一、2019年维西县一般公共预算本级支出执行变动情况

1、人大事务款比上年决算数增长3.21%，主要原因是：今年安排人大代表阵地建设资金和州人大代表活动经费。

2、政协事务款比上年决算数增长7.65%，主要原因是：今年安排基层能力提升资金及办公业务经费。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务比上年决算数下降12.89%，主要原因是：2018年以前目标绩效统一分配到政府办支付，2019年起此项资金按照预算单位和类款项分配到单位。

4、发展与改革事务款比上年决算数增长28.99%，主要原因是：今年安排了项目前期经费230万元。

5、统计信息事务比上年决算数下降4.02%，主要原因是：2018年开展第四次全国经济普查、机关城乡一体化调查工作，2019年未开展该项工作。

6、财政事务比上年决算数增长8.03%，主要原因是：预算单位财务管理一体化上线，建设费用支付38万元，财政国库集中支付业务量增大，支付给代理银行的协议费增加。

7、税收事务比上年决算数增长106.61%，主要原因是：由于体制改革，安排协税护税人员工资及减税降费工作经费，安排精神文明奖励资金58万元。

8、审计事务比上年决算数下降0.67%，主要原因是：：2017年以前目标绩效由本级安排，2018年开始由省级安排。

9、人力资源事务比上年决算数增长32.36%，主要原因是：安排“三支一扶”大学生生活补助经费。

10、纪检监察事务比上年决算数增长37.57%，主要原因是：机构改革新增人员工资，今年安排中央和省级政法纪检监察配套资金、体制改革提升改造留置场所及反贪专项资金。

