监督索引号53342300130501000

第一部分 工业园区概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 维西县工业园区概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1） 贯彻落实国家和上级涉及工业片区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署，领导和组织工业片区各项工作，履行好工业片区各项管理职能。

（2） 依据维西县经济和社会发展规划、城市建设总体规划，编制工业片区建设规划，开发建设方案和年度计划，经批准后认真组织实施和管理。

（3） 指导入园企业建立适应工业片区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、社会保障制度、风险投资机制。依据法律、法规制定工业片区各项管理规定，健全完善工业片区管理体制，优化运行机制。

（4） 建立完善统计、会计信息系统和工业片区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业的月报、季报、年报的收集、汇编、报送工作。

（5） 对入园企业进行考察论证并提出审查意见。

（6） 做好工业片区的项目储备工作，建立片区项目储备库，为投资商提供项目咨询服务。

（7） 对工业片区内的各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，为入园企业排忧解难。

（8） 按照工业片区的总体规划，组织和监督工业片区内各项基础设施和公共设施的开发建设和管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

 1、力争完成固定资产投资任务。

     2、基础设施建设再上新台阶

 2017年初，园区立足实际，创新思路，超前谋划，将企业户、群众反应较大，切实急需改善的基础设施列入改造计划，实施了园区绿化、道路等基础设施建设，进一步提升了园区承载力。

3、管理服务水平稳步提升，发展环境不断优化。

牢固树立“企业的需求就是园区工作”的理念，不断提高园区管理和服务水平，打造优秀的经济集聚洼地。一是按照“程序简化、时间缩短”的原则，对新入园项目在前置资料齐全的情况下，落实专人全程限时代办手续，定期组织股室人员主动深入园区企业，了解企业所需所求所盼，为企业发展和项目建设提供保姆式、贴身式服务，二是积极排查安全隐患，协打造“平安、和谐、幸福”园区，确保园区安全生产持续稳定。三是与上海市宝山区工业园区同理合作，签订项目协议书，并完成赴上海学习考察方案，学习先进发达地区园区管理经验和企业管理模式，推进两地对口帮扶工作；积极参加州工信等组织的培训吸纳先进经验，拓展办园思路，开阔视野，增强了责任感和使命感，提高了管理服务能力。

 4、强化责任目标管理。

2017年年初与县人民政府签订了《目标责任书》，责任书包含州委、州政府，县委、县政府下达的各项指标任务；州县政府重点督查的重大项目和重点工作，县委全会和《政府工作报告》明确的各项任务；与迪庆香格里拉工业园区签订了2017年度各片区差别化考核责任书。为全面完成2017年的工作任务，管委会建立了“两小组一机制一方案”，即：绩效考核领导小组与目标督查领导小组，目标管理督查机制及绩效考核方案。对涉及的六块考核内容进行了责任分解，明确具体的责任负责人和责任落实人，围绕目标抓落实，确保各项工作稳步推进，根据工作职责制定了三级目标责任考核。

5、扎实推进精准扶贫。

开展精准扶贫以来，立足村庄实际，借助村庄本身的优势，整合现有资源，发展符合村情民情的项目。按照“摸清底数、找准问题、分类施策”的工作思路，实施精准扶贫，因地制宜，发展当地特色产业，产业扶贫“一户一策”，通过上级拨付、村庄自筹等形式，加大帮扶力度，定向地带领贫困人口脱贫致富。　

强化扶贫攻坚“挂包帮”、“转走访”工作责任的落实，在单位人员紧张的情况下，完全服从县委县政府的工作要求，抽调单位基层工作经验丰富、年富力强、有实干苦干开拓创新精神的管委会副主任脱钩担任扶贫村党组织第一书记，全年、全身心投入统维村的“挂包帮”、“转走访”。

5、组织建设

 管委会基层党组织在新形势下，紧紧围绕改革、发展、稳定的大局，结合全体党员的思想和工作实际，积极主动地抓党建，取得了明显的成效。主要表现为以下几个方面的特点：
   （1） 抓根本。坚持把思想政治工作作为首要任务来抓，用先进的思想理论武装党员干部。制定了党员理论学习和教育计划，确定全年的学习、教育内容和重点。在学习的内容上突出了邓小平理论、“三个代表”重要思想的学习，不断增强党员干部贯彻、实践“三个代表”重要思想的自觉性和责任感。在学习形式上，坚持每周一学习日制度，同时采用“请进来走出去”的方法，着力在学与用、知与行、说与做的统一上下功夫。同时，根据形势任务的要求和不同阶段的工作重点，认真开展警示教育等学教活动，着力增强党员干部模范守法、依法行政、廉洁从政意识，努力拓宽党员干部的知识面

（2） 抓服务。围绕经济建设和部门业务工作积极主动地开展党建活动。牢固树立了为党的中心服务，为人民群众服务的指导思想，紧密结合园区特点，富有成效地开展了各种活动。如接受群众评议等活动，有效地促进了机关作风的转变和工作效率的提高，增强了机关党员的工作活力。

（3）抓基础。组织建设是基层党建的基础。开展了“规范化党支部”的创建活动，狠抓了支部的自身建设，健全党内生活制度。积极推行党务工作目标管理，将党建工作的任务、目标量化，虚功实做，党组织的工作搞得扎实有效。
   （4）抓关键。主动落实领导提出和交办的各项任务，为领导提供情况，当好参谋。认真落实中央《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》建立了党建工作责任制，从制度上保证了党建工作的扎实开展。结合党组织改选，较好地落实了“部门机关党组织负责人由部门行政副职以上党员领导干部担任”的规定。主任担任党总书记，副主任担任党总副书记，较好地保证了党组织活动的正常开展。

