附件1

维西傈僳族自治县自然资源局部门2026年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县自然资源局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  维西傈僳族自治县自然资源局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

维西傈僳族自治县自然资源局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县自然资源局主要职能包括：(1)覆盖全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（2）负责自然资源调查监测评价。（3）负责自然资源统一确权登记工作。（4）负责自然资源资产有偿使用工作。（5）负责自然资源的合理开发利用。（6）负责建立空间规划体系并监督实施。（7）负责统筹国土空间生态修复。（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求。（11）负责矿产资源管理工作。（12）负责测绘地理信息管理工作。（13）负责开展各乡镇自然资源管理和执行监督等相关工作。（14）推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。（15）根据县委、县政府授权，对乡（镇）人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。（16）统一领导和管理维西傈僳族自治县林业和草原局。（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、执法监察大队、行政审批股、维西傈僳族自治县国土空间修复中心、维西傈僳族自治县规划中心、维西傈僳族自治县不动产登记中心、维西傈僳族自治县土地储备中心、维西傈僳族自治县乡（镇）自然资源所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）耕地保护底线红线夯实。稳步推进“占补平衡”项目建设，年度共实施占补平衡项目14个。其中，计划验收9个（提质改造项目6个、补充耕地项目3个），暂不纳入本年度验收5个。预计验收后可形成指标2473亩，其中可交易指标1500亩。积极推进耕园设施摸排，完成耕园林地调查46325.7亩，为耕地保护监督与空间优化提供支撑。完成2024年度国土变更调查成果上报，积极开展2025年自然资源调查监测工作，调查产生图斑1258个，净面积2768.25亩，涉及耕地流出图斑165个168.96亩。开展宅基地压占永久基本农田图斑核实235个及项目地类认定45个。

（二）土地储备供应节约集约。高效编制实施《云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县土地储备三年（2025-2027）滚动计划和2025年度土地储备计划》，我县2025年批而未供基数1961亩，截至12月底，处置批而未供土地1252亩，处置率为63.86%，已超额完成省厅及州级要求的处置任务量。2025年出让国有建设用地11宗229.2亩，应收土地出让金7226.92万元，已收4788.42万元，欠缴2438.5万元。追缴城投旅游开发有限公司3宗土地出让金1347万元。成功申报2025年5个地块新增土地储备专项债券项目，总投资约3526.97万元，建设后拟出让土地135.5亩，专项债券需求2700万元。

（三）空间规划领航高质量发展。县级国土空间总体规划于8月完成地图审核及规划公开发布；乡镇国土空间规划完成编制2个、通过规委会审查3个、正在开展意见征求3个，塔城镇因重大项目建设暂停编制。稳步推进14个重大项目涉及的村庄规划动态维护以及国土空间详细规划编制工作。年度核发各类规划许可142份，出具各类意见及查询409份，参与放线及验收核验179次，有力保障项目规划落地。

（四）民生保障与安全底线筑牢。落实群测群防责任人97人，“隐患点+风险区”双控试点巡查组织员65人、巡查员877人。开展专项排查6次，累计派出排查人员6800人次，累计排查灾险情202起，下发应急调查报告75份，现场处置124起。有效组织强降雨期间群众转移避险，无人员伤亡。全面推进3个泥石流防治工程、1个历史遗留矿山生态修复以及1个监测预警项目建设，完成投资7660.15万元。梳理形成了“3·12桃花汛”与“龙舟水”强降雨灾后恢复重建地质灾害专项规划治理项目12个，已完成州级项目立项现场核查工作，资金匡算10212万元。

（五）资源要素配置精准高效。完成5个城镇批次、2个单独选址及2个村庄批次的用地报批工作，获批789.27亩。取得3个宅基地农用地转用批复，获批91.91亩，涉及农户412户；取得新批及延期的3个临时用地批复，获批145.22亩。取得2024年土地征收成片开发方案批复，面积102.09亩。基本完成维西县2025年征收农用地区片综合地价更新调整工作。

（六）营商环境持续提质增速。深化“放管服”改革，推行“一件事一次办”，完成二手房转移登记及水电联动过户158宗。办理在建工程抵押登记79份，上门颁发农村不动产权证书6621本，办理国有不动产权证书1299本。集中整治不动产“登记难”问题，摸排出不动产“登记难”问题小区1个36户，完成该楼盘首次登记，4户已完成整改并顺利办证，剩余32户正按时限推进整改。完成环西路8户宅基地及兰永片区201户554间铺面抽签安置工作，群众满意度持续提升。

（七）矿产资源管理审批从严从快。规范矿产资源审批，2025年召开联勘联审联席会议2次，研究通过9个金属探矿权和2个金属采矿权的延续登记申请。全面启动《维西县矿产资源总体规划（2026—2030年）》编制工作。2025年度累计开展矿山动态巡查260余次，及时发现无证开采、越界开采等违法行为。2025年共排查发现疑似盗采矿产资源违法行为线索5起，均已移交至县综合行政执法局调查处理。积极开展打击整治盗采矿产资源违法违规行为专项行动，累计排查全县矿硐509个，现已全部完成封堵和“点对点”验收，建立“一矿一册”，涉及有效期内矿权和重点区域25处已安装监控摄像头。

