监督索引号53342300173101000

                            3

 

 

第一部分  维西县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算公开情况表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  维西县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县科学技术协会是广大科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，提高全民的科学文化素质，开展科学技术普及，培训，管理各专业学会、协会。是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、夯实基础，增强科普服务能力。

2、突出主题，加强全民科学素质建设。

3、加强服务，提高科普示范作用。

4、科技助力精准扶贫，紧扣“脱贫、摘帽、增收”主题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县科学技术协会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县科学技术协会2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县科学技术协会2017年度收入合计320.19万元。其中：财政拨款收入320.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长28.22%，主要原因分析：

1、 年内工作人员调入及人员经费正常增资。

2、 各级财政加大了对我县科普事业发展的投入力度。

二、支出决算情况说明

维西县科学技术协会2017年度支出合计320.19万元。其中：基本支出179.99万元，占总支出的56.21％；项目支出140.20万元，占总支出的43.79%，与上年对比增加14.88%,主要原因分析：年内上级科普经费投入增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障维西县科学技术协会机构正常运转日常支出179.99万元。与上年对比增加40.25%,主要原因分析：年内工作人员调入及人员经费正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97．08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.92％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障维西县科学技术协会用于科普惠农兴村、科学技术普及、科普带头人培育、扶持农村专业技术协会等科普经费支出140.20万元。与上年对比增加14.88%,主要原因分析：

1、 年内上级科普经费投入增加。

2、 各级财政加大了对我县科普事业发展的投入力度。

具体科普项目开支及开展工作情况：

1、积极开展农村实用技术培训。

2017年，维西县科协为了积极创建创新型社会，推动科普服务工作健康、有序地开展，实现服务工作规范化、标准化和科学化，真心能够为协会会员和农民提供及时、周到、长期、有效、适用、易懂的科普推广、宣传、培训、咨询、指导和服务，制定了一系列行之有效的工作措施，积极创造有利条件，着力培养有一技之长、会经营、善管理、有一定科学素质的新型农民。今年共培训人员2800人，发放《野生猪苓人工种植技术手册》、《青刺果种植技术手册》、《重楼种植与防病技术》、《养猪适用技术与疫情防治知识》等技术资料5000多册，实用技术培训起到了示范引领作用，着力推动了农业产业科普化的发展。

2、加强反邪教宣传，巩固科普阵地。

维西县地处迪庆州西南端，县域内多民族杂居、多宗教并存，是一个集山区、民族、宗教、贫困为一体的国家级贫困县。根据中央“旗帜鲜明、态度坚决、有效处置”的基本方针，围绕维西县关于平安维西建设的总体部署，维西县反邪教协会在县政法委、统战部和民宗局的领导下，积极开展好反邪教工作：一是加强对行政中心干部职工的反邪教宣传，对行政中心大门前的科普宣传栏，定期更换宣传内容；二是加强对宗教活动场所反邪教宣传，开展反邪教宣讲和观看反邪教警示教育片等活动；三是加强扶贫挂钩点反邪教宣传活动；四是加强反邪教挂钩学校—工农小学反邪教宣传活动；五是加强对信教群众众多的地区的反邪教宣传。2017年共开展反邪教宣传18场次，参加人数3000多人次。