11、商贸事务比上年决算数下降100%，主要原因是：2018年安排招商引资7万元，今年无此项资金。

12、民族事务比上年决算数上升0.59%，主要原因是：今年上级安排民族专项工作资金80万元。

13、档案事务比上年决算数下降28.17%，主要原因是：机构改革，人员经费减少。

14、民主党派及工商联事务比上年决算数上升16.26%，主要原因是：机构改革，人员经费增加。

15、群众团体事务比上年决算数上升7.21%，主要原因是：今年安排大学生西部计划生活补助及妇女组长补助经费。

16、市场监督管理事务比上年决算数上升30.24%，主要原因是：上级安排食品药品监管专项经费、食品药品监管系统县级食品快速检验车配备项目资金。

17、其他一般公共服务支出比上年决算数上升112.18%，主要原因是：新增债券安排基础设施建设资金，上级安排新型工业化发展专项资金。

18、武装警察部队比上年决算数上升638.89%，主要原因是：本级安排“智慧磐石”工程建设资金100万元。

19、公安比上年决算数上升42.15%，主要原因是：安排反恐维稳基础设施建设资金1890万元、扫黑除恶专项资金、达摩祖师洞景区视频监控系统经费。

20、检察比上年决算数上升193.02%，主要原因是：享受优惠政策人员经费增加及安排检察院系统123096检察服务中心建设专项资金。

21、法院比上年决算数上升78.65%，主要原因是：享受优惠政策人员经费增加及安排司法救助经费。

22、司法比上年决算数上升9.66%，主要原因是：上级安排办案经费、公共法律体系建设补助经费和基层司法所规划建设补助经费。

23、其他公共安全支出(款)比上年决算数下降74.84%，主要原因是：上年上级安排全州网络化服务经费，今年只安排维稳工作补助经费。

24、教育管理事务比上年决算数下降0.43%，主要原因是：2018年含增资部分，今年无补发工资。

25、普通教育事务比上年决算数8.24%，主要原因是：上级安排"三区三州“教育脱贫攻坚专项资金、藏区基层单位就业学费及国家助学贷款奖补资金。

26、特殊教育比上年决算数下降20.65%，主要原因是：上年上级安排特殊教育公用经费支出大，今年只安排15万元。

27、进修及培训比上年决算数增长4.97%，主要原因是：上级安排“国培计划”中央专项资金64万元。

28、教育费附加安排的支出比上年决算数下降28.75%，主要原因是：教育费附加收入比上年同期减少，故安排的支出随之减少。

29、其他教育支出比上年决算数增长755.56%，主要原因是：上级安排“直过民族”语言文字普及推广经费66万元。

30、科学技术管理事务比上年决算数增长0.28%，主要原因是：车改补贴增加。

31、技术研究与开发比上年决算数下降57.72%，主要原因是：2018年安排农业科技进藏区三年行动计划资金360万元，2019年无此项资金。

32、科学技术普及比上年决算数增长18.24%，主要原因是：2019年上级安排科普专项绩效目标资金159万元。

33、文化和旅游比上年决算数增长71.83%，主要原因是：2019年上级安排文化旅游提升工程实施方案中央建设资金2000万元。

34、文物比上年决算数下降99.64%，主要原因是：2018年上级安排国家文物保护专项资金277万元，2019年无此项资金。

35、体育比上年决算数增长2358.14%，主要原因是：2019年上级安排公共体育普及工程资金950万元。

36、新闻出版电影比上年决算数下降38.38%，主要原因是：2018年上级安排构建广播影视服务体系建设资金及少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金30万元，今年机构改革后无此项资金。

37、广播电视比上年决算数增长0.17%，主要原因是：2019年安排少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金113万元。

