监督索引号53342300171101000

第一部分  维西县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  XX概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县总工会现有职能部门设置为：办公室、职工权益保障中心、经审委员会、财务室、职工技术协会。在职职工为7人（含1名提前退休人员），退休3人。车辆编制1辆，实际在用公务用车1辆。  

根据中国《工会法》和《工会章程》的规定，维西县总工会的工作宗旨是：坚持党全心全意依靠工人阶级的指导方针，坚持党的基本路线，坚持为经济建设服务、为职工群众服务，以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会各项职能，最大限度地把职工组织到工会中来，最大限度地维护职工的合法权益，最大限度地调动广大职工的积极性和创造性，充分发挥工会组织的应有作用。 

（二）2017年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实党的十八届六中全会、中央和省委群团工作会议精神、习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、州总工会重要会议精神及县委、县人民政府重要会议精神和重大决策部署。认真办理县委、县人民政府重要会议决策事项和立项监督的工作事项。按照上级工会的安排部署及签订的重点工作目标责任书认真完成2017年各项工作任务。召开维西县总工会八届五次全委（扩大）会议，认真总结2016年工会工作，表彰2016年度先进集体及个人，安排部署2017年工作工作任务。切实加强基层工会“六有”规范化建设，充分发挥工会组织的作用。按照县联席办的相关要求，认真开展“挂包帮”“转走访”扶贫攻坚工作，结合扶贫挂钩点兰永村贫困情况做好对挂钩户的结对帮扶工作。培育和践行社会主义核心价值观，加强宣传思想文化建设；积极申报文明单位工作，认真开展整治“四不干”型单位和干部专项治整治工作，完成县委活动办要求的其他各项工作任务。

进一步深化“中国梦·劳动美”主题教育活动（如劳模先进事迹宣讲、选树表彰“和谐家庭”、职工职业道德建设先进单位和先进个人等表彰活动）。加大职工培训力度，鼓励和支持150名职工（农民工）取得专项职业能力证书、职业资格证书或晋升技术等级；完成150名农民工短期培训。开展3个以上工种的职工技能大赛，以提高广大职工的技能素质。大力推进企业民主管理体制建设，努力实现辖区内已建工会公有制企业厂务公开、职代会建制率达100%以上；已建工会的非公有制企业厂务公开、职代会建制率达到85%以上。抓好工会干部教育培训工作，举办3期基层工会干部业务培训。开展各类帮扶助困活动（疗养、常规慰问、金秋助学、贷免扶补、医疗互助、农民工维权等）。加强工会财务工作和经审工作，认真做好与地税协调工会费业务代收工作；做好基层工会业务指导，完成20%的基层工会账务审查。普遍开展企业工资集体协商工作，补签到期的工资集体协商合同。向省、州工会争取技能培训费及送温暖资金等共计10万元以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县总工会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县总工会2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人和1名提前退休享受在职待遇人员）。事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县总工会2017年度收入合计1505991.79元。其中：财政拨款收入1505991.79元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1374300.31元财政拨款收入对比增长9.58%，与2017年初预算1221538.55元增加23.28%，主要原因分析工资福利支出较2016年12月有所调整，2017年3月调整在职人员改革性补贴并补发2016年增长部分。

二、支出决算情况说明

维西县总工会2017年度支出合计150.60万元。其中：基本支出143.6万元，占总支出的95.35％；项目支出7万元，占总支出的4.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年及年初预算有所变化，变化情况及主要原因分析如下表。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障工会本级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143.6万元。与上年130.43的决算数对比增长10.1%,主要原因分析如下表。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.75％，个人及家庭补助占7.44%（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7万元。与上年7万元无变化,具体项目开支及开展工作情况如下表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县总工会年度一般公共预算财政拨款支出150.60万元,占本年支出合计的100%。与上年对比及主要原因分析如下表。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出120.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职人员工资及各类办公经费，其中工资福利支出101.44万元，主要用于在职人员工资及失业保险支出；商品服务支出为16.20万元，主要用于办公费用及补助困难职工，包含工作开展过程中产生的水费、电费、通信费、公务用车运行的费用等。

2.社会保障和就业支出12.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于在职人员的养老保险等社保费用支出。

3.医疗卫生与计划生育支出为6.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，主要用于在职人员的医疗保险、工伤、生育保险缴费支出；

4.农林水类支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于贷免扶补及小额担保贷款工作开展过程中产生的各类工作经费；

5.住房保障支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.4万元，支出决算为1.91万元，完成预算的35.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成预算的36.5%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的34.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因原因严格控制三公经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.91万元比2016年2.52减少0.61万元，下降24.20%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降37.8%；公务接待费支出决算基本持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占52.8%；公务接待费支出0.91万元，占47.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工会工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.91万元。其中：

国内接待费支出0.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工会经费征收、医疗互助征收及工会会议、培训过程中安排乡镇及企业工会食宿发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县总工会2017年机关运行经费支出12.20万元，与上年对8.91万元比增长36.8%,主要原因2017年较2016年增加3万元的贷免扶补工作经费。部门机关运行经费主要用于部分困难职工及其子女的帮扶经费支出3万元，列入办公费，印刷费用0.5万元，水电及通信费用1.5万元，差旅费0.95万元，公务接待费0.91万元，工会经费1.33万元，公务用车运行维护费1.01万元，贷免扶补工作经费3万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县总工会资产总额288.96万元，其中，流动资产3.68万元，固定资产285.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.06万元，为银行存款较去年年末有所增加。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　  （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分  名词解释

无。

                                                                                      维西县总工会

                                                                                   2018年10月17日

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