（八）法治建设促进和谐稳定。一是各类图斑整改情况。2018—2024年存量违法图斑942个占耕853.5亩，已完成整改118个占耕249.36亩，部分完成整改30个占耕55.19亩，未完成整改794个占耕535.49亩；2025年下发我县土地卫片图斑601个占耕448.86亩。经实地核实，确认违法378个占耕206.53亩，清单及矢量数据均已下发至各乡镇；审计督察图斑涉及65个129.38亩，完成整改29个70.71亩，未完成整改36个58.67亩；历年自然资源督察反馈问题40个，完成整改36个，未完成整改4个。二是深化个人买地建房问题排查整治。我县共排查593宗2192.19亩，涉及2个整改问题，其中，整治对象1户，疑似对象1户，均已完成整改。三是稳慎推进兰永片区乱占耕地、林地建房问题整治。完成排查517户，建立分类汇总及“一户一栏”问题台账。移交公安涉刑案件7人，试点办理违法建房案件4起。研究起草《维西县农村乱占耕地、林地建房等问题整治处置意见》《维西县农村乱占耕地、林地等建房问题排查整治专项行动实施方案实施细则》，目前正在有序推进相关工作。四是加强自然资源执法巡查，发现违法行为40起，立案查处29起。年内受理信访事项12件，已答复11件。

（九）学习教育打牢思想基础。严格落实“第一议题”制度，组织理论学习中心组集中学习8次、主题党日12次。开展全覆盖党风廉政提醒谈话2次、主体责任谈话1次，讲授廉政党课4次，开展警示教育7次，排查廉政风险点42项。召开党组会议15次，决议事项87项。聚焦党建与业务融合推进、党纪党风建设、作风提升等关键内容精准部署举措，以严密的制度保障和高效的决策执行，切实把党建优势转化为履职尽责的强大动力。开展普法宣传与巡林巡河工作10余次，持续推进机关文化建设和能力提升工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制22人，工勤人员编制8人，事业编制18人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15276931.10元，其中：一般公共预算15276931.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加0.43%，主要原因分析：截止2025年12月，本年度耕地保护领域预算批复的项目数量较上一年度有所增加，涉及耕地保护规划、永久基本农田管护等相关工作的支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入元，其中:本年收入15648553.06元，上年结转收入371621.96元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15276931.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2.9%，主要原因分析本年度耕地保护领域预算批复的项目数量较上一年度有所增加，涉及耕地保护规划、永久基本农田管护等相关工作的支出，且2025年上年结转收入为0元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15276931.10元。财政拨款安排支出15276931.10元，其中：基本支出14134931.1元，与上年对比减少4.6%，主要原因分析：2025年度单位在职员工调出，且有退休人员；项目支出1142000元，与上年对比增加1.86%，主要原因分析：预算批复的项目数量较上一年度有所增加，涉及耕地保护规划、永久基本农田管护等相关工作的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出1466353.12元、卫生健康支出1168247.41元、自然资源海洋气象等支出11345415.02元、住房保障支出1175004.84元、灾害防治及应急管理支出55000元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       维西傈僳族自治县自然资源局部门（单位）无与中央配套事项。

      （二）按既定政策标准测算补助事项

      维西傈僳族自治县自然资源局部门（单位）无按政策标准测算补助事项。

      （三）经济社会事业发展事项

      维西傈僳族自治县自然资源局部门（单位）无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额46000.00元，其中：政府采购货物预算46000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县自然资源局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46000.00元，较上年不变，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县自然资源局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年不变。

（二）公务接待费

维西县自然资源局部门2026年公务接待费预算为10000元，较上年不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县自然资源局部门2026年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年不变。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费36000.00元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）  维西县群测群防员补助资金，预算绩效目标：。按计划完成年度群测群防员聘用与补助发放。年度内所有应补助人员的经费足额、准确发放，无错发、漏发情况。在规定时限内（如汛前或每月固定日期）完成补助资金拨付，确保工作任务按时完成率100%，无逾期发放或任务拖延情况。

（二） 维西县自然资源执法工作补助经费,预算绩效目标：通过自然资源卫片执法检查项目，将违法行为发现在初始，解决在萌芽，为自然资源科学监管、快速决策提供依据，不断促进自然资源监管的信息化、规范化和科学化，提高自然资源的管理与服务水平。   

（三） 永久基本农田储备区划定经费，预算绩效目标：建立永久基本农田的“战略后备资源”，确保在重大建设项目依法、不可避免占用永久基本农田时，能够从储备区中即刻补划出数量相等、质量相当的耕地，从而实现“先补后占、优补优占”，牢牢守住红线。

（四） 永久基本农田储备区年度更新工作经费，预算绩效目标：每年完成一次储备区数据库的全面核查与更新工作，形成年度更新成果，确保储备区图、数、实地相一致。

（五） 耕地保护利用专项规划经费，预算绩效目标：为编制完成科学合理、可操作性强的《维西县耕地保护利用专项规划》，完成基本的测量。包括规划文本、图集和数据库，并按程序报批后发布实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县自然资源局部门2026年机关运行经费安排14134931.10元，与上年对比减少675089.29元，下降4.56%，主要原因分析2025年度单位人员变动，人员调出，退休，同时严格执行行政开支缩减的要求。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西县自然资源局2025年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，维西县自然资源局部门资产总额608916457.56元，其中，流动资产212442028.07元，固定资产338078.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程312280198.16元，无形资产83856153.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加126081286.83元，其中固定资产减少99632.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值748000.24元；报废报损资产2项，账面原值532714.00元，实现资产处置收入730.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026自然资源局预算公开.xlsx