38、其他文化体育与传媒支出比上年决算数增长49.91%，主要原因是：2019年上级安排地方公共文化服务体系建设戏曲进乡村补助及乡村文化振兴资金502万元。

39、人力资源和社会保障管理事务比上年决算数下降25.01%，主要原因是：2018年安排临聘人员工资1400万元，2019年安排852万元。

40、民政管理事务比上年决算数增长52.97%，主要原因是：2019年上级安排民政事业专项补助资金552万元。

41、行政事业单位离退休比上年决算数下降23.84%，主要原因是：2019年离休人员减少和2018年度离退休人员工资中含各项增资。

42、就业补助比上年决算数增长111.67%，主要原因是：2019年上级安排中央就业补助资金1150万元。

43、抚恤比上年决算数增长9.53%，主要原因是：2019年上级安排中央抚恤资金592万元。

44、退役安置比上年决算数增长15.29%，主要原因是：2019年安排退役安置补助资金27万元。

45、会福利比上年决算数下降77.38%，主要原因是：2018年上级安排社会服务兜底工程中央基建投资预算资金1190万元，2019年无此项资金。

46、残疾人事业比上年决算数增长9.76%，主要原因是：安排残疾人两项补贴210万元。

47、红十字事业比上年决算数增长19.3%，主要原因是：2019年安排办公经费8万元。

48、最低生活保障比上年决算数下降7.14%，主要原因是：规范享受低保人员标准，农村低保补助人员减少，安排的补助相应减少。

49、临时救助比上年决算数下降29.58%，主要原因是：临时救助人员减少，上级安排的城乡困难群众救助资金相应减少。

50、其他生活救助比上年决算数下降99.14%，主要原因是：2018年上级安排城乡困难群众救助资金1957万元。

51、财政对基本养老保险基金的补助比上年决算数增长61.87%，主要原因是：上级安排城乡居民基本养老保险资金增大。

52、退役军人管理事务比上年决算数增长600%，主要原因是：机构改革后增设退役军人事务局，资金相应增多。

53、其他社会保障和就业支出比上年决算数下降93.98%，主要原因是：2018年上级安排藏区专项基础设施建设补助资金1821万元。

54、卫生健康管理事务比上年决算数增长6.2%，主要原因是：主要安排增加了扶贫工作经费及职工体检费。

55、公立医院比上年决算数下降44.04%，主要原因是：2018年上级安排全民健康保障资金2500万元。

56、基层医疗卫生机构比上年决算数增长11.46%，主要原因是：2019年安排医疗服务和保障能力提升资金400万元。

57、公共卫生比上年决算数增长16.43%，主要原因是：2019年上级安排能力提升资金及基本公共服务资金增大。

58、中医药比上年决算数下降52.38%，主要原因是：2018年安排中医药发展项目提升工程资金33万元，2019年无此项资金。

59、计划生育事务比上年决算数下降4.08%，主要原因是：上级安排的计划生育服务资金减少。

60、行政事业单位医疗比上年决算数增长6.54%，主要原因是：增资后保险相应增加。

61、财政对基本医疗保险基金的补助比上年决算数增长26.65%，主要原因是：上级安排财政对基本医疗保险资金增大。

62、医疗救助比上年决算数增长28.14%，主要原因是：2019年是脱贫攻坚年，上级安排的深度贫困地区农村医疗保障资金增大。

63、优抚对象医疗比上年决算数增长1.32%，主要原因是：上级安排的优抚医疗资金增加。

64、医疗保障管理事务增加的原因是：机构改革后新增医疗保障局，经费随之增加。

65、老龄卫生健康事务增加的原因是：上级安排高领老人生活补助及意外伤害保险、免费乘坐公交车经费98万元。

66、其他卫生健康支出比上年决算数增长541.46%，主要原因是：主要安排三区三州远程培训能力建设资金及双蛋白食物精准营养干预健康扶贫试点工作经费250万元。

67、环境保护管理事务比上年决算数增长35.52%，主要原因是：安排生态质量监测工作经费120万元。

68、污染防治比上年决算数增长125.63%，主要原因是：2019年上级安排土壤污染防治专项资金4860万元。

69、自然生态保护比上年决算数增长2136.76%，主要原因是：预算科目变动，生态护林员工资从21302林业支出科目调至21104科目。

70、天然林保护比上年决算数增长1416%，主要原因是：上级安排林业改革发展资金2421万元。

71、退耕还林比上年决算数下降31.4%，主要原因是：上级安排退耕还林资金减少。

72、退牧还草比上年决算数增长114.11%，主要原因是：上级安排退牧还草资金增加。

73、污染减排比上年决算数下降16.25%，主要原因是：两污统带资金付息及本金逐年减少。

74、城乡社区管理事务比上年决算数增长25.89%，主要原因是：机构改革后人员增加，单位经费相应增加。

75、城乡社区规划与管理比上年决算数下降100%，主要原因是：2018年上级安排城乡规划建设资金50万元。

76、城乡社区公共设施比上年决算数下降98.49%，主要原因是：2018年上级安排藏区专项基建投资预算资金及地方政府债券资金、特色乡镇及传统村落补助资金10594万元。

77、城乡社区环境卫生比上年决算数增长183.33%，主要原因是：安排城乡公共厕所建设资金及城市维护费220万元。

78、其他城乡社区支出比上年决算数增长60.46%，主要原因是：由新增地方债券资金安排城乡建设资金15249万元。

79、农业比上年决算数增长10.11%，主要原因是：上级安排“直过民族”地区道路硬化资金6644万元。

80、林业和草原比上年决算数下降26.83%，主要原因是：预算科目变动，生态护林员工资从21302林业支出科目调至21104科目。

81、水利比上年决算数下降44.69%，主要原因是：218年上级安排农村饮水安全巩固提升资金及重点水利项目资金、金沙江白格堰塞湖应急修复资金1287万元。

82、扶贫比上年决算数增长23.59%，主要原因是：2019年是脱贫攻坚年，上级安排的深度贫困地区扶贫资金增大。

83、农业综合开发比上年决算数下降99.28%，主要原因是：农业综合开发办公室撤并后，农业综合开发资金减少。

84、农村综合改革比上年决算数下降38.45%，主要原因是：2018年上级安排农业农村综合改革建设资金及村级一事一议财政奖补资金、村级四位一体建设资金1722万元，2019年未安排此项资金。

