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附件1

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。　

4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部以及其他有关干部培训；指导、协调、检查各级各部门的干部教育工作；协助县、乡（镇）党校搞好干部培训基地及其师资队伍建设。

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、退（离）休审批手续的办理、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

10.统一管理全县离退休老干部工作。

11.统一管理县直机关党的建设工作。

12.统一管理中共维西县委机构编制委员会办公室。

13.承担州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部室、干部教育监督室、组织一室、组织二室、公务员室、人才室、老干部工作室、档案室、信息室、新闻和网络宣传中心、党员教育中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化思想理论武装，筑牢政治忠诚根基。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固深化学习教育成果，计划组织5期党的二十届四中全会精神专题研讨班，实现县管干部和村级党组织书记轮训全覆盖。二是围绕“四件大事”和全县重点产业发展需求，精准制定年度干部培训计划，建立学用结合长效机制，引导党员干部将学习成果转化为推动工作的实际成效。

2.紧盯选人用人重点，配强推动发展班子。一是稳妥推进村（社区）“两委”组织工作，压实乡镇党委责任，发挥8支指导组作用，确保组织工作依规依纪、平稳有序。对村（社区）“两委”成员开展培训，提升履职能力。二是对照乡镇党委组织政策要求，结合维西发展实际和班子功能需求，逐乡镇分析领导班子结构短板、干部储备情况，重点优化年龄梯次和经验搭配，同步开展纪律警示教育，营造风清气正的用人环境。

3.提升干部能力素质，锻造堪当重任队伍。一是依托沪滇协作、南网帮扶等平台，组织干部到先进地区学习培训、挂职锻炼，推动年轻干部、职级干部到一线实战磨砺，提升干部推动高质量发展、服务群众、防范化解风险本领。二是压实党委（党组）对干部日常监督管理的主体责任，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正。深化干部考核评价机制，将平时考核、专项考核与年度考核相结合，注重在重大任务、关键时刻考察识别干部，引导干部树立正确政绩观，激励干部担当作为。

4.补齐党建工作短板，建强基层战斗堡垒。一是持续推进“一个村民小组一个党支部”建设，推进村（居）民小组党支部书记和小组长“一肩挑”，推动新兴领域党建从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。二是持续打造“家门口的务工车间”等党建品牌，推动更多项目落地见效，带动群众增收致富；深入落实“三必到”“先知先议”等机制，提升基层治理精细化水平。

5.优化人才体系机制，强化人才赋能作用。一是动态更新急需紧缺人才目录，精准锚定发展需求靶向引才；积极探索多元化引才方式，力争实现引才工作新突破。二是持续开展在外优秀学子联络、人才回引等活动，打好“乡情牌”“事业牌”；完善人才安居、子女入学、配偶就业等配套政策，切实解决人才后顾之忧。

