审计结果公示|维西傈僳族自治县人民政府

索引号

0152883427/201800018

文号

无

来源

县人民政府办公室

公开日期

2018-03-06

【工程建设信息】维西县住建局关于对维审报[2017]29号审计报告的整改情况汇报

发布时间：2018-03-06 15:43 浏览次数：5032

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《维西傈僳族自治县审计局审计报告》〔维审报〕29号）已收悉。县住建局认真按照维西县污水处理厂及配套管网工程项目决算审计报告查出的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：

一、对审计查出主要问题的整改情况

（一）多结算工程款3532396.45元。县住建局已经将多结算的工程款足额核减工程结算投资并完成相关账务处理。

（二）多付工程款425605.69元。出现多付工程款的原因为住建局在结算账务处理时工程款还未全部付清，列有应付工程款，但审计核定时有核减工程款，所以出现了多付工程款的情况。目前住建局已经将多支付的工程款向施工单位维西市政建设工程有限责任公司收回211262.04元，向施工单位迪庆顺龙建筑工程有限公司收回214343.65元。足额收回后已经上交省财政处理。

二、对审计建议的执行情况

（一）对办理污水处理厂土地使用手续的建议已经采纳。污水处理厂投入运行后已经移交县供排水公司使用和管理。县住建局目前已经完成土地测绘工作，正在向县国土资源管理局申请办理用地手续。

（二）财务内控制度不健全，部分预付工程款未附申请表，支付证书，审批表等原始凭证。该建议对县住建局的财务管理工作十分重要，我局完全采纳，并将在今后的财务工作中严格执行。目前住建局在支付、预付工程款时都实行工程量审核、拨款单层层签批的程序。

（三）严格控制项目投资的建议对住建局很关键，同意采纳。

对造成污水处理厂及配套管网建设项目投资超概算的主要原因为：

1、原初步设计未含设备投资11544156.88元及银行贷款利息5791671.37元；

2、项目前期深入调研不够，未充分考虑地形地貌复杂程度及施工难易程度，造成部分路段管网埋设投资增大。建设内容增加了新城区行政中心、滨河路延长线市政道路及配套工程污水管网工程投资12011150.42元及滨河市政道路污水管网工程1962808元；

3、施工图设计深度不够，部分施工地段工程量签证增加，导致投资成本增加；四是项目建设周期长，加工材料价格涨幅大。

用完成投资额84935951.42元减去未含在原初步设计中的投资设备投资11544156.88元及银行贷款利息5791671.37元、新城区行政中心、滨河路延长线市政道路及配套工程污水管网工程投资12011150.42元及滨河市政道路污水管网工程1962808元后，与概算59869300元相比，投资未增加。

但在今后实施项目过程中，县住建局将严格按照初设批复的投资规模及内容进行建设。控制好项目投资规模，确需调整预算的也及时向相关主管部门进行审批并完善手续。

维西县住房和城乡建设局

二0一七年十二月十九日

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