维西傈僳族自治县人民政府关于

2019年财政专项预算调整方案的报告

－2019年3月19日在维西傈僳族自治县第十七届人大常委会第十六次会议上

（县财政局局长  杨宗孝）

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，按照《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》和《云南省一般债务管理办法》规定，结合2019年财政预算执行变动实际，我向本次会议报告2019年财政专项预算调整方案（草案），请予审议。

一、预算调整事由

县第十七届人民代表大会第三次会议批准2019年一般公共财政预算总收支242655万元。在预算执行过程中，我县财政积极推进财政预算改革和全面落实新《预算法》，进一步规范了地方政府举债方式和程序。为推动我县经济社会发展，实现贫困人口如期脱贫，积极推进易地搬迁项目，切实缓解地方财政压力，我县积极向上争取政府债券资金。州级下达我县省级转贷新增地方政府债券资金11070万元，需要及时进行预算调整安排。鉴于上述原因，为充分发挥财政资金效益，全面决胜脱贫攻坚，提出了《维西傈僳族自治县2019年财政专项预算调整方案》（草案）。

二、预算调整原则

根据一般公共预算收支变动情况，对2019年一般公共预算收支情况进行调整，预算调整的指导思想和原则是：根据省财政工作会议精神和县委对全县经济工作总体部署，深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，进一步优化财政支出结构，强化财政绩效管理，完善财政公共服务体系，充分发挥财政职能作用，增强财政保障能力，全面深化改革，不断提高财政资金使用效益，确保财政收支平衡。

 三、一般公共预算收支调整方案

（一）收入预算调整

为实现贫困人口的如期脱贫，通过积极向省州争取，上级转贷我县新增地方政府债券资金11070万元，用于易地扶贫搬迁项目。

（二）支出预算调整

经县委县政府研究，我县拟将转贷资金11070万元用于易地扶贫搬迁。资金下达维西县易地扶贫搬迁指挥部，用于易地扶贫搬迁项目。

四、预算调整后全县财政预算平衡情况

县第十七届人民代表大会第三次会议批准2019年全县一般公共预算总收支242655万元，本次调整增加地方政府债券转贷收支11070万元。调整后的2019年全县一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入11408万元，上级补助收入165300万元，动用预算稳定调节基金5688万元，调入资金22689万元，上年结余结转26820万元，政府债券转贷收入21820万元，财政收入合计253725万元。一般公共预算支出拟安排238375万元，上解支出4600万元，地方一般债务还本支出10750万元，支出合计253725万元，收支平衡。

五、债务限额调整情况

2018年末我县债务限额10.8亿元，其中：一般债务9.5亿元，专项债务1.3亿元）。截止2019年1月末我县政府性债务余额89902万元，按偿债来源分：一般债务83502万元，专项债务6400万元。按债务性质分：一般债务182万元，地方政府债券89720万元（新增债券68270万元，置换债券20170万元，再融资债券1280万元）。纳入地方政府债务系统债务在上级下达我县债务限额内。

说明：因此次下达的政府债券资金为省财政厅提前下达2019年部分，在2019年后续预算执行中还会增加，所以本次预算调整只能为第一次专项预算调整。调整后全年一般公共预算收支仍然存在不确定因素，在预算执行中如有变动，请允许在年内向县人大常委会报告调整事项。

主任、各位副主任、各位委员：受经济下行压力持续加大，上级财力性转移支付增幅明显，刚性支出大幅上升，脱贫攻坚投入加大等因素影响，地方财政收支矛盾日益凸显，完成2019年财政工作，任务十分艰巨。我们将在县委坚强领导下，在县人大、政协的监督和支持下，以更加振奋的精神和更加昂扬的斗志，不忘初心、砥砺前行，为打赢脱贫攻坚、全面建成小康社会做出新的更大的贡献！

以上报告，请予审议。

附件： 1.《一般公共预算支出变动情况表》

         2.《新增债券资金安排项目明细表》

    维西傈僳族自治县2019年财政专项预算调整方案的决议及调整明细表{PE.SiteConfig.ApplicationPath/}{PE.SiteConfig.uploaddir/}/2019/3/2019327153030.zip