2021年10月25 日至2022年1月12日云南省审计厅派出审计组对我单位2013年至2021年9月的涉粮问题进行了专项审计，此次审计查出主要问题7个（非金额问题3个），涉及问题金额930.06万元。其中：责任问题5个，涉及问题金额11.97万元，其他问题2个，涉及问题金额918.09万元。到目前为止查出问题已全部完成整改，整改落实情况公示如下。

1.维西县粮食主管部门对粮食企业监督管理不规范。原维西县粮食局未能提供2013年至2016年清查维西县粮油收储总公司储备粮工作的痕迹资料档案，维西县发展改革局2017年至2021年清查维西县粮油收储总公司储备粮工作的痕迹资料档案不完整。

整改措施：维西县发改局深入县粮油收储总公司指导工作，开展业务培训、座谈、粮食安全及相关法规学习，关注企业发展问题，听取公司发展存在的问题和困难，按照职能职责积极予以解决，确保企业业务能力实质提升。指导粮油收储总公司完善《内部控制制度》并进行备案，为加强对粮食企业的管理，成立维西县粮食物资储备管理中心，核定新增2名事业编制。我单位在今后对粮油收储总公司开展指导工作时按要求规范档案资料。

整改情况：已完成整改

2.维西县粮食主管部门未与承储企业签订储备委托合同。截至审计日，维西县粮食主管部门未按《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发维西县县级储备粮管理办法的通知》（维政办发〔2005〕42号）要求下达县级储备粮的储备委托任务书和与承储企业签订储备委托合同。

整改措施：加强部署督导，进一步夯实监管职责，加强粮食储备管理，及时与维西县粮油收储总公司签订储备委托合同。

整改情况：已完成整改

3.原维西县粮食局违规购买礼品、土特产支出10.94万元。原维西县粮食局2013年购买礼品、土特产支出109407元。其中：7月3号记账凭证反映购礼盒12盒11660元；12月8号记账凭证反映购礼品、土特产支出82967元；12月9号记账凭证反映购礼品、土特产支出14780元。

整改措施：维西发改局已将违规资金10.94万元清退收回并上缴纪委，同时严格规范执行《维西县发改局收入支出管理制度》、《维西县发改局内部控制制度》，确保今后的工作中不再发生类似问题。

整改情况：已完成整改

4.原维西县粮食局违规发放津补贴6100元。2013年，原维西县粮食局发放中秋及加班值班补助6100元，其中：12月8号凭证反映发放加班补助1000元；12月10号凭证反映发放中秋节补助9人4500元、春节值班补助2人600元。

整改措施：维西发改局已将违规资金6100元清退并存入单位账户。同时严格规范执行《维西县发改局收入支出管理制度》、《维西县发改局内部控制制度》，确保今后的工作中不再发生类似问题。

整改情况：已完成整改

5.支付非本单位汽车燃油及修理费4236元。原维西县粮食局2013年支付非本单位汽车燃油及修理费1450元；维西发改局2017年至2018年，支付非本单位汽车的燃油2786元。

整改措施：县发改局已将违规资金4236元向相关人员收回并存入单位账户。同时严格规范执行《维西县发改局收入支出管理制度》、《维西县发改局内部控制制度》，确保今后的工作中不再发生类似问题。

整改情况：已完成整改

6.政策性粮食亏损及贷款利息未纳入单位会计核算918.09万‬元。截至审计日，粮食主管部门未对政策性粮食亏损及银行贷款8187500元做账务处理（其中：5300000元由省级归还利息、2887500元由县级归还利息）。粮食主管部门对县级财政2013年至2021年拨入本级负担的政策性粮食亏损贷款利息993400‬元未做账务处理。

整改措施：维西发改局已将918.09万‬元纳入单位会计核算。

整改情况：已完成整改

7.科学储粮建设项目相关收支情况。2013年至2014年，原维西县粮食局收到迪庆州粮食局汇入科学储粮宣传费总计52500元，其中：2013年10月37500元；2014年7月15000元。截至审计日已全部支出，其中：2014年3月支付汽油费2737元，支付车辆维修费11840元，支付电话费3307元，支付车辆保险费8799元，支付差旅费1582元，支付公务接待费、办公费2735元，支付礼品款8819.60元（支付的礼品款在以往审计中已作收回处理）；2015年12月支付办公费12680.40元。

整改措施：严格规范执行《维西县发改局收入支出管理制度》、《维西县发改局内部控制制度》，确保今后的工作中不再发生类似问题。

整改情况：已完成整改

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维西县发改局

2022年5月24日