3、承办好云南省科协2017年（维西站）“三下乡” 、科普进藏区暨科普大篷车联合行动。

此项活动是省科协为了普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，充分发挥科普大篷车“流动科技馆”独特的科普功能，不断提高未成年人、城镇劳动人口、社区居民、农民的科学文化素质而组织的一次全省范围内的大型活动。2017年6月4日，由云南省科协主办，维西县科协和维西县教育局承办的云南省科协2017年（维西站）“三下乡” 、科普进藏区暨科普大篷车联合行动在维西一中举行。在维西一中体育馆开展了云南省科协2017年（维西站）“三下乡”科普进校园专题讲座，此次专题讲座有幸邀请到云南弘同律师事务所邓红艳律师作预防青少年犯罪专题讲座。有民族小学、维西一中600余名师生参加了此次讲座，期间邓律师对我们青少年的路怎么走给出了很好的意见建议，并与学生们进行了问答和讨论等互动活动，启发青少年如何学会思考自己未来的人生。与此同时，在维西一中孔圣人像旁的操场上进行了云南省科协（维西站）科普大篷车联合行动，昆明市、楚雄州、迪庆州科协的科普大篷车参加了此次活动，有民族小学、维西一中400余名师生兴致勃勃参观了科普大篷车科技设备的展示，感受到了科普大篷车“流动科技馆”魅力。此项活动参加人数达1000余名师生，必将对我县的科普工作起到了推波助澜的作用，将来会激发更多的群众、青少年、学生对科学的热爱、兴趣。

4、全力开展“全国科普日”系列活动。

 为全面贯彻落实党的十八大精神，推动“创新、协调、开放、共享”五大发展理念深入人心，大力宣传科学技术在推动人类社会发展中的作用，破除愚昧思想，提升公众对科技创新成果的认知度，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围，激发全社会的创新热情和创造活力，促进全民科学素质跨越提升。在县委、县人民政府的坚强领导下，由维西县科协组织牵头，县全民科学素质行动计划工作领导小组成员单位共同参与，于2017年9月22日至26日开展主题为“创新驱动发展，科学破除愚昧”的一系列全国科普日活动。一是举办好“全国科普日”系列活动启动仪式。9月22日在保和镇念萨街广场，举行了启动仪式，县委常委、县委统战部部长杨正祥出席启动仪式并为启动仪式致词，并宣布维西县全国科普日系列活动正式开启，有100名干部群众参加了启动仪式。启动仪式结束后，县委宣传部、县科协、县林业局、县环保局、县卫计局、县人社局、县气象局、县民宗局、县教育局、县农科局、文体广电旅游局、十字街社区、南路社区等部门充分利用开展启动仪式的契机，向群众发放了宣传手册230余册、宣传单1680余份，展出宣传板报20余张、悬挂横幅3条；二是开展好全国科普日进校园活动。9月22日在保和镇第一完全小学，县科协邀请老科协普志忠老师为学生讲解科普知识，并开展了科学知识有奖竞赛活动。县科协为同学们准备了丰富的小奖品，同学们在科学知识有奖竞赛过程中积极、踊跃抢答问题，在激烈、快乐的抢答氛围中收获知识，记忆也更加深刻。同学们还有序参观了“手机辐射与防范、环保知识、防震减灾知识、科学养生知识、反邪教政策法规”等展板、科普大篷车车载科普展品展示，同学们边走边看，边想边记，不时也与同学交流探讨和向老师询问。这次活动，为保和镇第一完全小学全体学生上了一堂生动的科普知识课，使学生们开阔了视野，让学生们了解和掌握了科普创新知识，培养了学生浓厚的科学兴趣。三是开展好科普进社区活动。为激发人们对美好生活的追求，9月25日，在保和镇十字街社区开展了以“老年人如何健康保健”为主题的科普知识讲座，有保和镇十字街社区7个居民小组的小组长、社区代表、党员、退休干部和科普志愿者53人参加了活动。保和镇城市社区卫生服务中心的医生们还为每一位参加科普讲座的同志做了健康体检、咨询服务；四是开展好科普进乡村活动。9月26日，在永春乡三家村开展了以“自强、诚信、感恩”为主题的宣讲活动，进行了以科学养生、防震减灾等为内容的科普展板展出，发放了以反邪教政策法规、环保知识等科普宣传资料1000多份，共有200多群众参加。

