监督索引号53342300346401000

第一部分  卫计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业各位国有资产占有使用情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  卫计局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施药品安全。

（四）负责组织拟订并实施基层医疗卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进县级公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施基本药物的采购、配送、使用的管理制度。协调相关部门提出国家基本药物目录药品生产的鼓励扶持政策建议和基本药物价格政策的建议。

（八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，组织实施卫生和计划生育公共服务网络体系建设，依法组织实施统计调查，参与全省人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育、中医药人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十三）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）抓紧推进医疗卫生“三年进藏区行动计划”

为全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真落实中央第六次西藏工作座谈会和省委第二次藏区工作会议精神，坚持依法治藏、富民兴藏、长期建藏、凝聚人心、夯实基础的重要原则，以维护祖国统一、加强民族团结为着眼点和着力点，以人人享有基本医疗卫生服务为目标，以提升卫生计生服务能力为重点，坚持儿童优先、妇女优先、老年人优先、残疾人优先，突出重点地区、重点人群、重点病种，全面提升维西各族群众的医疗保障和健康水平，切实充分发挥医疗卫生在保障改善民生中的基础性作用。根据《中共云南省委、云南省人民政府关于进一步推进云南藏区经济社会发展和长治久安的实施意见》(云发〔2015〕39号）及《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发教育文化和医疗卫生进藏区三年行动计划的通知》（云办发〔2016〕44号）文件精神，进一步推动我县医疗卫生事业快速健康发展，《维西傈僳族自治县医疗卫生进藏区三年行动计划方案（2016-2018年）》报请县政府常务会及县委常委会通过后已正式下发。

(二）夯实医疗卫生服务基础建设。

持续改善群众就医环境，进一步完善“县、乡、村”三级卫生服务体系建设，加大县级医疗机构、乡镇卫生院建设。一是建筑面积1500平方米，总投资450万元的县妇幼保健院建设项目和建筑面积2000平方米，总投资600万元的县疾控中心建设项目已通过抗震评审，即将进入初步设计评审阶段。二是建筑面积516.6平方米，总投资150万元的中路乡卫生院住院楼建设项目，已完成装修工程，即将进行竣工验收。三是投资63万元，新建维登乡新化村、康普乡阿尼比村、攀天阁乡新华村3个村卫生室。截至目前维登乡新化村卫生室已竣工验收，康普乡阿尼比村卫生室、攀天阁乡新华村卫生室已完成主体工程，即将进入装修阶段，预计2017年12月中旬竣工验收并投入使用。

（三）强化基本公共卫生服务能力建设

1、着力加强公共卫生服务建档、宣传工作

截至目前，城乡居民标准化电子健康档案建档124734人份，建档率80.5%,其中城镇建档7914人，乡村建档116820人；老年人建档11319人次、建档率95.49%，完成自理能力评估5980人次，完成率50.45%；老年体检5938人，完成率50.09%；健康管理5199人；健康管理率43.86%。高血压患者建档5658人次，完成健康体检3948人次，完成率70.14%；管理人群血压控制3545人次，血压控制率为62.65%。糖尿病患者建档866人次，完成健康体检704人次，体检率81.3%；重性精神病患者建档642人次，完成健康体检279人次，体检率43.45%；结核患者建立健康档案138人，建档率100%，完成死因监测582人次，死亡卡录入921张（其中补报2015年及2016年339张），审核率100%。白内障患者复明完成317例（任务35例），超额完成手术任务。有13个（任务10例）固定尿毒症肾透析病人，2017年度共完成1000余透析人次。今年，全县共发放各类宣传材料30种77900余份，更换宣传栏内容4871次，开展个体化健康教育14698人次。通过公共卫生服务项目开展，极大提高了居民的健康意识。

