监督索引号53342300732401000

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）部门主要职能

（1）贯彻执行国家、省有关法律、行政法规和政策，保证其在本行政区域内的有效实施。研究制定与国家、省土地管理法规衔接配套的规范性文件和具体政策措施，并负责组织实施和监督检查。

（2）组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划；编制全县矿产资源总体规划及专项规划。

（3）依法对国土资源的法律、法规执行情况进行监督检查，对国土资源的违法行为进行查处，负责国土资源案件的裁决、复议、诉讼工作，承办有关国土资源案件的来信来访工作。

（4）实施全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护工作，确保耕地总量动态平衡。  

（5）管理全县城乡地籍工作，实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证工作。

（6）按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让交易和国有土地收购储备工作；负责农村集体非农土地使用权流转工作。  

（7）负责全县土地的分等定级的基准地价、标定地价的备案工作；承担报国务院、省政府和市政府审批的各类建设用地的审查报批工作。  

（8）依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证；对矿产资源开发、利用保护实施监督管理。  

（9）负责全县国土资源管理法律、法规的宣传教育工作。 

（10）履行测绘管理职能并承办县政府交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）按质按量完成年初计划的工作任务

1、严格保护永久基本农田。年内开展并完成了县域永久基本农田划定工作，工作成果通过省国土厅验收。共划定永久基本农田295419.62亩，补划378.33公顷。为保障我县重点建设项目顺利推进，划出5675.60亩。

2、大力实施土地整治。2个年度重点土地整治项目建设稳步开展，共完成投资3620.15万元，完成中低产田改造1.74万亩。

3、加快推进地质灾害治理项目建设。6个年度重点地质灾害治理项目均完成实体工程，共完成投资11903.2万元（1.19亿）。其中3个州级地质灾害治理项目全额完成固定资产投资。

分别为：（1）庆福滑坡泥石流：概算投资1305万元，全额完成。（2）启别村哈达沟：概算投资985万元，完成　985.2万元。（3）农仕河泥石流：概算投资668万元，全额完成。（4）普乐村不稳定斜坡：概算投资348万元，完成250万元。（5）南北片区（县城周边）地质灾害：概算投资4045万元，全额完成。（6）二道河泥石流：概算投资4650万元，全额完成。

4、加强地质灾害防治。健全地质灾害应急处置机制，完成了《维西傈僳族自治县地质灾害应急预案》的修改完善工作。

（2）节约集约利用国土资源

1、加大土地利用总体规划计划管控力度。完成了维西县土地利用总体规划评估修改工作，按照有保有压的政策，全力保障“四个一百”、“五网建设”、易地扶贫搬迁等重点建设项目和民生建设用地650公顷。

2、积极推进2014年以前土地整治项目验收工作。共实16个项目，土地开发整理总规模39997.3685公顷，新增耕地967.3654公顷，总投资14444.99万元。目前完成设计变更14个，终验2个，终验整改2个，待终验5个。

3、做好重点项目用地勘测定界审查。年内已审查报批2017年第一批、第二批城镇建设用地。

（3）一丝不苟落实整改环保督察问题

1、恪尽职守，及时办理环保督察转办件。依照2017年7月18日迪庆州环境保护督察工作领导小组办公室《白济讯乡川云、金地等四家矿业公司破坏当地生态环境》（督转第12号）转办单的内容，我局主要领导高度重视，按照转办件相关要求立即联合县环保、农科、安监和白济讯乡人民政府组成工作组，由我局分管副局长带队到白济讯乡共元村开展实地核查工作。经实地核查，并结合工作组各部门的专业意见，转办件中提及的矿洞、矿渣对当地庄稼和牲畜没有影响。

2、部门联动，形成合力。上报通过了《维西县矿业权联勘联审联席会议制度》，由县人民政府主持开展矿业权联勘联审工作。按照“一票否决制”，通过矿业权联合审批，杜绝在矿产资源开发过程中造成污染环境、破坏水土保持、侵害我县发展长远利益等行为，切实保护青山绿水。

3、依法依规，严厉打击。年内共下发《责令停工通知书》10份，限时办理通知书1份。县国土资源执法大队共查处矿产资源违法案件15起，结案13起。

2、紧跟政策动真章，积极开展年度亮点工作

规范开展增减挂钩支持脱贫攻坚工作。结合我县扶贫攻坚实际，向省国土资源厅上报并通过了维西县攀天阁等10个乡(镇)岔支洛等36个村城乡建设用地增减挂钩试点项目用地审批手续，结余指标480亩。

规范征地程序，维护农户合法权益。一是严格执行征（二）当年取得的主要事业成效2017年度共计征用永久性面积为：水田35.05亩，旱地51.72亩；临时用地征用面积为：水田69.97亩，旱地120.66亩；林地征用面积为257亩。二是按照“六个严禁”整治工作的要求，牵头开展维西县“严禁领导干部违规插手土地征用”专项整治，制定了《维西县国土资源局关于开展新一轮严禁领导干部违规插手土地征用专项整治工作方案》并下发给11个责任单位。

加强地质灾害防治工作。建立群测群防，县、乡、村、组四级联动机制，并从工作职责、制度措施、信息报送、经费保障等方面予以明确，保证预警预报的及时性。

巩固不动产登记工作成果。接入国家级不动产登记信息平台，开展不动产登记数据整合工作。年内共办理不动产权证书786本，不动产登记证明217份。抵押贷款退证414本。

按程序办理土地登记及宅基地审批业务。全年共办理小宗地土地使用权出让转让55宗，收取土地收益金81.67万元；共审批农村宅基地116.66公顷，涉总面积20.27亩。