6.锤炼担当作为本色，提升模范机关效能。一是深化“五个五”自身建设机制，将机制要求融入日常工作各环节；抓实部史部风教育，强化能力素质训练，提升组工干部专业素养。二是做好巡视巡察整改反馈问题“后半篇文章”，定期开展“回头看”防止问题反弹；健全长效监管机制，持续巩固提升模范机关创建成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10014855.54元，其中：一般公共预算10014855.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2553764.84元，增长34.23%，其中项目资金预算数增加1127156元，增长116.80%，增长较大的主要原因是本年度我单位因工作需要新增第二批专项招引急需紧缺人才安家补贴经费120000元，外来帮扶人才节日慰问经费46800元，村（社区）“两委”及县乡党委、人大、政府、县政协组织工作经费438000元，维西县党建盒子设备专线服务经费11550元，维西县委组织部大组工网运行维护经费50000元，维西县新录用公务员初任培训经费250000元，以上部分经费上年度在二上报送的预算中未通过审批，本年度通过二上审批。同时，本年度组织和政权建设工作专项经费全额通过二上审批，与上年相比增加500000元，增长100%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10014855.54元，其中:本年收入10014855.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10014855.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2553764.84元，增长34.23%，其中项目资金预算数增加1127156元，增长116.80%，增长较大的主要原因是上年度我单位因工作需要预算报送的经费，部分二上审批未通过，本年度二上审批通过。同时，上年度组织和政权建设工作专项经费预算上报数1000000元，二上审批后仅通过500000元，本年与上年相比增加500000元，增长100%。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10014855.54元。财政拨款安排支出10014855.54元，其中：基本支出7998749.54元，与上年对比增加1426608.84元，增长21.71，主要原因是我单位本年度在职人数比上年度增加1人，导致工资、社会保险、住房公积金、包干经费增加，同时，本年新增了公务员奖励一次性奖金447000元导致预算数增加；项目支出2016106元，与上年对比增加1127156元，增长116.80%，主要原因是本年度我单位因工作需要新增第二批专项招引急需紧缺人才安家补贴经费120000元，外来帮扶人才节日慰问经费46800元，村（社区）“两委”及县乡党委、人大、政府、县政协组织工作经费438000元，维西县党建盒子设备专线服务经费11550元，维西县委组织部大组工网运行维护经费50000元，维西县新录用公务员初任培训经费250000元，以上部分经费上年度在二上报送的预算中未通过审批，本年度通过二上审批。同时，本年度组织和政权建设工作专项经费全额通过二上审批，与上年相比增加500000元，增长100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-组织事务-行政运行5671048.8元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转的公用经费支出。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务1000000万元，主要用于为全县组织、干部、公务员、人才等组织和政权建设工作专项经费支出。

一般公共服务支出-组织事务-公务员事务447000元，主要用于公务员奖励一次性奖金资金支出。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出928350元，主要用于主要用于发放第二批专项招引急需紧缺人才安家补贴，开展外来帮扶人才节日慰问，村（社区）“两委”及县乡党委、人大、政府、县政协组织工作，维西县党建盒子设备专线服务，维西县委组织部大组工网运行维护，维西县新录用公务员初任培训，退休干部服务保障、县直机关工委工作的保障性支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7000元，主要用于离休干部慰问保障支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出733830.08元，主要用于应该由单位承担的干部职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤69756元，主要用于抚恤死亡职工的遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗306222.3元，主要用于应该由单位承担的干部职工医疗保险、生育保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29309.4元，主要用于应该由单位承担的干部职工医疗保险、生育保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助217709.52元，主要用于应该由单位承担的干部职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他社会保障和就业支出19936.88元，主要用于应该由单位承担的干部职工大病、失业、工伤保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金584692.56元，主要用于应该由单位承担的干部职工住房公积金支出。

对下专项转移支付情况

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2026年年初预算中无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

      中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部无与中央配套事项。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

      中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部无按政策标准测算补助事项。

      （三）经济社会事业发展事项

      中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额148890元，其中：政府采购货物预算103090元、政府采购服务预算45800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107800元，较上年减少8090元，下降6.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2026年公务接待费预算为12000元，较上年减少7900元，下降39.7%，国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。

预算减少的原因是近年来我单位严控接待频次，来访人员按规定缴纳伙食费，伙食费抵扣接待费，接待费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为95800元，较上年减少150元，下降0.2%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费95800元，较上年减少150元，下降0.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

预算减少的原因是我单位严格执行中央八项规定精神，严控公车运行支出，逐年对公务用车运行维护费进行消减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.公务员奖励一次性奖金绩效目标：根据《中华人民共和国公务员法》《公务员奖励规定》《云南省公务员奖励工作规程》等规定，维西县计划对2025年度考核为优秀等次进行“嘉奖”的公务员、对2023年、2024年、2025年连续三年年度考核为优秀等次记“三等功”的公务员，发放一次性奖金，以表彰先进，激励广大干部在工作中当先锋做表率。对获得奖励的公务员给予一次性奖金为按照《中华人民共和国公务员法》规定要求给予的激励措施，《公务员奖励规定》和《云南省公务员奖励工作规程》对奖励情形、一次性奖金标准、奖励所需经费保障情况进行了明确，符合国家规定，同时根据三保清单，公务员奖励奖金在《云南省工资性保障清单》范围。

