第一部分  维西职中（含三中）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  维西职中（含三中）2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 维西职中（含三中）2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释，此套说明中无名词解释。

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。

（二）2017年度重点工作任务介绍

回顾过去的2016—2017学年，维西三中走过了一段坎坷而艰辛的历程，在这段不平坦的道路上，全体三中人用汗水留下了一串串扎实的足迹，从而使学校各项工作走出低谷，跃上新台阶。

一、抓好队伍，共同提高

（一）领导班子，团结协作。学校领导班子思想一致，认识一致，行动一致才是一支合格、称职的领导班子。我们班子成员在工作中分工明确，各司其职，相互沟通，相互信任，和谐相处，默默奉献；在评先评优中，心怀教职工，谦让大家，毫无怨言；在生活中，互助互爱；在矛盾和问题上，尽量做到换位思考。

（二）为师者，德为先。坚持每周一次的例会，每周一次的青年教师培训或班主任培训，以便加强教师的政治理论和师德师风建设，提高教师业务及管理水平，为年轻教师迅速发展搭教平台。

二、落实教学常规，突出教学中心

（一）以课堂教学为突破口，贯彻《课程标准》，严格规范课程实施行为，加大课堂管理，举办课堂教学评优活动，请优秀教师上“公开课”“示范课”，做到以点带面，共同提高。坚持以公开课引路，示范课促教，积极进行教法变革，学法指导。

（二）检查评比，促课外教师工作。为全面掌握教学动态，由教科处和教研组长定期对教师教案、计划、作业进行检查评比，并做到有反馈，有整改，确保评比的实效性。

（三）增强教研的实效性。明周定时、定点、定任务的教研活动，尽量促使教师深层次去进行校本教研，基于学生，基于课堂，基于考试进行教研，为教师上好课，学生考好试保驾护航，为教师的专业成长铺路搭桥。

（四）教风促学风。好的教风促进好的学风。我校通过深化师德师风建设，注重青年教师的培养，打造有效课堂，做好教师出勤等举措来加强教风建设，以教风建设来推动学风建设。通过几年的努力，可以说三中的学风已今非昔比。

由于管理有效，教师敬业，学生努力，2017年的学业水平考试有了新的突破：500分以上优秀学生人数从2016年19人提升至29人，普高上线率从2016年44%提升至46%，在初三的7个文化科目考试中，平均分第八名从2016年的4科变为2科，特别是体育科，荣获全州第一的佳绩。对我校这样建校时间短，软实力较弱的学校而言，点滴的进步却让我们从教育的艰辛中感受到莫大的喜悦。这些成绩的取得与三中老师的努力分不开，尤其与九年级全体老师的辛勤付出分不开。借此机会，我真诚地感谢你们的无私和敬业，感谢你们的宽容和理解。

三、围绕学校中心工作，努力提高德育工作的针对性和实效性

（一）加强德育工作队伍建设，不断提高德育队伍的素质及能力。在工作中，德育处能以身作则，率先垂范，带领全员积极探索学校德育工作新途径，即实施值周组、班主任和任课教师共同承担的三位一体的德育工作体系。

注重加强德育队伍建设，特别是班主任队伍，坚持开好“四种会”，即主题班会，班主任会议，家长会，班主任经验交流会，让班主任在实践中互学互进，共同提高。

（二）加强校园文化建设，优化育人环境。为营造一个“时时受教育，处处受感染”的育人环境，学校从几个方面做了充分的工作。首先，学校精心布置宣传阵地。加强对板报、宣传栏等文化阵地的指导管理，在把好舆论导向的同时，力求主题突出，充分发挥宣传教育功能。其次，规范班级文化布置。各班教室的布置在规范的基础上，又能彰显出班级特点，营造出生动活泼、健康向上、催人奋进的良好育人氛围。最后，大力推进“书香校园”进校活动，以优美的环境氛围，高雅的校园文化，给人以奋进向上的力量。 

（三）加强学生的思想道德教育和养成教育。学校认真组织学生学习贯彻《中小学生守则》《中学生日常行为规范》等条例的同时，深入开展文明礼仪教育，法制教育，安全教育等，以达到通过丰富德育活动促进养成教育的目的。

加强班级文化建设。要求班主任积极思考，加强班级制度建设，班风及学风建设，营造良好的班级氛围，争创班级特色。

加强学困生的教育转化工作。基于每个孩子都是家庭的希望，我校一直遵循“善待每一位学生”的教育宗旨。对于学困生，坚持从行为习惯抓起，从思想道德方面进行教育转化，不放弃任何一个后进生。

四、强化安全教育，努力打造和谐平安校园

学校安全无小事，不可有一丝一毫的松懈、马虎。经常要求老师要强化责任心和使命感，消除一切侥幸心理，关注细节，把安全工作放在首位。为把学校建成家长放心，学生安全的场所而不懈努力。