2、防治并重，增强疾控卫生应急能力。

切实加强疾病防控工作，严防重大疾病和传染病发生流行。认真落实免疫规划、重大疾病、传染病监测、疫情报告制度，切实提高卫生应急防控能力。2017年传染病报告率100%，报告及时率100%。今年1-10月31日全县无甲类传染病报告，报告乙类传染病9种235例，发病率为144.0922/10万，较去年同期发病率增加19.0079/10万，死亡3例，新增艾滋病11例。丙类传染病报告5种432例，发病率为264.8844/10万，较去年同期升高166.1659/10万，其它传染病报告3种77例，全县无不明原因肺炎病例报告。全县共报告1起突发公共卫生事件，即维西县第三中学流行性腮腺炎暴发，截至目前，累计病例117例，治愈71例，现症病例46例，未发生重症及死亡病例。完成198份霍乱病原学检测工作，外环境监测均为阴性。

（四）、强化妇幼卫生工作，保障妇幼健康水平。

一是认真贯彻“妇幼健康计划”，加强两个系统管理，以降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率为重点，认真落实各项工作措施。

4、巩固完善基本药物制度和提高医疗收入

基本药物制度不断巩固。我县目前有11个乡镇卫生院和70所村卫生室执行基本药物制度，所有基本药物和增补的20%非基本药物均实行零差率销售。目前各乡镇平均使用配备国家基本药物目录品种达到680余种，随着基药制度的逐步推进，基层医务人员的用药习惯逐步改变，群众就医药品费用明显降低。

（五）稳步推进县级公立医院改革

1、积极开展临床路径管理工作。我县人民医院自开展临床路径工作以来，将“单纯性阑尾炎、单纯性疝、结核性胸膜炎、肝硬化腹水、慢性支气管炎、急性肾盂肾炎、异位妊娠、卵巢囊肿、股骨干骨折、肱骨干骨折”十个病种纳入临床路径管理。2017年度共完成7个病种67例患者，其中内科15例，变异0例；妇产科34例，变异2例；普外科13例，变异0例；感染科5例，变异4例。患者得到优质服务，减少资源的浪费，减少康复的延迟。

2、取消药品加成，调整医疗服务价格。县人民医院自2015年11月1日起开始实行药品零差价销售。2017年8月15日根据县发改局转发《迪庆州城市公立医院全面取消药品加成同步调整部分医疗服务价格的通知》（维发改价管〔2017〕15号），再次调整了部分医疗服务价格，并于8月25日起执行。调整后的医疗服务项目收费按规定纳入医保报销范围。2016年11月1日至2017年10月31日共减少药品收入近267万元。初步实现了群众得实惠、政府得民心的改革初衷，较好地体现了基层医疗卫生机构的公益性回归，改变了“医生用药跟着价格走，病人买药跟着广告走”的现象，彻底根除了“以药补医”的旧体制。

3、推动医联体建设，全面开展分级诊疗工作。

2017年维西县人民医院分别与云南省第二人民医院、昆明医科大学第一附属医院、大理州附属医院、丽江市人民医院、迪庆州人民医院等签订了“医联体”协议，与全县七乡三镇卫生院签订了“双向转诊服务协议”，为患者开通绿色通道，在一定程度上解决了群众看病难问题，其余各医疗机构在2017年10月底与迪庆州人民医院建立了医联体，并召开了医联体工作推进会。根据《迪庆州建立完善分级诊疗制度实施意见（试行）的通知》（迪政办发〔2016〕211号）及《维西县建立完善分级诊疗制度实施意见（试行）》要求，全县各医疗机构全面开展分级诊疗工作，2017年县域内就诊率达到90%以上。

（六）加强基层医疗卫生服务工作。

针对全县医疗卫生机构人才短缺、技术薄弱的突出问题，我县各医疗机构加强对各种先进技术和设备使用的培训学习，从医院实际出发，重视业务培训，加大人才的培养和引进力度，培养一批有学术能力、科研能力、带教能力的学科带头人，全面提高医疗队伍素质，提升医疗服务能力；积极采取“走出去、请进来”和“院内培训，以老带新”的办法，有计划的开展培训工作，促进知识更新，学历提高。切实搞好县级医疗机构与基层医院的结对帮扶工作，2017年1-10月我县乡镇卫生院共选派年轻骨干医师到上级医院进行中长期培训17人次；县直医疗机构共选派年轻骨干医师到上级医院进行中长期培训15人次。通过强化硬件、软件建设，明确全县医疗卫生机构的功能定位和服务模式，全面增强服务能力。

