监督索引号53342300113101000

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  政协部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、选好课题深入调研，建言献才助推发展。扎实开展了维西县低龄儿童教育成长状况，核桃产业链发展情况、路网基础设施建设情况、“平安村”建设情况、宗教工作情况7个专题调研。二、紧扣中心，加大政治协商力度

坚持围绕中心、服务大局，紧扣县委决策部署、政府中心工作和全县改革发展大局推进政治协商。

（一）围绕经济社会发展，全体会议全面协商。在十二届一次会议期间，全体政协委员以高度的政治热情和对全县人民负责的精神，认真审议了政协常委会会议工作报告、提案工作情况报告、“一府两院”工作报告和其它报告。充分协商提出并选举产生了十二届县政协主席班子成员和常务委员。围绕报告修改、民主监督、视察调研、提案工作、委员培训和民族宗教工作六个方面，对政协工作提出了14条意见建议。围绕经济建设、交通建设、教育工作、文化旅游、生态环境、城市管理、法治建设、精准扶贫、社会治理、民族宗教、人才建设十二个方面讨论协商，对政府工作提出了39条意见建议。

（二）突出重点工作领域，常委会会议专题协商。把群众关注、政府关心和事关全县经济社会长足发展的重点工作纳入常委会会议进行协商，邀请县委、县政府领导和相关部门负责人参加会议，先后在十二届一次和三次常委会会议上专题协商了维西县恢复普通高中办学工作和维西县旅游产业发展工作。县政协在会议协商之前对协商课题开展深入细致的调查研究，反复酝酿，几易其稿，形成会前调研报告。在常委会会议上听取县人民政府相关工作情况报告和政协会前调研报告，让与会常委在知情知政的基础上与县委县政府领导、职能部门面对面协商，提出工作意见和建议，实现了常委会会议专题协商务实有效。

三、继承创新，不断深化民主监督坚持“在继承中发展，在实践中创新”的工作方针，在加强机关事业单位人员招录招聘、中小学考试招生、法院公开庭审和检院自侦案件审理等监督工作的基础上，不断探索创新履行民主监督职能的新途径新方法。

（一）关注医疗卫生事业，视察监督直面问题。充分认识医疗卫生事关民生福祉，牵系千家万户，是实现脱贫攻坚目标和全面建成小康社会的重要保障，以推进医疗卫生事业健康发展为出发点和落脚点，组织部分州（县）政协委员、县政协常委，围绕全县医疗卫生服务体系和服务能力建设，就服务机构、人才队伍、基础设施、服务水平等方面进行视察监督，形成视察报告印送县委县政府和职能部门，以直面问题、力促改进的态度，直呈我县医疗卫生专技人员、乡镇卫生院医疗服务功能、村卫生室医疗服务能力、县乡医院临聘人员等方面存在的要害问题，客观分析制约医疗卫生事业发展的关键因素，提出改进工作、落实措施、推动发展的针对性意见和建议。

（二）落实提案工作措施，提案监督作用明显。始终把提案作为政协履行民主监督的重要形式之一，通过提案向党委政府反映社会各界意见、经济发展动态、提出批评建议来开展监督，为促进经济社会发展服务。坚持会前广泛征集提案线索并向委员提供提案参考目录，确保提案广泛性。要求委员认真开展提案调研，严把提案审查关，确保提案严肃性、科学性和可行性。规范提案办理程序，按照会前协商、会议交办、办中督促、办后跟踪的程序落实办复工作，提高提案办复率、落实率和满意率。十二届一次会议以来共审查立案40件，提案内容涉及文化旅游、教育卫生、交通建设、民族宗教、移民安置、农林产业等多方面，按照“分级负责，归口办理”的原则交由16个部门办理，办复率和满意率达100%，落实率达75%，较好地发挥了提案监督作用。

（三）创新开展民主评议，民主监督拓展深化。借鉴部分地州、县（市）政协通过民主评议实施民主监督的有益探索，根据十二届一次会议提出的“开展民主评议、深化民主监督”的工作建议，2017年首次把民主评议乡镇人民政府和政府职能部门工作纳入民主监督工作计划。按照“选准对象、深入调研、务实建言”的工作模式，结合有关视察调研活动的开展，通过深入调研掌握情况、民主测评了解各界评价、听取评议单位工作报告、常委会会议讨论提出意见等多种形式，坚持正向发力，突出问题导向，对康普乡人民政府、中路乡人民政府、保和镇人民政府、白济汛乡人民政府4个乡（镇）和县卫计局、公安局、扶贫办、教育局、民宗局、交通局、林业局7个县直部门有关工作进行民主评议，对每个评议单位分别形成评议意见，拓展深化了对政协民主监督的探索和实践。

四、落实扶贫挂钩帮扶，推动精准扶贫工作。2017年为单位扶贫挂钩村解决工作经费4.5万元活动室建设经费2万元。贫困户送温暖2.38万元、资助贫困学生1.3万元、协调经费5.5万元培训农村实用技术128人。

五、重视信息宣传工作，推进资政文史征编。以反映政协工作动态和社情民意信息为主，向县委信息科报送信息42条。通过向记者提供信、联系记者来维采访和投稿方式在《云南政协报》刊发稿13篇。以“存史、资政、团结、育人”为目的，大力推进人民政协资政性文史征集和编修整理工作。赴大理向长期支持和参与维西文史工作的老同志抢救性征集到数万字的维西文史资料手抄本两期，内容涵盖民国时期和1949年到1990年建国后维西政权机构、政府职能部门设置变动等。以利于普通读者阅读理解为目的，对使用古汉语著述，能够额观反映维西历史，具有较高使用价值和现实资政作用的文史资料整理编修，在保留原著的基础上进行白话文翻译工作着手起动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

政协部门2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人、机关其他编制即自定编2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人、提前退休5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政协部门2017年度收入合计609.21万元。其中：财政拨款收入609.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少160.51万元，主要原因一是:本年退休4人转社保发工资，二是:上年有补交的养老保险金。

二、支出决算情况说明

政协部门2017年度支出合计609.21万元。其中：基本支出594.21万元，占总支出的98％；项目支出15万元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少165.93万元,主要原因一是:本年退休4人转社保发工资，二是:上年工资调整有补发工资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89.46万元。与上年对比增加12.34万元,主要原因是增加了对扶贫点的投入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。与上年对比增加5万元,主要原因是对扶贫的投入加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协部门2017年度一般公共预算财政拨款支出609.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少160.93万元,主要原因一是：本年社会保障缴费减少。二是本年在职人员退休２人

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出504.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于职工工资及日常办公费等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政协部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.23万元，支出决算为19.7万元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11万元，完成预算的78%；公务接待费支出决算为8.7万元，完成预算的47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是公务接待方面实行了厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.04万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降5%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原单位在公务接待和车辆运行方面实行了厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11万元，占56%；公务接待费支出8.7万元，占44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于视察、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.7万元。其中：

国内接待费支出8.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于视察、调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政协部门2017年机关运行经费支出89.46万元，与上年对比增加2.34万元,主要原因是对扶贫点的投入增大。部门机关运行经费主要用于扶贫点的资助、日常办公用品的购置及开展视察调研工作的费用等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，政协部门资产总额185.53万元，其中，流动资产28.42万元，固定资产157.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.25万元，其中固定资产增加1.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产０项，账面原值０万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

监督索引号53342300113101111

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