积极配合县确权办做好农村土地承包经营权确权登记工作。抽调业务骨干到县确权办开展确权工作，并负责收集提供我县集体土地所有权、基本地理国情普查、土地变更调查数据库、基本农田划定等成果资料。

（4）深入推进国土法治建设

1、2017年度共计征用永久性面积为：水田35.05亩，旱地51.72亩；临时用地征用面积为：水田69.97亩，旱地120.66亩；林地征用面积为257亩。二是按照“六个严禁”整治工作的要求，牵头开展维西县“严禁领导干部违规插手土地征用”专项整治，制定了《维西县国土资源局关于开展新一轮严禁领导干部违规插手土地征用专项整治工作方案》并下发给11个责任单位。

2、加强地质灾害防治工作。建立群测群防，县、乡、村、组四级联动机制，并从工作职责、制度措施、信息报送、经费保障等方面予以明确，保证预警预报的及时性。

3、巩固不动产登记工作成果。接入国家级不动产登记信息平台，开展不动产登记数据整合工作。年内共办理不动产权证书786本，不动产登记证明217份。抵押贷款退证414本。

4、按程序办理土地登记及宅基地审批业务。全年共办理小宗地土地使用权出让转让55宗，收取土地收益金81.67万元；共审批农村宅基地116.66公顷，涉总面积20.27亩。

5、积极配合县确权办做好农村土地承包经营权确权登记工作。抽调业务骨干到县确权办开展确权工作，并负责收集提供我县集体土地所有权、基本地理国情普查、土地变更调查数据库、基本农田划定等成果资料。

6、积极应对和处置涉诉案件3起，配合法院完成案件调解和判决执行工作1起。

7、县综合执法局国土执法大队办理土地违法案件3起，立案3起。

（5）响应号召学习党的十九大精神

一是党的十九大胜利召开当天，根据县委组织部要求组织全局干职收看十九大开幕式，并形成书面材料按时上报；二是由主要领导召开专题会议，领学十九大精神及和先念同志先进事迹；三是制定了《维西县国土资源局学习宣传贯彻落实十九大精神实施方案》，由局党委班子主要负责人亲自抓，采取集中学习、自学和宣讲学习相结合的方式，学习原著与学习系列党课。

3、积极反思找不足，年度工作中存在的问题和难处

①各个建设项目受天气情况、与项目地民众协调问题、林业等相关职能部门所需手续难以办理等不利因素制约。

②一些部门和单位对编制《土地利用总体规划》不重视，缺乏前瞻性，未能合理预留集镇拓展建设用地，导致大量建设用地项目违反规划，对规划的落实监管不严。

③对国土资源法律法规的宣传和监管力度不够，各级政府签订的耕地保护目标责任流于形式，乡镇签订的耕地保护目标责任流于形式，导致乡镇政府所在地、公路沿线大量违法用地失之监督。

④矿山企业生存发展与生态保护之间存在矛盾。矿山财政一度是我县财政收入的重要来源，各类保护区、生态红线的划定压缩了矿山企业的生存空间，矿山“关停并转”资金需求大。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县国土资源局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：维西县国土资源局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县国土资源局2017年末实有人员编制37人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：提前退休4人，正式退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县国土资源局2017年度收入合计5696.69万元。其中：财政拨款收入5696.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比下降43.91%，主要原因是部分项目已经完成，财政不再投入对应资金。

二、支出决算情况说明

维西县国土资源局2017年度支出合计22069.95万元。其中：基本支出718.67万元，占总支出的3.26％；项目支出21347.28万元，占总支出的96.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长169.39%,主要原因：其一，是职工工资性收入较上年有所提高，其二，本年度项目实施进度比上年快，资金支付力度大幅提高。

（一）基本支出情况

2017年度基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出占基本支出的85.43％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.16％，住房公积金等对个人和家庭的补助支出占6.41%，办公设备购置等资本性支出占0%。

（二）项目支出情况

2017年度用于为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21347.28万元。主要工作有：地质灾害防治、国土整治、基本农田保护等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出19955.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增12837.16万元,主要原因是职工工资性支出较上年有所提高，且按照财政盘活存量资金的文件精神，本年度项目实施进度增快，资金支付力度大幅提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%。主要用于退休职工体检费补助。

2.社会保障和就业（类）支出61.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于支付职工养老保险金（单位部分）。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出34.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于支付职工医疗保险（单位部分）。

4.国土海洋气象（类）支出19819.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.32%.主要用于单位日常运行管理支出以及地质灾害等项目资金支出。

5.住房保障（类）支出40.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于支付职工住房公积金（单位补助部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.44万元，支出决算为13.34万元，完成预算的62.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.00万元，完成预算的78.04%；公务接待费支出决算为6.34万元，完成预算的50.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位按照八项规定相关精神，严格控制公务接待及公务用车使用次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占52.47%；公务接待费支出6.34万元，占47.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于地质灾害防治、国土整治等国土资源事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.34万元。其中：

国内接待费支出6.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国土资源事务相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县国土资源局2017年机关运行经费支出58.64万元，与上年对比增长100%，主要原因是以前年度部门决算时，本单位单位性质为事业单位，因此未能提取机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县国土资源局资产总额55817.61万元，其中，流动资产19780.72万元，固定资产264.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程35772.71万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3028.99万元，其中固定资产增加34.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额11.11万元，其中：政府采购货物支出11.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

……

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。

监督索引号53342300732401111

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