政府信息公开
| 维西县财政涉农整合资金项目绩效目标表 | ||||||
| 项目名称 | 维西县攀天阁乡那米鸡种鸡培育基地建设项目 | 项目联系人及电话 | 杨晓东 13208875559 | |||
| 项目主管部门 | 维西县东西部协作和对口支援领导小组办公室 | 实施单位 | 攀天阁乡人民政府 | |||
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 1200 | ||||
| 其中：财政拨款（中央级-XX） | ||||||
| 财政拨款（省级-XX） | 1200 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总体目标 | 建设内容：维西县攀天阁乡那米鸡种鸡培育基地建设项目总用地面积19696.2平方米（29.54亩）。建设内容与规模如下：（1）主体建筑工程.本项目新建建筑面积3015.46平方米，其中业务用房一栋，建筑面积为414.93平方米；消毒室一栋，建筑面积为52.04平方米；孵化室一栋，建筑面积为150.63平方米；鸡舍三栋，建筑面积2190.6平方米(单栋建筑面积730.2平方米)；粪污收集棚一栋，建筑面积为207.26平方米。（2）室外附属工程。硬化面积2440.08平方米，新建围栏680米，大门2座，停车位8个，汇水池504立方米，引水沟渠205米，生活污水处理池80立方米，养殖区污水处理池350立方米，同时配套室外给排水、电力电信、消防等相关的附属设施工程。（3）设备采购。为满足项目生产需求拟采购三层阶梯式种鸡饲养设备三套，包括笼架系统、喂料系统、清粪系统、饮水系统、通风系统、灯光系统和电器控制系统。具体设备规格详见设备清单。 总体绩效目标：1、机制建设。本项目的建设是提升乡镇政府服务能力的具体体现，强化乡镇服务功能，优化资源配置，创新供给方式，有利于建立农民稳定逐步致富的长效机制。2、利益保障。统一供应鸡苗、统一饲养标准、统一防疫、统一销售，分户养殖，全面提高农户的组织化程度，大力发展无公害养殖，以此推动全乡那米鸡养殖业的发展，促进农民增收，户均在此环节增收3000元/每年。3、带动就业。那米鸡产业的发展有利于带动屠宰、餐饮、运输、营销等产业的发展，增加就业岗位。4、促进增收。村集体经济收入每年可达15万元以上，带动那米鸡养殖农户1391户，户均增收1-2万元。 | |||||
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 度量单位 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程总量 | 本项目新建建筑面积3015.46平方米，硬化面积2440.08平方米，新建围栏680米，大门2座，停车位8个，汇水池504立方米，引水沟渠205米，生活污水处理池80立方米，养殖区污水处理池350立方米. | 平方米 | 7274.54㎡ |
| 主体工程完成率 | 反映主体工程完成情况。主体工程完成率=（按计划完成主体工程的工程量/计划完成主体工程量）*100%。 | % | 100% | |||
| 工程数量 | 反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。 | 个/标段 | 6 | |||
| 配套设施完成率 | 反映配套设施完成情况。配套设施完成率=（按计划完成配套设施的工程量/计划完成配套设施工程量）*100%。 | % | 100% | |||
| 质量指标 | 安全事故发生率 | 反映工程实施期间的安全目标。 | % | 0% | ||
| 竣工验收合格率 | 反映项目验收情况。竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。 | % | ≥95% | |||
| 设计变更率 | 反映项目设计变更情况。设计变更率=（项目变更金额/项目总预算金额）*00%。 | % | ≤10% | |||
| 时效指标 | 计划完工时间 | 反映工程按计划完工情况。 | % | 2023年11月 | ||
| 计划开工实际 | 反映工程按计划开工情况。 | % | 2023年5月 | |||
| 工期控制率 | 反映工期控制情况。工期控制率=实际工期/计划工期×100%。 | % | ≤90% | |||
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 总投资1200万元。 | 万元 | 1200 | ||
| 超概算（预算）项目比例 | 反映超概算（预算）项目占比情况。 | % | ≤5% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合使用率 | 反映设施建成后的利用、使用的情况。综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100% | % | 100% | |
| 设计功能实现率 | 反映建设项目设施设计功能的实现情况。设计功能实现率=（实际实现设计功能数/计划实现设计功能数）*100% | % | ≥95% | |||
| 受益人群覆盖率 | 反映项目设计受益人群或地区的实现情况。受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）*100% | % | ≥95% | |||
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 通过工程设计使用年限反映可持续的效果。 | 年 | ≥20 | ||
| 生态效益指标 | 降低生态破环率 | 优化资源配置，创新供给方式，降低生态破环率 | 降低率 | ≥50% | ||
| 经济效益指标 | 项目增收情况 | 集体经济收益 | 元/年 | ≥150000 | ||
| 带动农户增收 | 元/年 | 10000-20000 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100% | % | ≥95% | |
| 注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | ||||||
滇公网安备53342102000034