（七）持续加强卫生监督管理工作

1、严格行政许可审批程序，证件注册、变更有序规范

县卫生监督所根据《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构卫生管理条例》和《医师执业管理》、《护士执业管理》等相关规定和单位职责要求，进一步严格了许可证件的发放及证件的注册、变更。截至10月31日，共完成公共场所行政许可受理事项共112件次，经现场检查合格，新发证47户，延续25户、变更4户，复核16户、注销20户；共完成9户各级医疗卫生机构《医疗机构卫生许可证》的校验工作；共完成执业医师首次注册12人，执业医师变更注册27人，护士首次注册17人，护士变更注册22人,护士延续注册24人。证件发放严格，审批规范，管理有序。

2、加强对医疗机构的监督检查，净化医疗服务市场

一是为进一步规范医疗服务市场，县卫生监督所本着监督与指导相结合的原则，对辖区内的14家医疗机构、3家民营医院、13家个体诊所进行了不少于3次的常规监督检查。

（八）计划生育工作

1、计划生育家庭奖扶政策落实情况

根据《云南省农业人口独生子女家庭奖励规定的通知》、《云南省农业人口独生子女家庭奖励规定实施细则》、《云南省“少生快富”工程实施方案（试行）》以及《国家人口计生委、财政部关于实施“三项制度”工作的通知》的相关规定，年初，我局及时、准确的对奖扶对象进行资格认定，共审批符合奖励扶助对象65人，其中独男23人，独女42人；特别扶助对象16人，其中独生子女伤残的有1人，独生子女死亡的有15人；少生快富工程426户，其中二孩户390户，独生子女户36户；失独家庭一次性抚慰金5户（8人）；一次性奖励金23户，其中奖励1500元的家庭数18户，奖励750元的家庭数5户；审批义务教育奖学金128人，农村独生子女高中以上奖学金100人。除外，还对继续享受计划生育奖励政策的对象进行年审。

2、控制违法多生育和行政处罚工作。

截止2017年10月底，我县共办理《独生子女父母光荣证》67份，共登记办理一孩《生育服务证》293份，10月1日以前审批办理二、三孩《生育服务证》580份。10月1日后我县改革生育服务管理制度，一、二孩实行登记领证，再生育审批领证，各乡镇共登记发二孩《生育服务证》70份，三孩审批发《生育服务证》5份；注销符合申请生育第二孩对象所持《独生子女父母光荣证》61户。全县各乡镇共上报违法多生育19人，超孕待做工作终止妊娠的5人。到目前为止全县共征收了社会抚养费26000元，行政处罚收入达37500元。

3、流动人口管理服务。

一是统计流动人口，截止2017年11月底，全县流动人口总数为7342人，占常住人口数的4.65%，流入人口5170人，占流动人口总数的70.4%，其中跨省流入2978人（男性1903人，女性1075人），省内流入2192人（男性1536人，女性656人）；流出人口2146人（男性1316人，女性830人），跨省流入人口在本地出生26人，（男性16人、女性10人）。二是为流入人口提供卫生计生基本公共服务；三是对流动人口提供同常住人口一样的孕前优生、政策宣传、母婴保健等服务。四是为流出人口办理《流动人口婚育证》和查验流入人口《流动人口婚育证》等。

（九）着力抓好全县防艾工作

    截止2017年10月31日，我县累计报告艾滋病病毒感染者及病人130例，其中存活随访85例、失访5例、死亡40例。男性80例，女性50例，注射毒品传播49例，异性性传播74例，母婴传播1例，不祥6例。1-10月新发现报告艾滋病病毒感染者及病人11例（5例为本地报告、6例为外地报告），完成首次随访及流调率为100%，1例为注射吸毒传播，9例为异性性传播。CD4检测81例，转介抗病毒治疗9例，累计转介存活抗病毒治疗83例。完成配偶检测23例。

