索引号53342300120301000

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责拟定全县计划生育协会发展规划并组织实施。

（2）协助政府贯彻落实国家、省、州、县的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育。

（3）牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、常务理事会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用。

（4）向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康，预防性病、艾滋病等知识和服务。

（5）协助争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，负责“贫困母亲救助”“计生家庭爱心保险”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理。

（6）依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等。

（7）关心和帮助独生子女家庭，广泛开展“关爱女孩行动”，促进解决重男轻女、怠慢女孩等社会问题，关怀基层计划生育工作人员和计划生育协会会员，为其排忧解难。

（8）加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计划生育协会、迪庆州计划生育协会、维西县卫生和计划生育局及相关部门交办的其它事项。

（9）监督检查和指导本级和乡村两级计划生育协会开展工作，依法行使民主参与和民主监督的职能。

（10）承办维西县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）强化党的建设，筑牢抗疫堡垒。把党的建设摆在更加突出位置，及时制定出台了《维西县组织工作服务保障疫情防控八条措施》，分领域下发倡议书，开展党员“红色代跑”服务，牵头组建党员志愿服务队166支，1月至今选派1926名志愿者到一线参与防疫工作；划拨10万元党费支持疫情防控，配合州级完成了首批在塔城镇的防疫一线干部疗养活动；中央防疫“十条”措施出台后，及时召开专题会议，下发“四必须”“四强化”“九带头”的县直机关和两新组织防疫通知。细化措施、灵活方式、压实责任，动员全县950个基层党组织、1.5万余名党员干部人才带头防疫抗疫。

（2）强化政治建设，聚焦重点难点。聚焦理论武装，年内共举办各类主题培训班12期、培训各级干部1657人。在党的二十大召开后，制定24条措施推进“全州组织系统学习贯彻党的二十大精神，坚定笃行‘拥护核心、心向北京’主题实践活动”在维西走深走实，部机关“一把手”带头深入分管领域、联系点开展宣讲5场次，先行先讲迅速掀起学习贯彻热潮。聚焦中心任务，牵头推动“干部规划家乡”行动，发动1873名干部回乡参与规划，目前83.5%的村已形成规划草案并上报系统，完成原定计划的113.8%；出台组织工作服务优化营商环境26条措施，主动服务解决企业销路难等问题，在全州抓党建促优化营商环境擂台比武中获得优胜奖。

（3）强化组织建设，形成共抓格局。不断深化州级“云岭雪域强基九大行动”在维西的实践，探索开展了筑牢“雪域傈乡堡垒”争创“六面红旗”党组织创建活动，年内选树35个红旗党组织，整顿提升软弱涣散党组织23个，投入92.5万元完成370个农村党支部党员活动室规范化建设，新增各领域基层党组织140个，做到应建尽建。建立村集体经济资金管理和考核奖励办法，划分重点攻坚村9个、发展壮大村59个、巩固提升村11个，因村施策发展壮大村级集体经济。今年9月代表州级参加全省抓党建促乡村振兴暨推行“村级组织大岗位制”擂台比武中夺得一等奖。

（4）强化队伍建设，科学选人用人。注重干部选优配强，1月至今调整干部4批次302名，促进10名干部在政法系统和县直部门之间双向交流。提拔干部中少数民族占88.3%，35岁及以下占78.6%，不断优化领导班子及干部队伍结构。注重干部日常监督，规范做好干部任前公示，对巡察整改情况开展5轮到点督导，全面完成1280名在职人员的档案复审工作。注重干部关心关爱，年内为59名干部解决职级待遇，完成54名事业管理岗职员等级晋升工作，精准服务管理老干部，对232名嘉奖、29名记三等功公务员进行表彰奖励，推荐的1名公务员被授予全国“人民满意的公务员”称号。

（5）强化人才建设，优化人才引育。筹备召开县委人才工作会议，优化县委人才工作领导小组，开列26家成员单位工作责任清单。制定印发《维西县十四五时期人才发展规划》《新时代新维西人才工作高质量发展实施方案》，全面启动实施“个十百千万”人才工程。立足民生和产业短板，首次探索实施了急需紧缺人才专项招引，招引了11名骨干人才，投入使用了一期人才公寓。服务保障好15名教育卫生“组团式”帮扶专家人才，逐一制定帮扶方案，用好用活13个专家工作站，83名“兴村人才”会同18名科技特派团专家到乡村一线服务农特产业发展。

（6）强化自身建设，打造过硬队伍。以深入贯彻落实“六能”行动30条措施为主线，1月至今开展理论学习中心组12场次，“第一时间”传达学习新思想。完善9项内部管理制度，细化了推进作风革命加强机关效能建设29条措施，“第一时间”贯彻落实新要求。建设了 “雪域傈乡组工”文化走廊，年内在“维西先锋”发布正面舆论引导文章587篇，“第一阵地”厚植组工情怀。开展专题廉政会4场次，牵头组织派驻纪检组联系单位“双向互动”活动1期，召开23次部务会按程序审议“三重一大”议题，“第一自觉”筑牢廉政防线。在州委组织部关心支持下，我部被省委、省政府给予集体记一等功，被省委党的建设工作领导小组评为省级模范机关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部科、干部教育监督科、组织一科、组织二科、公务员科、人才科、信息科、老干部工作科、档案室、新闻和网络宣传中心。

