监督索引号53342300110101000

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本人大机关具备监督、立法、协调等职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是县十七届人大的开局之年，中国共产党召开了第十九次代表大会，中国特色社会主义进入了新时代。在这一年里，县人大常委会紧紧围绕县委中心工作，依法履行四项权力，为维西经济社会协调发展发挥了积极的作用。现将一年来的主要工作任务介绍如下：

第一、加强学习培训，增强“四个意识”

2017年是县十七届人大常委会开局的第一年，常委会高度重视组成人员的学习培训工作，以党组集中学习为引领，集中传达中央和各级党委的重要精神，学习习近平总书记重要讲话精神，交流学习心得体会，进一步筑牢党组成员的思想政治基础。积极组织参加各级党委、人大举行的各种学习培训、轮训，提高常委会班子成员的人大业务素质、监督工作水平。坚持周五学习不放松，传达学习各级党委的重要指示，落实县委的具体要求，强化纪律约束，提高政治站位，坚持政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，深刻领会十八届中央关于治国理政新理念新战略新举措，坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决贯彻县委的决定决议，始终做到与县委同心同向同行。　　　　

第二、组织召开新一届人大会议

根据省委、省人大关于县乡人大换届的工作安排，经县委批准同意，维西傈僳族自治县第十七届人民代表大会第一次会议于2017年2月18日至23日胜利召开。会议应到县人大代表157人，实到155人，并邀请了县委、“一府两院”领导和县直各部门负责人共88人列席。会议认真听取和审议了县十六届人大常委会、“一府两院”工作报告，书面审查了计划、财政报告，并批准了这些报告。会议在县委正确领导下，在主席团的主持下，依法选举产生了县十七人大常委会、县人民政府领导班子，选举产生了县人民法院院长、县人民检察院检察长，选举产生了维西傈僳族自治县出席迪庆藏族自治州第十三届人民代表大会代表98名。

第三、依法履行监督工作

根据年度工作要点和常委会议题安排，开展了相关的监督工作。一是听取和审议了2016年环境状况和环境保护目标完成情况的报告；二是对法院一位副院长开展了述职评议；三是听取和审议了县人民政府关于食品药品管理工作情况的报告；四是听取和审议了全县中心校工作情况的报告，对全县小学阶段的教育教学工作进行了全面的调查研；五是听取和审议了全县基督教管理工作情况的报告；六是听取和审议了县人民政府关于2016年度审计县本级预算执行和其他财政收支查出问题整改情况的报告；七是专题听取了两院工作情况的汇报。

第四、代表工作开展取得成效

一是组织新一届人大代表培训工作。县十七届人大一次会议召开后，常委会积极筹备组织代表培训工作，经过精心准备，以人民代表大会制度基本理论，县乡人大的职权，人大代表的产生、性质、地位和作用，人大代表的权利和义务，人大代表如何提出高质量的议案、建议及如何做一名人民满意的人大代表为主题的代表培训工作在全县铺开，各培训组化繁为简、言简易赅，用通俗易懂的语言和方式，结合各乡镇实际，分别进行了全面、生动的辅导培训。培训工作由5位常委会领导带队，各负责2个乡镇，已于5月底全面完成，全县共有651名县乡人大代表了参加培训，参训率达92%。

二是认真办理代表建议。对县十七届人大一次会议立案、交办的代表建议140件，在办理过程中，常委会领导根据分工开展中期督促检查，年末，常委会组成调研组对办理结果进行调研检查，近期将提交常委会审议。

三是组织代表视察永春河治理工作情况。根据县委的安排，2017年8月17日至18日，县人大常委会组织部分州、县人大代表于对永春河治理工作情况进行了视察。通过视察，代表们对永春河治理工作取得的成效、存在的困难和问题有了比较全面的了解，并对进一步做好永春河治理工作提出了意见建议。

四是开展全国人大代表、省人大代表推选工作。根据省州人大安排，县人大常委会商县委组织部在全县进行广泛的遴选推荐工作，在经过严格的考察并报县委同意后，上报全国人大代表候选人4人，省人大代表候选人2人。

　　第五、认真履行人事任命权和重大事项决定权；

第六、落实党组责任，党建各项工作继续推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

县人大2017年末实有人员编制18人（不含地方自定编4人）。其中：行政编制18人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员4人），其中13人为优退人员，另外2名为州级调研员。事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县人大2017年度收入合计944.90万元。其中：财政拨款收入944.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所减少，主要原因是：1.年内工作人员调出，人员经费正常增资减少；2、因县乡换届选举工作已结束上级部门和各级财政缩小投入力度。

二、支出决算情况说明

县人大2017年度支出合计944.90万元。其中：基本支出907.66万元，占总支出的96％；项目支出37.24万元，占总支出的4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增加,主要原因与上同。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县人大机关机构正常运转的基本支出907.66万元。与上年对比有所减少,主要原因同以上分析。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.24万元。与上年对比大幅度减少，主要原因同以上分析。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县人大2017年度一般公共预算财政拨款支出944.90万元,占本年支出合计的100%。与上年对有所增加,主要原因是：主要原因是：1.年内工作人员调出，人员经费正常增资减少；2、因县乡换届选举工作已结束上级部门和各级财政缩小投入力度。　　

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出781.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于维持县人大机关机构正常运转的日常公用支出；

2.社会保障就业（类）支出74.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于单位养老保险等社会保障缴费；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出40.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于单位医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出47.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于单位住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县人大2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.91万元，支出决算为31.50万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为24.60万元；公务接待费支出决算为6.90万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年保持一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.60万元，占78%；公务接待费支出6.90万元，占22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.60万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.90万元。其中：

国内接待费支出6.90万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县人大2016年机关运行经费支出121.59万元，与上年对比有所增加,主要原因是：部门机关运行经费用于维护机关正常运转所需日常公用经费支出的增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县人大资产总额305.79万元，其中，流动资产26.25万元，固定资产279.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282.16万元，其中固定资产减少265.25万元。处置房屋建筑物2813.39平方米，账面原值253.30万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值17.17万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，无部门政府采购支出。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。

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