监督索引号53342300171301000

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。县妇联的主要职责是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能即是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，维西县妇联在中共维西县委、县人民政府的正确领导下，在上级妇联的关心指导下，在全县广大妇女群众的共同努力下，不断服务妇女儿童、优化妇女儿童发展环境、深化妇联改革，主动服务于美丽幸福维西建设的具体实践，团结带领全县广大妇女群众在全面建成小康社会中建功立业，2017年取得的主要成效如下：

1.助力脱贫攻坚战，结合“三村七进一行动”“三教三促三抓”活动，丰富宣传教育活动载体，提升妇女综合素质，在如期全面实现小康实践中发挥“半边天”作用。

（1）开展综合素质提升培训。县妇联围绕全县精准脱贫的目标任务，立足自身职能优势，切实发挥好桥梁纽带作用。于3月-10月期间不定期深入七乡三镇、部分村组开展基层妇女素质提升培训。全年共开展综合素质提升培训16期，1579人受训，其中，有建档立卡贫困户199人。共发放宣传资料3000余份。此外，在防艾知识培训环节中发动202人参加HIV自愿免费咨询检测。

（2）举办基督教妇女双语科普志愿者业务培训。联合县科协、县民宗局在县基督教中心教堂举办维西县基督教妇女双语科普志愿者业务培训，来自七乡三镇的基督教妇女事工100人参加。

（3）开展“三八”维权周活动。“三八”维权周期间以“坚持男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益”为主题，重点宣传男女平等基本国策、云南省妇女第十一次代表大会精神、《妇女权益保障法》。共计2246余人参加。

（4）开展法律知识进社区活动。按照“三村七进一行动”中法律进社区的要求，县妇联在十字街社区举办2期，南路社区举办1期，205人参加。

（5）举办农村实用技能培训。一是为帮助农村劳动力掌握科学生产技能，共举办2期，396名村民参加，其中建档立卡户70人。二是到白济汛乡举办农村实用种养殖技术培训，共 140名妇女群众参加了培训。

2.维护妇女儿童合法权益，认真接待来信来访，及时调解处理妇女诉求，优化妇女儿童发展环境。 

县妇联为来访妇女提供有关政策、法律法规咨询，做好法制教育、思想疏导和法律转介工作，全年共接待妇女群众来访8件，其中，下访调解纠纷1件，解答妇女法律咨询6件，转介到其它部门1件。

3.深化家庭文明建设，引导妇女逐步转变不良的生活方式，养成好习惯，形成好风气。

（1）开展“环境综合整治·家庭内务整理”活动，提升人居环境。县妇联深入到村、组召开群众会议，组织群众到示范户家中观摩学习，手把手教学，教学内容细致到家庭日常用具归类摆放、平衡膳食、科学教子、合理理财、善用生活小常识技巧等，从改变生产生活方式入手，共组织妇女群众到示范户家中观摩学习3期，累计315人参加。

（2）开展“最美家庭”“平安家庭”创建活动。年内，县妇联推荐了2户家庭为“最美家庭”候选人，通过榜样的力量引导妇女和家庭在参与中接受道德教育、提升文明程度。在白济汛乡创建了10户“平安家庭”示范户，引导妇女积极参与到“平安家庭”“平安维西”建设中。 

（3）大力倡导廉洁家庭建设。以“树良好家风·建廉洁家庭”为主题，开展廉政文化进家庭活动。

4.增加创业就业渠道，引领妇女积极参加经济社会建设。

实施好“贷免扶补”项目和“两个10万元”微型企业培育工程。全年负责承办80户“贷免扶补”，发放贷款金额800万元，7户“两个10万”微型企业培育工程的推荐、审核、上报工作，并发放每户3万元的中小企业发展专项扶持资金。通过“贷免扶补”“两个10万”的实施缓解创业者资金不足的问题，帮助带动就业。