（一）成立以校长为组长的工作领导小组，制定和落实各种安全制度、责任状、预案。

（二）施行一周一小查，一月一大查的安全隐患排查报告制度。

（三）每学期至少一次的安全疏散演练常规化。

（四）法制进校园活动经常化。通过法制教育活动，让学生获得交通安全，消防安全，防艾禁毒，校园期凌，防灾减灾等相关知识，做到能自我防范。

（五）做好不定期突击清查工作，及时收缴各种管制刀具等危禁物品。

（六）做好实验室及药品的管理。

五、后勤工作服务于教学，服务于师生

（一）强化食堂管理，打造放心食堂。一是食品保管做到“三专”和“四防”，即专人、专室、专柜和防蝇、防鼠、防毒、防霉变；二是食品做到分类、隔墙、离地的相关要求；三是严格执行食品留样制度；四是工作人员必须保证个人卫生，不带病上班；五是把好食品的入口关，专人按标准进行验收；六是不得向学生提供假冒伪劣和变质食品。

（二）校园绿化初显成效。六个字：树活、花开、草绿。有效地优化了校园内部结构，有利于净化学生心灵，缓解学生学习压力。

（三）依法照章做好财务管理工作。严格执行财务制度，做到校务公开，加强资金管理，合理安排资金。学生方面，严格执行“零收费”制度。

（四）加强校产管理，提高使用效率。在财产管理上，做好财产记账和报损调整工作。除了切实做好教学的物资供应外，还要给教学带来良好的设施，更好的管理。同时，加强学生爱护公物的养成教育，培养学生爱护公物意识。

六、存在的问题和今后的奋斗目标

（一）存在的问题

１.教育教学改革创新效益不佳。

２.学校有的局部工作的“老大难”问题没有能够很好地解决。

３.在德育工作中，工作流程不够细化，个别班级管理不到位，教师师德师风建设还需加强。

４.在教学工作上，常规管理细节有待改进，教师教研力度不够，教改意识不强，学校“名师效应”有待凸现。

５.教学质量跟兄弟学校还有一定距离，需继续努力。

（二）今后的奋斗目标

１.抓好学校学常规管理。要着眼实际，要在细、严、实上下功夫，细处着手、小处抓起，使学校各项工作科学化、规范化、优质化。

２.对待师生努力做到既严格要求，又人文关怀。

３.坚持深入教学第一线，积极参加教研活动，坚持听课，评课。

４.安全教育常抓不懈。牢固树立安全意识，确保校园安全，创建平安和谐校园。

维西三中一路走来风雨兼程，在所走过的道路上，我们付出了艰辛的汗水，也收获了成功的甘果。在上级教育主管部门的关心支持下，维西三中正以不可阻挡的势头，一步一个脚印走在教育发展的道路上，相信，三中一定会迎来更灿烂的明天。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西职中（含三中）2017年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2017年末实有人员编制141人。事业编制141人；年末实有事业人员148人。

2017年离退休人员归社保管理，工资由社保统一发放。

维西职中（含三中）有车辆编制2辆，有实际车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西职中（含三中）2017年度收入合计2748.81万元。其中：财政拨款收入2748.81万元，占总收入的100%；与上年1974.80万元相比增加774.01万元；增幅为39.19%，本年度收入增加的原因是2017年工资调整。

二、支出决算情况说明

维西职中（含三中）2017年度支出合计2748.81万元。其中：基本支出2748.81万元，占总支出的100％；与上年1976.29万元相比增加772.52万元，增幅为39.09%，本年度支出增加的原因是2017年工资调整。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障维西职中（含三中）机构正常运转的日常支出52.90万元，与上年47.55对比增加5.35万元，增幅为11.25%，原因是工资调增导致工会经费增加等。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.08%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.92%。

（二）项目支出情况

2017年度维西职中（含三中）无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西职中（含三中）2017年度一般公共预算财政拨款支出2748.81万元，占总支出的100％；与上年1976.29万元相比增加772.52万元，增幅为39.09%，本年度支出增加的原因是2017年工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于维西职中（含三中）优退及退休人员体检费；

2、教育支出2199.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%，主要保障该校教职工的全年工资及正常运转；

3、社会保障和就业支出252.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18万元，主要保障该校教职工的养老保险支出；

4、医疗卫生与计划生育支出136.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要保障该校教职工的医疗保险支出；

5、住房保障支出159.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%，主要用于该校教职工的住房保障。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西职中（含三中）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.88万元（其中公务车辆运行维护费6.35万元，公务接待费6.53万元），支出决算为8.50万元（其中公务车辆运行维护费2万元，公务接待费6.50万元），完成预算的65.99%。三公经费决算数为8.50万元。决算数少于预算数4.38万元，由于学校职工多，平时开支（机构运转）也大，导致公务费都用在了办公费等方面，所以车辆运行维护费及公务接待费减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务车辆运行维护费2万元，公务接待费支出6.50万元，合计8.50万元，占公务费的16.06%。具体情况如下：

1.公务接待费支出6.50万元。其中：

国内接待费支出6.50万元，共安排国内公务接待126批次，接待人数980人。主要用于学校日常及加班发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西职中（含三中）2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西职中（含三中）资产总额14076.78万元，其中，流动资产39.30万元，固定资产14037.48万元，与上年14037.48相比无增减。

(三)政府采购支出情况

维西职中（含三中）2017年度采购预算数（财政性资金）为94.80万元，实际采购金额为87.68万元。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里关联到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。该决算说明中无名词解释。

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