85、普惠金融发展支出比上年决算数增长0.88%，主要原因是：上级安排的创业担保贴息及各种农业保险补贴资金增大。

   86、其他农林水支出比上年决算数增长958.81%，主要原因是：2019年上级安排折旧复垦、易地扶贫搬迁、脱贫攻坚和乡村振兴资金10093万元。

87、公路水路运输比上年决算数下降49.51%，主要原因是：2018年安排公路建设资金3312万元，2019年无此项资金。

88、成品油价格改革对交通运输的补贴比上年决算数下降27.32%，主要原因是：上级安排公交车、客运车成品油补助经费减少。

89、车辆购置税支出比上年决算数增长251.26%，主要原因是：2019年上级安排维通公路建设资金25500万。

90、工业和信息产业监管比上年决算数下降33.33%，主要原因是：2018年安排特色产业发展专项资金300万元。

91、支持中小企业发展和管理支出比上年决算数下降100%，主要原因是：2018年上级安排勤劳脱贫增收致富奖励资金及企业贷款贴息资金54万元。

92、其他资源勘探信息等支出增加的主要原因是 ：上级安排中药饮片产业发展专项资金590万元。

93、商业流通事务比上年决算数增长98.68%，主要原因是：上级安排外贸发展资金和电子商务资金及供销综合改革和产业发展资金181万元。

94、涉外发展服务支出比上年决算数下降100%，主要原因是：2018年上级安排外经贸发展专项资金50万元本年未安排。

95、其他商业服务业等支出比上年决算数下降66.67%，主要原因是：上级安排的电子商务进村示范项目资金比上年同期减少1000万元。

96、金融部门监管支出比上年决算数下降100%，主要原因是：2018年上级安排融资担保行业补助资金40万元，2019年无此项资金。

97、自然资源事务比上年决算数下降31.3%，主要原因是：预算科目变动，22001自然资源事务科目资金调整到22406自然灾害防治科目。

98、保障性安居工程支出比上年决算数增长70.96%，主要原因是：今年是脱贫攻坚年，上级安排保障性安居工程资金9286万元。

99、住房改革支出比上年决算数增长1.8%，主要原因是：增资后提取的住房公积金相应增加。

100、粮油事务比上年决算数下降45.05%，主要原因是：2018年安排优质粮食工程补助资金158万元，2019年未安排此项资金。

101、粮油储备比上年决算数下降100%，主要原因是：2018年上级安排粮库智能化升级改造项目资金50万元，今年未安排此项资金。

102、应急管理事务比上年决算数下降94.25%，主要原因是：上级安排的灾害风险防治资金减少5305万元。

103、消防事务比上年决算数下降12.93%，主要原因是：2018年安排消防队房屋建设资金50万元，2019年未安排此项资金。

104、自然灾害防治增加的原因是：预算科目变动，22001自然资源事务科目资金调整到22406自然灾害防治科目。

105、自然灾害救灾及恢复重建支出比上年决算数下降53.1%，主要原因是：白格堰塞湖应急处置资金及灾害补助资金减少。

106、其他灾害防治及应急管理支出增长的原因是：2019年安排中央自然灾害专项及防灾减灾救灾专项经费172万元。

二、2019年维西县政府性基金预算变动说明

1、旅游发展基金支出比2018年决算数增长200%，主要原因是：上级下达地方旅游开发项目补助专款增加。

2、大中型水库移民后期扶持基金支出比2018年决算数增长272.4%，主要原因是：移民补助及基础设施建设上级专款增加。

3、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出比2018年决算数增长3353.01%，主要原因是： 今年征地和拆迁补偿支出2866万元，上年未安排此项支出。

4、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出比2018年决算数增长264.32%，主要原因是：上级专款增加。

5、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出比2018年决算数增长104.09%，主要原因是：上级下达基金专款增加。

三、2019年维西县国有资本经营预算变动说明

上年我县未发生国有资本经营支出，今年其他国有资本经营预算支出32万元。