5.全面完成全县乡、村（居）基层妇联改革工作。

县妇联始终坚持在党的领导下稳妥推进妇联改革， 7月启动并完成攀天阁乡、永春乡两个试点乡妇联改革，8月启动其余乡镇妇联改革。截止9月底，已全面完成10个乡镇妇联扩大组织成员、82个村（居）妇代会改建妇联工作。改革后，10个乡镇妇联共有执委160人，较改革前新增106人；79个村妇联共有执委1235人，较改革前新增938人；3个社区妇联共有执委45人，较改革前新增30人，基层妇联队伍明显扩大。

  6.救助关爱弱势群体，为妇女儿童做好事办实事。

一是实施“两癌”救助。联合卫生部门组织开展妇女卫生保健知识宣传、免费提供农村妇女宫颈癌筛查，切实提高贫困地区妇女的健康水平，为全县35-64岁农村妇女10327人免费开展宫颈癌筛查，查出不同程度妇科病4956例，筛查出宫颈癌前病变14例，宫颈癌6例，对检查出的妇科病给予100%的治疗，救助宫颈癌患者6人发放救助金2.2万元，一定程度上缓解了贫困妇女看病难、看病贵和因病致贫返贫问题。二是帮助品学兼优而又家庭困难的学生顺利完成学业。给2名女大学生发放“自励基金”0.8万元；给50名困难初中生发放“春蕾救助金”3万元；给贫困小学生发放“音乐之声”项目补助2016年度8万元、2017年度8万元。三是实施农村单亲贫困母亲危房改造项目。帮助2户农村单亲贫困母亲解决住房困难问题，给予2万元用于住房援建。四是临时救助。处理申请医药费、学费等临时救助41件，给予困难帮扶资金共6.07万元。

7.落实“两规”，推动妇女儿童事业健康发展。

8.加强党支部建设，不断提升妇联组织的凝聚力、战斗力和影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入妇联部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是：维西傈僳族自治县妇女联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

妇联部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

妇联部门2017年度收入合计184.8万元。其中：财政拨款收入184.8万元，占总收入100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期对比增55.43万元，主要原因分析：一是2017年3月调增改革性补贴执行时间2016年7月，调增基本工资及工作津贴，执行时间2017年7月，补发2017年1至6月生活性补贴及工作性津贴；二是在职人员正常晋升增资；三是州级下达2017年基层妇女组织配套补助286320元；四是年内安排创业贷款贴息30000元；五是年内安排妇女关爱救助专项资金43000元；六是年内安排中小企业发展专项扶持资金210000元；七是农财股安排其他扶贫培训资金100000元。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

妇联部门2017年度支出合计186.8万元。其中：基本支出146.5万元，占总支出的78.43％；项目支出40.3万元，占总支出的21.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增51.32万元,主要原因分析：一是2017年3月调增改革性补贴执行时间2016年7月，调增基本工资及工作津贴，执行时间2017年7月，补发2017年1至6月生活性补贴及工作性津贴；二是在职人员正常晋升增资；三是州级下达2017年基层妇女组织配套补助286320元；四是年内安排创业贷款贴息30000元；五是年内安排妇女关爱救助专项资金43000元；六是年内安排中小企业发展专项扶持资金210000元；七是农财股安排其他扶贫培训资金100000元。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146.5万元。与上年同期对比增12.92万元,主要原因分析：一是2017年3月调增改革性补贴执行时间2016年7月，调增基本工资及工作津贴，执行时间2017年7月，补发2017年1至6月生活性补贴及工作性津贴；二是在职人员正常晋升增资；三是州级下达2017年基层妇女组织配套补助286320元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.2％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障妇联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.3万元。与上年同期对比增38.4万元,主要原因分析：一是年内安排创业贷款贴息30000元；二是年内安排妇女关爱救助专项资金43000元；三是年内安排中小企业发展专项扶持资金210000元；四是农财股安排其他扶贫培训资金100000元，五是2016年维权经费结余2万元在2017年度列支。