2.维西县新录用公务员初任培训经费绩效目标：根据2026年公务员招录规模摸底情况，2026年度预计新录用92名公务员，其中，定向选调生10名，四级联考58名（含普通选调生2名），公安系统20名，法检两院2名，审计系统2名。根据中央组织部、省委组织部和州委组织部的统一部署，培训将涵盖政治理论、政策法规、知识技能、职业道德四个方面。通过初任培训，提高新录用公务员思想政治素质和依法依规、按程序办事等适应机关工作的能力，教育引导新录用公务员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记初心使命，加强党性修养、筑牢信仰之基，加强政德修养、打牢从政之基，严守纪律规矩、夯实廉政之基，健全基本知识体系、强化能力之基，走好公务员职业生涯第一步。

3.维西县党建盒子设备专线服务经费绩效目标：党建盒子设备是基层党组织开展党建学习的核心载体，通过该设备，基层党员能够便捷获取党建理论知识、政策解读、先进典型案例等学习资源，有效解决了以往基层党建学习资料匮乏、学习形式单一的问题。而小微宽带专线则是党建盒子设备正常运行的 “生命线”，一旦网络中断，党建学习工作将陷入停滞，影响基层党建工作的连续性和实效性。同时，云视讯系统中会议系统向村组一级的覆盖，依赖稳定的小微宽带专线实现信号传输。当前，我县已实现会议系统在村组一级的全面覆盖，若因宽带专线服务中断导致会议系统无法正常使用，基层党组织将难以及时传达上级党委决策部署、开展工作部署会议、组织业务培训等，进而影响基层工作的正常推进。因此，续签2026年小微宽带专线服务合同，是保障基层党建工作及日常政务工作连续性的必然要求。

4.第二批专项招引急需紧缺人才安家补贴经费绩效目标：为深入贯彻落实中央和省委、州委关于人才工作的决策部署，大力实施人才强县战略，根据《维西县急需紧缺人才专项招引实施办法》等相关政策规定，我县于2024年成功招引了第二批共3名急需紧缺人才，为全县经济社会发展注入了新的智力动能。为切实兑现招引承诺，优化人才发展环境，确保人才引得进、留得住、用得好，根据发布的《迪庆州2024年高层次和急需紧缺人才专项招引公告》明确的“按照面试面谈标准给予不低于每人10万元的安家补贴”，经与招引到的3名急需紧缺人才面谈，并征求县委人才工作领导小组组长、副组长及成员单位意见后，给予上述3名人才发放安家补贴，安家补贴每人10万元，共计30万元，分5年拨付，每年拨付20%。

5.外来帮扶人才节日慰问经费绩效目标：情感关怀需求，外来帮扶干部远离原单位和家庭，扎根维西奉献力量，在传统佳节期间对其进行慰问，是体现组织关怀、疏导思乡情绪、凝聚人心的重要举措。激励保障需求，稳定的慰问机制有助于提升帮扶人才的获得感和幸福感，是对其辛勤付出的一种肯定和价值回馈，能有效激发工作积极性和创造性。稳定队伍需求，做好服务保障与人文关怀是稳定帮扶人才队伍、确保帮扶工作连续性和有效性的重要基础，节日慰问是其中的重要一环。

6.组织和政权建设工作专项经费绩效目标：通过该项目经费的投入，将广泛支持维西县内党的建设、领导班子与干部队伍建设、党员及干部教育培训、示范点建设、人才发展与公务员队伍建设等多个方面的工作，项目实施后，将显著提升维西县党的组织和政权建设工作的整体水平，进一步促进民族团结与社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2026年机关运行经费安排712267.2元，与上年对比减少15085.2元，下降2.16%，主要原因是本年度调减了退休人员体检费，行政人员减少1人，公务交通补贴下降。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少0元，下降0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党维西傈僳族自治县委员会组织部资产总额45235078.65元，其中，流动资产3144997.2元，固定资产3693729.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程38350106.02元，无形资产46245.93元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1253052.37元，其中固定资产减少3485425.56元。处置房屋建筑物2100平方米，账面原值3847508.01元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53342300120300000