（十）健康扶贫工作进展顺利

根据《迪庆州贯彻落实健康扶贫30条实施方案》文件要求，我县制定印发了《维西县贯彻落实健康扶贫30条实施方案》，并于11月9日政府常务会议通过后已正式实施。

1、脱贫村卫生室建设顺利完成

根据云南省贫困户退出的六条标准、贫困村退出的10条验收标准的要求，每个村要有一个标准化村卫生室(要求诊断室、治疗室、药房三室分开，且面积达60平方米)；医疗设备齐全；每千人要有一名乡村医生；每所村卫生室至少有1名乡村医生执业；每千人要有1.2张病床。通过投资63万元新建3个村卫生室，安排经费6万元修缮达标的6个村卫生室及与各乡镇党委政府及当地村委会协商调足四个村卫生室业务用房后，2016至2017年全县涉及脱贫的27个村卫生室现已全部达到了标准化（其中永春乡拖枝村属乡镇卫生院所在地行政村，不设村卫生室）。按照每千人口要有1名乡村医生、每所村卫生室至少有1名乡村医生执业的要求，涉及脱贫的27个行政村卫生室村医已配备完成。通过投入15万元购置脱贫村卫生室的部分医疗设备后，涉及脱贫的27个行政村卫生室医疗设备及所需病床已配备完成。

2、家庭医生签约服务工作进展顺利

根据云南省政府办公厅转发的《关于推进家庭医生签约服务的实施方案》和《迪庆州推进家庭医生签约服务的实施方案（征求意见稿）》，2017年5月18日下午，维西卫生和计划生育局在行政中心三楼B区会议召开维西县家庭医生签约服务启动会议。6月启动维西县家庭医生签约服务工作，并制定了我县《关于推进家庭医生签约服务的实施方案》，在各乡（镇）开展各种形式的宣传动员活动、发放宣传材料，并在维西县电视台播放宣传片。6月底开始入户签约服务，首先覆盖全县建档立卡贫困户、计划生育特殊家庭、65岁以上老年人、孕产妇、0-6岁儿童、慢性病患者、重性精神病等重点人群，截至目前，签约居民5万余人，签约覆盖率达32.3%。

3、强力启动大病集中救治工作

县卫计局2017年安排各乡镇卫生院根据9类15种大病进行重新分类，并建立一户一档的档案管理，并确定县人民医院为大病集中救治的定点医疗机构。根据筛查出的大病病种从县医院各科室抽出相应专家组进行集中会诊，同时协调县人社局、县民政局等部门给予提高报销比例及医疗救治政策，尽量减轻因病致贫返贫建档立卡贫困户的医疗负担。《大病集中救治方案》和《先诊疗后付费方案》征求人社、民政、扶贫办意见结束，已正式发文实施。

4、严格标准，抓实因病致贫返贫筛查工作

2017年5月、7月，按照建档立卡贫困人口动态管理工作安排，在全县范围内开展了建档立卡贫困人口因病致贫、因病返贫筛查工作，通过比对新农合系统、公共卫生管理档案以及入户筛查，共筛查出因病808户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫计局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西傈僳族自治县卫生和计划生育局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县卫生和计划生育局2017年末实有人员编制35人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县卫计局2017年度收入合计3773.95万元。其中：财政拨款收入3773.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入7705.99万元，同比减少3932.04万元，其主要原因为机构合并将新农合办公室并入社会保障局，故人员经费同比减少，新农合项目经费同时划归社保故总收入与上年相比成减少状。