具体项目开支及开展工作情况：

1.年内完成80户“贷免扶补”工作任务，发放贷款金额800万元，7户“两个10万”微型企业培育工程的推荐、审核、上报工作，并发放每户3万元的中小企业发展专项扶持资金，共发放21万元，通过“贷免扶补”“两个10万”的实施缓解创业者资金不足的问题，帮助带动就业。

2.完成贫困单亲母安居住房援建2户，发放项目资金2万元。

3.实施“两癌”救助。救助宫颈癌患者6人发放救助金2.2万元，一定程度上缓解了贫困妇女看病难、看病贵和因病致贫返贫问题。

4.开展综合素质提升培训。县妇联围绕全县精准脱贫的目标任务，立足自身职能优势，切实发挥好桥梁纽带作用。于3月-10月期间不定期深入七乡三镇、部分村组开展基层妇女素质提升培训。全年共开展综合素质提升培训16期，1579人受训，其中，有建档立卡贫困户199人。共发放宣传资料3000余份。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

妇联部门2017年度一般公共预算财政拨款支出186.8万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增51.32万元,主要原因分析一是2017年3月调增改革性补贴执行时间2016年7月，调增基本工资及工作津贴，执行时间2017年7月，补发2017年1至6月生活性补贴及工作性津贴；二是在职人员正常晋升增资；三是州级下达2017年基层妇女组织配套补助286320元；四是年内安排创业贷款贴息30000元；五是年内安排妇女关爱救助专项资金43000元；六是年内安排中小企业发展专项扶持资金210000元；七是农财股安排其他扶贫培训资金100000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出123.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.37%。主要用于单位职工工资支出、商品和服务支出、妇儿工委工作经费及妇女儿童维权经费支出、村（居）妇联主席及村民小组妇女组长州级配套40%部分劳务补助、退休人员体检费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助等支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出4.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、大病保险等支出；

4.农林水（类）支出22.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于村（居）妇联主席劳务补助、下乡综合提升素培训务工补助及餐费、“贷免扶补”和 “两个10万”微型企业培育工程的推基地审核燃油费餐费等支出（相关支出情况）；

5.资源勘探信息等（类）支出21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%，主要用于7户“两个10万”微型企业培育工程专项扶持；

6.住房保障（类）支出6.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%，主要用于单位职工住房公积金支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

妇联部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.9万元，支出决算为6.86万元，完成预算的77.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.67万元，完成预算的88.22%；公务接待费支出决算为3.19万元，完成预算的67.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：2017年本单位严格执行中央八项规定，严格执行上级财政下发的相关文件精神，另外在党风廉政考核时主要看三公经费与上年决算数对比是否有所下降，而不是与年初预算数相比，在圆满完成年内各项工作任务同时，尽量压缩公务用车及公务接待费支出，本年的三公经费支出总体上与上年同期相比有所下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.62万元，下降8.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算数减少0.01万元，与上年基本持平；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降16.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严格执行上级财政下发的相关文件精神，另外在党风廉政考核时主要看三公经费与上年决算数对比是否有所下降，而不是与年初预算数相比，在圆满完成年内各项工作任务同时，尽量压缩公务用车及公务接待费支出，本年的三公经费支出总体上与上年同期相比有所下降。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，占53.5%；公务接待费支出3.19万元，占46.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于妇联机关机构正常运转、提升素质培训、贷免扶补基地审核、工作督导等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.19万元。其中：

国内接待费支出3.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次438人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下乡开展宣传培训、贷免扶补基地审核、接待基层妇联干部、上级主管部门（相关工作，产生的接待批次及人次等）等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

妇联部门2017年机关运行经费支出17.87万元，与上年对比减少7.89万元,主要原因分析：一是2016年有上年结转的妇儿工委作作经费5万元已列支；二是2016年结转上年环境综合整治工作经费已列支。部门机关运行经费主要用于保障妇联机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费公务接待、工会经费、公务用车运行维护费等支出（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017部门资产总额50.62万元，其中，流动资产10.09万元，固定资产40.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.19万元，其中固定资产增加0.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。

监督索引号53342300171301111

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