通过开展“全国科普日活动”系列活动，有力地提升了六类重点人群的科学素质。

5、积极发挥好科普大篷车效用。

科普大篷车是可以装载科普展品、科普资料、科普展览、放映科普影片等活动内容的专门的多功能流动科普宣传设施。2016年3月中国科学技术馆配发给我县Ⅳ型依维柯科普大篷车1辆及车载资源1套。2017年县科协以普及科学为目标、群众需求为准绳、追求实效为目的开展科普大篷车活动，全年共开展科普大篷车活动 13 次，涉及6个乡镇，7个行政村，2个小学，1个中学，1个教堂，1个寺庙，1个社区。在开展科普大篷车活动过程中，一是展出科技展品110件次，科普展板展出80块次；二是开展科普知识讲座11场次，种养技术培训2场次；三是发放宣传资料26100份册，内容涉及宗教政策法规、环保知识、卫生、防震减灾、中药材、家禽、水果、蔬菜、科学养生等等16个领域行业；四是通过群众文艺形式进行科普宣传1次，通过互动形式进行科普宣传1次；五是聘请科普知识讲座专业老师8名，涉及单位部门人员共计参加科普活动90多人次；六是开展双语科普知识宣传6场次。

2017年科普大篷车行驶里程1310公里，现场参加活动人数达9331人，受益人群23282人，覆盖了“六大”重点人群，社会效益显著。

6、办好农村函授大学。

结合实际，为培养造就广大农村“有文化、懂技术、善管理、会经营”的高素质社会主义新农村建设的新型农民。利用乡土教材和农函大培训教材，以自学和集中辅导学习的方式，2017年完成了3个班780人辅导培训和结业测试工作。

7、认真开展“万名科技专家讲科普”活动。

我县自2008年开展的“万名科技专家讲科普”活动，已成为我县科普宣传和普及的一支重要力量。为将“万名科技专家讲科普”活动开展好，2017年维西县科协积极组织老科协等单位科技专家、科技工作者在党政机关、企事业单位、学校、农村、社区、寺观教堂点等开展了《传承文化遗产，共建精神家园》、《践行核心价值观，提高素质为人民》等35场次的科普讲座，受众达5000多人次。此项活动对科普知识的普及和全民科学素质的提高，收到了较好的效果，受到了广大群众的好评。

8、积极组织申报、实施各种科普项目。

多年来，维西县科协积极争取国家基层科普行动计划、省级科普惠农兴村计划和州级科普项目等项目，2017年共争取到州级科普项目7个，资金20万元；省级科普专项转移支付资金项目10个，资金66.7万元；国家“基层科普行动计划”项目4个，资金26万元。共计项目21个，资金112.7万元。通过县科协和项目实施单位、个人的共同努力下，2017年，我县完成了科普种植示范基地4个207亩，其中：野生猪苓种植示范2亩（又是双语科普种植示范基地）、突尼斯软籽石榴种植示范50亩、青刺果种植示范150亩、滇重楼种植示范5亩；科普养殖示范基地2个，其中：养猪示范基地1个，稻田养鱼示范基地1个701亩；双语科普种植示范基地3个9亩，其中：野生猪苓种植示范4亩，云当归种植示范5亩，双语科普腊普土鸡养殖示范基地1个；科普示范社区1个（十字街社区）；宗教场所科普示范基地1个（达摩寺）；科普示范学校1个（县民族小学）；社区科普大学教学点1个（南路社区）；双语科普教学点1个（启别村）；制作安装科普宣传栏4块；培养科普带头人10人，其中：国家级科普带头人1人，省级科普带头人2人，州级科普带头人3人。建设科普惠农兴村1个（腊八底村），按照“四个一”的要求认真实施了腊八底村省级科普惠农兴村项目，完善了40平米科普惠农服务站1个，并配套了服务站相关设备，制定了1块科普宣传栏，扶持了1个农技协（腊八底乌天麻种植协会），并把协会会长确定为腊八底村科普宣传员。

通过科普项目的实施，实现了协会建设带动农户积极参与的目的；促进了协会产业发展，示范推广种植技术在全县大力普及；推动了科普服务工作健康、有序地开展；实现了服务工作规范化、标准化和科学化；形成了一整套行之有效的工作措施；保障了科普惠农服务的高效运行。

