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附件1

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。　

4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部以及其他有关干部培训；指导、协调、检查各级各部门的干部教育工作；协助县、乡（镇）党校搞好干部培训基地及其师资队伍建设。

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、退（离）休审批手续的办理、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

10.统一管理全县离退休老干部工作。

11.统一管理县直机关党的建设工作。

12.统一管理中共维西县委机构编制委员会办公室。

13.承担州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、干部科、干部教育监督室、组织一室、组织二室、公务员室、人才室、信息室、老干部工作室、档案室。所属事业单位3个，分别是：

1.新闻和网络宣传中心。2.党员教育中心。3.老干部活动中心。

（三）重点工作概述

1.持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，突出抓好党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神教育培训。

2.统筹推进各领域党组织建设，持续巩固新时代涉藏组织和政权建设基础。

3.树立正确用人导向，建设政治过硬的干部队伍。

4.坚持从严管理监督干部，加强对敢担当善作为干部的激励保护。

5.深入推进公务员分类管理，建设高素质专业化公务员队伍。

6.深化人才发展体制机制改革，全方位培养、留住、用好人才。

7.坚持从严治部，持续建设模范部门、打造过硬队伍。

8.统筹抓好各项工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入788.78万元，其中：一般公共预算788.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少112.71万元，下降12.50%，主要原因是本年度我单位严格按照“过紧日子”的要求，压缩各项工作经费：组织和政权建设工作经费减少了50万元，下降50%；迎春茶话经费减少2.5万元，下降83.33%；党建专题片制作经费减少10万，下降100%；机关工委表彰经费减少3万元，下降100%；村（社区）培训费减少15万，下降50%；基层服务党组织综合平台光缆租用专项经费减少19.92万元，下降100%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入788.78万元，其中:本年收入788.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款788.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少112.71万元，下降12.50%，主要原因是本年度我单位严格按照“过紧日子”的要求，压缩各项工作经费：组织和政权建设工作经费减少了50万元，下降50%；迎春茶话经费减少2.5万元，下降83.33%；党建专题片制作经费减少10万，下降100%；机关工委表彰经费减少3万元，下降100%；村（社区）培训费减少15万，下降50%；基层服务党组织综合平台光缆租用专项经费减少19.92万元，下降100%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出788.78万元。财政拨款安排支出788.78万元，其中：基本支出738.78万元，与上年对比减少7.79万元，下降1.04%，主要原因是：本年年初预算时比上年度减少1人，为调出1名人员，导致人员工资及社会保险减少；迎春茶话经费减少2.5万元，党建专题片制作经费减少10万，机关工委表彰经费减少3万元，村（社区）培训费减少15万。本年度；项目支出50万元，与上年对比减少104.92万元，下降67.73%，主要原因是：本年度项目经费只有组织和政权建设工作经费50万元，上年度列为项目经费的村（社区）培训费本年度列入基本支出，基层服务党组织综合平台光缆租用专项经费由上级组织部门支付，本年度不列入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-组织事务-行政运行510.26万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务50万元，主要用于为单独设置科目的其他项目支出。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出60.84万元，主要用于主要用于保证全县组织、干部、公务员、人才及部门自身建设等工作项目的顺利开展。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.73万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.96万元，主要用于抚恤死亡职工的遗属补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.86万元，主要用于机关行政人员医疗保险缴纳单位承担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.88万元，主要用于机关事业人员医疗保险单位承担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.64万元，主要用于干部职工医疗保险中单位承担部分的医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.39万元，主要用于干部职工大病保险部分支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.22万元，主要用于干部职工住房公积金单位承担部分支出。

五、对下专项转移支付情况

      （一）与中央配套事项

       中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部无与中央配套事项。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

       中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部无按政策标准测算补助事项。

      （三）经济社会事业发展事项

       中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额11.16万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算8.16万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.16万元，较上年减少1.12万元，下降9.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2024年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

大幅度减少预算的原因是上年度各单位出差下乡都按规定缴纳伙食费，接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为8.16万元，较上年减少0.09万元，下降1.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.16万元，较上年减少0.09万元，下降1.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是按照上年度支出进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

组织和政权建设工作经费：一是党的建设重大理论和现实问题调研，全县党的建设和组织工作重点调研课题成果。二是坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强全县党建工作，各级党代表作用得到充分发挥，履职能力明显增强。各级领导班子和领导干部自觉贯彻民主集中制原则，民主生活会质量不断提高，批评和自我批评真正开展，党内政治生活制度不断完善。三是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导基层党组织和广大党员坚定拥护“两个确立” 、坚决做到“两个维护”，统筹推进各领域基层党建工作。四是提升两新组织党建覆盖质量，健全完善行业部门齐抓共管的制度机制。五是扎实推进抓党建促乡村振兴、促强边固防、促农村宗教治理、促民族团结和党建引领基层治理。六是通过分领域、分类别举办县级干部和党员培训班，实施“智慧党建”提质增效行动，在服务群众上再拓展。七是对组工干部举办理论素养提升培训班、专业化能力提升培训班、等各类教育培训班。八是继续改进党的建设和组织工作宣传报道，积极做好舆情应对和舆论引导工作，不断提高组织部门新闻和网络宣传科学化水平，推动做好全县组织系统意识形态工作，为全县组织工作高质量发展营造良好舆论氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2024年机关运行经费安排146.86万元，与上年对比减少0.49万元，主要原因是：本年年初预算时比上年度减少1人，为调出1名人员，导致人员工资及社会保险减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部资产总额1992.76万元，其中，流动资产92.81万元，固定资产370.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1523.04万元，无形资产6.41万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1348.10万元，其中固定资产减少29.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53342300120300111