7、党风廉政建设

一是加强理论学习，积极开展“两学一做”学习教育，以“手抄党章”、学习系列讲话、学习党内政策法规活动为平台，加强学习的针对性、有效性和系统性，建设勤于学习、善于思考、勇于实践的队伍，进一步坚定理想信念，牢记党的宗旨，增强党的观念；二是强化作风建设，增强服务经济的创新意识。管委会切实加强党建工作 ，“单丝不成线，独木不成林”，增强团结意识，合作意识，求真务实，不断创新。落实党建工作责任制和党风廉政建设责任制，严格执行廉洁自律的各项规定，按规定，组织召开了民主生活会和组织生活会，实事求是的上报领导干部个人事项报告，增强拒腐防变的能力，杜绝违纪违规行为的发生。切实转变工作职能，增强服务意识，提高服务质量，为企业提供优质服务，树立单位的良好形象。三是着眼制度建设，创建新型和谐园区。管委会加强民主生活会制度、党务、政务公开制度、重大事项报告制度、园区内部管理制度等制度建设，促进和谐园区的建设。四是依法行政。按照决策、执行、监督既相互制约又相互协调的原则区分和配置权力，努力构建严密的权力运行制约和监督体系。在工作中，办好人大代表和政协委员意见建议，受理好群众来信来访，做到件件有着落，事事有交待。完善单位内部的工作机制，强化政治纪律、工作纪律、财务纪律等刚性约束，使全体干部职工的思想、工作、生活不断适应新环境的现实要求。

8、政法工作

维西县工业园区管委会积极组织干部职工参加“法宣在线”无纸化普法学习。干部职工合理利用时间上“法宣在线”网站，学习云南省“六五”普法读本，完成课堂练习，交流学习心得，掀起了一股在线学法的热潮。

管委会在编干部在线学法系统使用率达100%。在线学法平台的运行，解决了干部职工因工作繁忙难于参加脱产学法的矛盾，进一步调动了大家的学习积极性，提高了干部职工的学法、懂法、守法和用法能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：维西县工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县工业园区管理委员会2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

车辆实有编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县工业园区2017年度收入合计175.69万元。其中：财政拨款收入175.69万元，占总收入的100%；与上年对比减少9.81万元，主要原因是人员调出，经费减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县工业园区2017年度支出合计244.69万元。其中：基本支出175.69万元，占总支出的71.8％；项目支出69.00万元，占总支出的28.2％；与上年对比151.91万元,主要用于专项资金支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出175.69万元。与上年对比59.12万元主要是由于调资增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出160.32万元占基本支出的91.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出15.37万元占基本的8.75％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障园区建设资金为69.00万元比上年减少211.00万元、主要是由于专项资金安排减少，导致支出减少。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县工业园区2017年度一般公共预算财政拨款支出175.69万元,上年结转69.00万元，本年收入244.69万元。本年支出244.69万元，其中：基本支出175.69万元（人员经费160.32万元，日常公用经费15.37万元）；项目支出69.00万元（行政事业类项目支出69.00万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类） “2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于保障单位正常运转；

2.社会保障和就业支出（208类）支出14.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。“2080505机关事业单位基本养老保险金缴费支出”14.48万元；“2082701财政对失业保险基金的补助”支出0.23万元；“2082702财政对工伤保险基金的补助”支出0.07万元；“2082703财政对生育保险基金的补助”支出0.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

3医疗卫生与计划生育支出（210类）支出8.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。“2101101行政单位医疗”支出4.89万元；“2101103公务员医疗补助”支出3.26万元；“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出0.14万元；主要用于医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等支出。

4资源勘探信息等支出（215类）支出210.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%。“2150501行政运行”支出141.62万元；主要用于职工工资、单位应缴的费用及保证机构正常运转的支出；“2150805中小企业发展专项”支出69.00万元；主要用于园区建设。

5住房保障支出（221类）支出9.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县工业园区2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.35万元，支出决算为4.53万元，完成预算的71.34%。其中：公务用车运行费支出决算为2.08万元，完成预算的66.24%；公务接待费支出决算为2.45万元，完成预算的76.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格执行中央八项规定，勤俭办事。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.27万元，下降5.6%。其中：公务用车运行费支出决算减少0.06万元，下降2.8%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降7.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出2.08万元，占45.9%；公务接待费支出2.45万元，占54.1%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元。其中：

1、公务用车运行维护支出2.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出2.45万元。其中：

国内接待费支出2.45万元，共安排国内公务接待23批次接待人次110人。主要用于为开展园区工作，与相关部门业务联系和工作需要而发生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

工业园区2017年机关运行经费支出15.37万元，与上年对比增0.79万元。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、公务用车运行维护费、工会费、福利费等日常公用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，工业园区资产总额1101.35万元，其中，流动资产87.1万元，固定资产1014.26万元，与上年相比，本年资产总额减少266.33万元，其中固定资产减少0万元，减少属流动资产减少。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，当年没有采购支出。 

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

1、本年发放遗嘱生活补助的有3人。

2、单位有车辆2辆，编制的有1辆。

3、单位人员编制情况：按省核定编制为2人（工勤编），县下达的编制9人，其中：行政编7人，工勤编2人（行政工勤）。

通过加强学习，积极参加培训，不断提高业务水平，严格按照规章制度执行，做好各项工作。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无名词解释。

维西县工业园区管委会

2018年10月16日

监督索引号53342300130501111

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