所属单位2个，分别是：

1.老干部活动中心

2.新闻和网络宣传中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。年末实有人数27人（其中行政在职21人，行政工勤2人，事业人员2人，行政退休返在职2人）。遗属6人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（2） 中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2022年度收入合计13625682.17元。其中：财政拨款收入13072946.19元，占总收入的95.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入552735.98元，占总收入的4.06%。与上年相比，收入合计增加2280130.45元，增长20.1%。其中：财政拨款收入增加2402322.73元，增长22.51%；其他收入减少122192.28元，下降18.10%，主要原因是由于本年新增：维西县行政村村级组织活动场所前期工作经费120万元；“智慧党建”可视化调度指挥分中心建设项目经费89万元；维西县行政村村级组织活动场所建设项目前期工作专项经费70.2万元。南方电网公司对口帮扶项目经费55万元，比上年增加25万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2022年度支出合计14091295.6元。其中：基本支出8274003.36元，占总支出的59％；项目支出5817292.24元，占总支出的41％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加876077.16元，增长6.63%。其中：基本减少417115.97元，增下降4.8%；项目支出增加1293193.13元，增长28.58%，主要原因是本年职工减少2人，公车补贴减少，本年缩减三公经费，支出减少。主要增幅较大的是项目经费，增长28.58，主要是由于本年新增：村级组织活动场所前期工作经费120万元；“智慧党建”可视化调度指挥分中心建设项目经费89万元；行政村村级组织活动场所建设项目前期工作专项经费70.2万元。南方电网对口帮扶项目经费55万元，比上年增加25万元。2021年度昆明市对口帮扶专项资金30万元，本年支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部本级机关正常运转的日常支出8274003.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6002645.79元，占基本支出的72.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2271357.57元，占基本支出的27.45％。人均工资（包含社会保险及住房公积金）222320.21元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部本级机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5817292.24元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：新增村级组织活动场所前期工作经费120万元；“智慧党建”可视化调度指挥分中心建设项目经费89万元；行政村村级组织活动场所建设项目前期工作专项经费70.2万元。南方电网对口帮扶项目经费55万元，比上年增加25万元。2021年度昆明市对口帮扶专项资金30万元，本年支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出13072946.19元,占本年支出合计的92.77%。与上年相比增加257666.58元，增长2.01%,主要原因是：本年新增村级组织活动场所前期工作经费120万元；“智慧党建”可视化调度指挥分中心建设项目经费89万元；行政村村级组织活动场所建设项目前期工作专项经费70.2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出8760198.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.01%。主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、办公费、维修（护）费、公务接待费、差旅费等商品和服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出1005068.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金；

3.抚恤（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于驻村工作队员家属死亡抚恤金；

4.卫生健康（类）支出450911.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费；

5.农林水（类）支出2343183.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.92%。主要用于在我县任职的选调生到基层任职补助，村级组织活动场所前期工作经费，巩固脱贫衔接乡村振兴的培训费。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000元，支出决算为86262.2元，完成年初预算的39.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算80365.2元，占总支出决算的93.16%；公务接待费支出决算5897元，占总支出决算的6.84%，具体是国内接待费支出决算5897元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000元，支出决算为86262.2元，完成年初预算的39.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，；公务用车购置费支出决算为0元，；公务用车运行维护费支出决算为80365.2元，完成年初预算的89.29%；公务接待费支出决算为5897元，完成年初预算的4.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费是因为本年度油价上涨，出差下乡次数增加；公务接待费下降是因为本年我单位减少接待次数，并严格执行八项规定，规范“三公”经费报销制度，严格报销审批，使得2022年“三公”经费支出总数明显下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10226.24元，下降10.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加15682.76元，增长24.25%；公务接待费支出决算减少25909.00元，下降81.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是组织部全体干部职工贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守中央八项规定，规范“三公”经费报销制度，严格报销审批；以上措施的落实，使得2022年“三公”经费支出总数明显下降。2022年公务用车保有量2辆，公务接待12批次，117人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2022年度工作人员到县外下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2022年度县外来访人员到我单位调研、出差等发生的接待餐费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2022年机关运行经费支出1741867.57元，减少336092.44元，下降16.17%,主要原因全体干部职工贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守中央八项规定，规范“三公”经费报销制度，严格报销审批；以上措施的落实，使得2022年“三公”经费支出总数明显下降，加之我们严格执行厉行勤俭节约相关规定。部门机关运行经费主要用于差旅费、会议费、培训费、办公用品耗材、“三公”经费及离退休干部管理工作。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部资产总额6446560.51元，其中，流动资产2370386.53元，固定资产4003141.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产73032.81元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2214978.89元，其中固定资产增加820309.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值44890元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额126150元，其中：政府采购货物支出126150元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额126150元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

拨保和镇锦盛小区党群活动室建设经费300000元，2023年跟踪项目完工后，收项目资产复印件存档。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342300120301111