第一部分  白济汛乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  白济汛乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入白济汛乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共1个。

1.行政事业单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

白济汛乡人民政府2017年末实有人员编制71人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制3人），事业编制31人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

白济汛乡人民政府2017年度收入合计5123.15万元。其中：财政拨款收入5123.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入比去年同期的6349.86万元增长-19.32 %，主要原因分析较上年相比支出进度加快。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

白济汛乡人民政府2017年度支出合计10662.88万元。其中：基本支出1954.1万元，占总支出的18.33％；项目支出8708.78万元，占总支出的81.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出比去年同期的2733.7万元增长290.05%。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障白济汛乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1954.1万元。与上年对比增加54.51%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.7％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障白济汛乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8708.78万元。与上年对比增加了492.84%。

。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年全乡财政拨款收入51231459.91元，支出106628841.09元，收入比去年同期的63498631.1元减少19.32 %，支出比去年同期的5061639.21增长2006.61%，结转下年1508850.1元。（今年支出比去年同期增长较大的原因：2017年加快了工程进度，积极报账，且清理结余结转资金）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共服务支出7759082.18元, 比去年同期5061639.21元增加53.29%。其中人大事务支出435224.2元；政府办及相关机构事务支出3785511.02元；财政事务支出428149.08元；纪检监察事务50000元;宗教事务20000元群众团体事务支出147594.52 元；党委办及相关机构事务支出2869403.36元；组织事务支出13200元；其他一般公共服务支出10000元。

（二）科学技术支出156020.92元，比去年同期121813.92元增长28.08%；

（三）文化体育与传媒支出664571.64元，比去年同期146478.89元减少353.7%；

（四）社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）1315287.51元，比去年同期1348036.23元减少2.43%；

（五）医疗卫生与计划生育支出682611.12元，比去年同期555021.09元增长22.99%。其中行政单位医疗支出672611.22元，其他医疗卫生与计划生育支出10000元。　

（七）城乡社区事务支出420元，比去年同期100580元减少99.58%； 

（八）农林水事务支出94938122.18元，比去年同期19422090.96元增长388.82%。其中农业支出6276267.1元，林业支出157444.04元，水利支出303254.92元，扶贫支出 75479416.1元，农村综合改革支出12721740.02元。 

（九）资源勘探电力信息等事务支出10000元，与上年持平；

（十）商业服务业等支出200000元，比上年增长100%。

（十一）住房保障支出752725.44元，比去年同期571338元 增长31.75%。

（十二）其他支出150000元，比去年增长100%。

支出增多原因，加快资金使用进度及报账进度，完善资金使用机制。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

白济汛乡政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.3042万元，支出决算为12.3042万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.505万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.79万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相等。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016同期下降4.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算较2016年下降1.89%；公务接待费支出决算较2016年减少3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位会计执行内部控制良好。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.505万元，占36.66%；公务接待费支出7.79万元，占63.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.505万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出4.505万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于精准扶贫相关工作需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.8万元。其中：

国内接待费支出7.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待230批次（其中：外事接待230批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次1500人）。主要用于精准扶贫相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

白济汛乡人民政府2017年机关运行经费支出2万元，与上年持平

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，白济汛乡人民政府资产总额15366.58万元，其中，流动资产14519.04万元，固定资产847.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）9069.16万元，其中固定资产增加168.22万元； 流动资产减少9237.38万元。因我单位支出进度加大，所以流动资产减少。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1579.28万元，其中：政府采购货物支出1579.28万元。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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