9、积极发挥农技协的作用。

2017年，维西县科协紧紧围绕“转行风、服务基层，推动跨越发展”的要求，进一步加强和改进新形势下协会工作，以加强基层协会党建工作为抓手，对农村专业技术协会实行自我管理、自我发展、分类指导。以业务培训、市场引导、资金物资扶持等方式，解决协会实际困难，促进产业发展，增强协会凝聚力，极大巩固了农村专业技术协会在农村经济发展中的地位和作用。多年来，农技协积极带动会员及农户发展野生猪苓、青刺果、乌天麻、珠子参、双参、滇重楼、藏红花、青刺果、云当归、白皮大蒜等十多种生物产业，种植推广上百亩的冬作马铃署、云当归、青刺果等。结合产业优势，各协会在科普产业化的具体引领下，优化产业结构，树品牌，优先整合科普资源，积极引进先进技术和管理经验，熟练地掌握种植、培育的技能技术，各村协会实行“协会+农户+基地”的产业发展模式，统一品种、统一施肥、统一价格、统一品牌，确保会员的收入。会员收入高于当地群众30%以上。37个协会会员中，收入最高的达2万元左右，最低的9000元左右。

10、积极指导农技协的技术创新和应用。

一直以来，维西县科协坚持科学技术是第一生产力和人才资源是第一资源的思想，推动实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和可持续发展战略。2017年加强对维西县塔城镇野生猪苓重楼种植协会的野生猪苓引种驯化繁育技术和野生滇黄牡丹研究开发保护示范基地滇黄牡丹引种驯化技术等2种自有技术的技术指导，结合实际，进行技术创新和改造，形成本地化的专业技术。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出320.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加28.22%,主要原因分析：

1、 年内工作人员调入及人员经费正常增资。

2、 各级财政加大了对我县科普事业发展的投入力度。

3、年内上级科普经费投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、一般公共服务支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于提前退休人员体检医疗费支出。

2、科学技术支出284.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.70%。主要用于行政运行 （工资及福利支出）138.57万元、商品和服务支出5.25万元、科学技术普及（科普活动）支出114.20万元、其他科学技术普及支出26.00万元。

3、社会保障和就业支出16.65成元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出16.34万元、财政对其他社会保险基金（失业保险、工伤保险、生育保险）的补助支出0.31万元；

4、医疗卫生与计划生育支出9.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于行政事业单位医疗行政单位医疗支出5.45万元、公务员医疗补助支出3.63万元、其他行政事业单位医疗支出（大病保险）0.14万元；

5、住房保障支出10.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于对个人和家庭的补助住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.75万元，支出决算为2.41万元，完成预算的50.73%。公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元，完成预算的37.89%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的12.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

2017年度，我单位严格遵守中央八项规定，压缩接待规模及范围，严格各项支出制度，坚持廉洁自律，加强党风廉政建设，进一步建立完善办公室车辆管理、后勤接待等各项规章制度，本年的三公经费实际支出数较预算数及上年数都有减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占74.69%；公务接待费支出0.61万元，占25.31%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费支出1.80万元。

公务用车运行维护支出1.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维西县科学技术协会科学技术普及、科普项目实施、农村实用技术培训等相关科普工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.61万元。

国内接待费支出0.61万元。主要用于业务指导、相关科普项目实施、检查等业务及公务接待20批次60人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县科学技术协会2017年机关运行经费支出5.025万元，与上年对比增长6.82%,主要原因分析年内工会经费提取额度增加。部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护费1.80万元、公务接待0.61万元、工会经费1.69万元、办公费0.62万元、差旅费0.53万元。

2017年度，我单位严格遵守中央八项规定，严格各项支出制度，坚持廉洁自律，加强党风廉政建设 ，本年的机关运行经费较上年数有所增加是因为年内职工工会经费提取额增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县科学技术协会资产总额144.36万元，其中，流动资产29.71万元，固定资产114.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.37万元，其中固定资产增加1.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	144.36	29.71	114.65	53.18	37.98				23.49
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

 

（四）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

 

监督索引号53342300173101111

{PE.SiteConfig.ApplicationPath/}{PE.SiteConfig.uploaddir/}/2018/10/201810189599.rar