监督索引号53342300122501000

第一部分 主要概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  维西县委编办概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我县实际，研究拟订全县机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

2、承担我县各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派 、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤消、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门之间的职责分工。

3、承担县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和县委、县政府的统一部署，研究拟订我县行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县人大、县政府、县政协、县法院、县检察院、县级各民主党派、县级各人民团体等机关和县级机关机构改革方案；指导、监督、检查县级及乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

4、承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院，检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核县级党委政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核县委各部门、县政府各部门、县直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；上报全县行政编制和事业编制。

5、承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院，检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

6、承担县级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

7、承担县编委的日常工作。负责与州机构编制委员会办公室的联系。

8、负责全县机构编制统计工作。

9、承办县委、县政府、县编委和上级机关交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍：

1、积极稳妥地推进我县政府职能转变和机构改革后续工作。

2、完成2017年度事业单位登记管理工作。

3、完成党政群机关统一社会信用代码赋码、新证初领工作。

4、继续深化行政审批制度改革

5、认真做好维西县2015-2017年控编减编工作。

6、积极组织开展事业单位“七定”工作

7、及时更新我县行政事业单位实名制系统。

8、开展并完成中文域名注册工作。

9、进一步加强机构编制管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县委编办部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党维西傈僳族自治县委员会机构编制办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县委编办部门2017年度年末实有人员编制11名。其中：行政编制11名（含行政工勤编制1名）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人，提前退休1人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县委编办2017年度收入合计179.3万元。其中：财政拨款收入179.3万元，占总收入的100%；与上年对比财政拨款收入增加55.4万元，主要原因为调资及人员调入。

二、支出决算情况说明

维西县委编办2017年度支出合计179.3万元。其中：基本支出179.3万元，占总支出的100％；与上年对比基本支出增加44.4万元,主要原因为调资及人员调入。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共维西县委编办机构正常运转的日常支出179.3万元。与上年对比保障机构正常运转的支出增加44.4万元,主要原因分析调资及人员调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.7％。

（二）项目支出情况

2017年度用于中共维西县委编办机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西县委编办2017年度一般公共预算财政拨款支出179.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加44.4万元,主要原因为调资及人员调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出145万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.88%。主要用于即包括即包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县编办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.97万元，支出决算为4.36万元，完成预算的87.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.63万元，完成预算的52.92%；公务接待费支出决算为3.11万元，完成预算的52.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由本部门统筹严控三公经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.04万元，下降0.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.0001万元，下降0.008%；公务接待费支出决算减少0.004万元，下降0.13%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央、省、州（市）关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，占60.32%；公务接待费支出3.11万元，占71.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.11万元。其中：

国内接待费支出3.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级业务往来人员等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县编办2017年机关运行经费支出179.3万元，与上年对比支出增加55.43万元,主要原因调资及人员调入。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县编办资产总额64.12万元，其中，流动资产9.07万元，固定资产55.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产20.27万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.59万元，其中流动资产减少6.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无名词解释。

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