二、支出决算情况说明

维西县卫计局2017年度支出合计3116.01万元。其中：基本支出627.9万元，占总支出的20.15％；项目支出2488.11万元，占总支出的79.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障卫计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21.15万元。与上年20.01万元对比有1.4万元增加……,主要原因分析财政增加对车辆燃油费补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出合计606.75占基本支出合计627.9的96.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费合计21.15占基本支出的3.37％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障卫生计生机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2488.11万元。与上年合计7357.91万元，本年属减少4869.8万元,主要原因因机构合并；新农合归并到社保局将项目经费一并划转故卫生计生项目经费减少此项经费，2016年新农合项目经费合计5128万元占总项目经费7357.91万元的69.69%万元。故2017年卫生计生项目经费支出比上年减少66.18%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款支出3116.01万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4869.8万元主要原因因机构合并；新农合归并到社保局将项目经费一并划转故卫生计生项目经费减少此项经费，2016年新农合项目经费合计5128万元占总项目经费7357.91万元的69.69%万元。故2017年卫生计生项目经费支出比上年减少66.18%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元；是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出占。主要用于卫生计生机构因为办公经费，；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.文化体育与传媒（类）支出20万元，大约占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%主要用于2016年开展的中医药普查时标本制作宣传经费。

6.社会保障和就业（类）支出主要投入在机关事业单位基本养老保险缴费支出，及失业保险、工伤保险、生育保险的经费补助合计支出56.4万元占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）合计2997.2万元占一般公共预算财政拨款总支出的96.18%主要用于行政事业及医疗卫生计生管理事务方面。其中：1）、医疗卫生与计划生育管理事务支出为422.14万元；占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%.主要使用于行政单位基本支出、一般行政管理事务及其他医疗卫生与计划生育管理事务.2)公立医院-中医（民族医）医院支出9.8万元主要用于提升中医药能力提升建设，3）基础医疗卫生机构485.76万元，主要用于乡镇卫生院的支出及其他医疗卫生机构支出，来源于中央和省级补助的基础医疗卫生机构实施基本药物制度综合改革的补助。4）公共卫生服务支出反映卫生和计划生育部门及医疗卫生机构实施基本公共卫生服务的支出及妇幼保健机构、疾病预防控制机构、重大公共卫生专项及突发公共卫生事件应急处理经费。2017年补助合计1993.58万元，其中基本公共卫生服务专项补助820.98万元（中央投入657.38万元，省级投入163.6万元）；支出1345.39万元；占一般公共预算财政拨款总支出的43.18%主要用于，全县医疗卫生机构提供基本公共卫生服务各项支出，5）中医药、民族医药专项支出4.72万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，用于中医药服务能力提升支出。6）计划生育事务合计支出694.84万元；占一般公共预算财政拨款总支出的22.3%，主要用于卫生和计划生育机构的人员和相关服务及管理事务支出，7）行政事业单位医疗合计支出31.54万元；占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要支出行政事业单位基本医疗保险及公务员医疗补助。8）其他医疗卫生与计划生育支出3万元用于卫生计生人才能力建设；占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%；

8、住房保障支出合计41.41万元占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.64万元，支出决算为14.63万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.52万元，完成预算的24%；公务接待费支出决算为8.1万元，完成预算的29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为16年支出数几乎没有按实际开支数上“三公”决算数反映1预算的1/3故2017年决算数超出上年应有的比例过高，而决算数据审核不过，故在账内做了调整，

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比16年增加8.51万元，增长139%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.97万元，增长320%；公务接待费支出决算增加3.53万元增长77.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为16年支出数几乎没有按实际开支数上“三公”决算数，只反映了实际支出的1/3；因2017年按实际发生数上决算故远远超出了上年比例。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.52万元，占44.6%；公务接待费支出8.1万元，占55.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出6.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于卫生计生机构基本公共卫生服务经费及基础医疗卫生机构出差的（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.1万元。其中：

国内接待费支出8.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次858人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门公共卫生及医疗卫生服务项目督导及考核的相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县卫生和计划生育局2017年机关运行经费支出197.17万元，与上年的经费支出143.5万元对比增加53.67万元……,主要原因是2017年增加在职人员工资薪金，及增加了公务用车运行经费3万元。部门机关运行经费主要用于机构人员工资及日常工作经费支出，包括差旅费、办公费车辆运行维护经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县卫生和计划生育局资产总额3073.8万元，其中，流动资产1883.23万元，固定资产869.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程321.36万元，无形资产0万元，其他资产91.27万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）634.6万元，其中固定资产（减少）4.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值677.41万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9.94项，账面原值9.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额90.23万元，其中：政府采购货物支出90.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53342300346401111

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