第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  攀天阁乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。攀天阁乡党政综合办公室设置为4个：

1、党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和 “为民服务中心”的日常工作。

2、经济发展办公室：承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

3、社会事务办公室：承担人力资源社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4、社会治安综合治理办公室。指导协调群众工作，承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定和章程设置，不设政协机构，可明确人员负责具体工作。

按服务平台的架构统一设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活息息相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，打破部门界限，综合设置镇事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。事业单位设置为7个：

1、农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

2、人口和计划生育服务中心。承办宣传人口理论、优生、优育知识，承担育龄大妇避孕、节育、保健和优生服务以及人口信息等。

3、文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4、国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

6、财政所（参公管理）。承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

7、生物产业服务中心。承办生物产业发展规划的制定和落实、产业政策和相关法律法规的宣传，收集生物产业数据信息，编制生物产业创新项目，提供市场信息和技术指导等服务工作。

不再设立自收自支的事业单位。事业单位综合设置后，不再保留原单位的名称和印章，不得再以原单位名义对外开展工作。鼓励发展多元化的农村社会化服务组织和农民专业合作社，扶持社会力量兴办为民服务的公益性机构和经济实体。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、我们实干苦干加巧干，脱贫成效日益显现。

习近平总书记在多地考察，都明确指出全面建成小康社会，短板在农村，重点在精准扶贫上。围绕脱贫攻坚计划，我乡着力抓好扶贫特惠政策的落实，紧扣“两不愁 三保障”的脱贫标准，助力脱贫致富。2017年全乡各类扶贫项目总计投入建设资金5105.3万元，其中扶贫财政资金3759万元，在7个行政村实施整乡推进项目，美洛、新华2个行政村实施整村推进，对岔枝洛村布鲁姑、安一四十米、皆菊皆子马、新乐帮么洛4个村民小组实施易地搬迁，涉及农户81户，投入资金1450.54万元，全年实施农村危房改造999户。贫困村水、电、路等基础设施得到全面提升；一年来，全乡各扶贫挂钩单位，各施所能，积极争取资金及各种资源，及时为贫困户解决实际的问题和困难，使广大人民群众感受到党和国家的温暖。经2017年动态调整后，我乡最终确定建档立卡贫困户1506户5330人，贫困发生率34.8%。脱贫攻坚取得了预期成效。

2、我们聚精会神抓建设，基础设施明显改善

结合“七改三清”城乡人居环境提升行动，整合整乡推进、危房改造、特色村落建设、易地搬迁等项目资金，全年完成村内户外道路硬化9.43万平方米，新建道路1公里，新开挖生产路15.58公里，对嘎嘎塘老路进行改造升级建设4公里。实施安居建设910户，太阳能安装532套，村卫生室建设2个，停车场1个，垃圾处理池建设11个。积极推进改厕工程，行政村公共厕所建设10个，完成乡政府驻地小集镇排污管网和皆菊村迪姑人居环境建设。实施村庄亮化工程，安装太阳能路灯320盏，路灯设计体现攀天阁乡高海拔产稻区特色元素。全乡基础设施建设不断完善。

3、我们整合优势资源，产业发展步伐加快。

充分发挥地域优势，依托白药集团、碧罗雪山公司、兰草公司等企业，全年发展中药材种植5366.98亩，魔芋种植425.4亩，苹果、梨种植150余亩；不断加大专合组织和能人培育力度，扶持专业合作社9个、黄牛育肥厂1个、农产品加工厂1个、养殖大户199户。榨油厂、野生茵加工、土鸡养殖等合作经济实体逐步建设；积极探索“互联网+”电商销售模式，建立乡级电商销售平台一个，以村党总支牵头开展互联网销售的探索正在推进。全乡产业结构调整逐步完善，产业发展呈多元化发展趋势。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入攀天阁乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，其他事业单位3个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

攀天阁乡人民政府2017年末实有人员编制63人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员2人，提前退休5人），事业人员29人（含参公管理事业人员4人，提前退休2人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

详见2017年决算报表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

攀天阁乡人民政府2017年度收入合计5834.67 万元。其中：财政拨款收入5834.67万元，占总收入的100%；上级补助收入5834.67万元，占总收入的100%；其中基本支出收入1450.92 万元，项目支出收入4353.75 万元，与上年对比2017年度收入增加了3054.99万元，主要原因分析：当年精准扶贫项目投资大，资金增多，但是年初项目没有预算；新招录公务员7人，事业人员4人，财政拨款增多。其次2017年有30万的政府基金收入，2016年度没有。

二、支出决算情况说明

攀天阁乡人民政府2017年度支出合计6948.22 万元，包括2016年度结转结余资金1122.56万元。其中：基本支出1450.92万元，占总支出的20.85％；项目支出5497.30 万元，占总支出的79.15％；与上年对比总支出增加4242.3万元，增长率为156,78%，基本支出增加335.04万元，增长率为30.02%，项目支出增加3907.31万元,增长率为245.75%。主要原因分析2017年新招录公务员7人，事业单位4人，基本支出增加；扶贫支出超过4000多万，因为易地搬迁项目，基础设施建设，产业布置等投入大量资金。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1450,92万元。与上年对比增长335.04万元,主要原因分析2017年新招录公务员7人，事业单位4人；人员增加，工作任务增多，下乡次数增多致使各项开支都增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,339.96万元，占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费110.96万元，占基本支出的7.65％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目建设的支出5497.3万元。与上年对比增加4242.3万元,增长率为156,78%。主要原因是，攀天阁乡贫困程度深，为了让村民达到“两不愁三保障”，易地搬迁项目，基础设施建设，产业布置等投入大量资金。具体项目开支及开展工作情况，行政事业类项目支出5154.09万元，占项目支出的93.76%；基本建设项目支出343.21万元，占项目支出的6.24%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀天阁乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出6918.22 万元,占本年支出合计的99.67%。与上年对比减少0.33%,主要原因是，2017年政府性基金预算财政拨款支出有30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出760.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于人大事务支出52.24万元，政府办公厅（室）及相关机构事物支出466.86万元;财政事务支出45.29万元，纪检监察事务支出2万元；群众团体事物支出15.05万元党委办公厅（室）及相关机构事务支出177.44万元；组织事务支出0.87万元；其他一般公共服务支出1万元。

2.文化体育与传媒支出156.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.255%。主要用于群众文化支出36.04万元；其他文化支出120万元。

3.社会保障和就业支出112.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于人力资源和社会保障管理事物支出1万元；行政事业单位离退休支出107.88万元；财政对其他社会保险基金的补助支出3.16万元；

4.医疗卫生与计划生育支出172.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于基层医疗卫生机构建设支出100万元;计划生育事务支出15.65万元；行政事业单位医疗支出55.89万元；其他医疗卫生与计划生育支出1万元。

5.城乡社区支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。城乡社区环境卫生支出20万元。

6.农林水支出5096.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.66%。农业支出417.55万元；林业支出47.26万元；水利支出27.61万元；扶贫支出4153.76万元；农业综合改革支出434.92万元；其他农林水支出15万元。

7.资源勘探信息等支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.014%。安全生产监管支出1万元。

8.商业服务业等支出126.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。商业流通事物支出20万元；旅游业管理与服务支出106.88万元。

9.住房保障支出62.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。住房公积金支出62.87万元。

10.其他支出410万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。扶持人口较少民族发展中央预算内投资计划资金410万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

攀天阁乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.65万元，支出决算为17.5万元，完成预算150.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8.2万元，完成预算的400.1%；公务接待费支出决算为9.3万元，完成预算的96.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年度公车运行维护费增加，因为本单位公车使用年限已久，很多机件已经陈旧，损坏，维修次数增多；加之平时领导下乡次数大幅增加，公车用油费也大幅增加；很多村道路面还未硬化，对车辆损伤也极其严重，频繁更换零件，耗用极大。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5.85万元，增长50.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.2万元，增长300.1%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降3.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年度公车运行维护费增加，因为本单位公车使用年限已久，很多机件已经陈旧，损坏，维修次数增多；加之平时领导下乡次数大幅增加，公车用油费也大幅增加；很多村道路面还未硬化，对车辆损伤也极其严重，频繁更换零件，耗用极大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.2万元，占46.86%；公务接待费支出9.3万元，占53.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于领导下乡、出差路途中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、公车每年保险费等。

3.公务接待费支出9.3万元。其中：

国内接待费支出9.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次618人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡政府人员下乡开展工作用餐，乡政府开展培训，会议等用餐；上级单位到乡政府督查、检查工作用餐等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

攀天阁乡人民政府2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，攀天阁乡人民政府资产总额12465.87万元，其中，流动资产11535.23万元，固定资产930.64万元。与上年相比，本年资产总额增加2235.81万元，其中固定资产增加50.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋100平方米，账面原值69.3万元，实现资产使用收入4.62万元，已上交。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额14.82万元，其中：政府采购货物支出14.82万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(四)绩效自评信息情况

单独公开

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无

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