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第一部分 维西县综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办上级政府和中共维西县委的指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向上级政府报告、请示等公文的起草工作以及上级各部门转由县政府办理的事项；负责政府会议的筹备；完成政府领导重要讲话和报告的起草审核工作；负责县政府及政府办公室各种文书材料的收发等工作；负责上级各部门领导及来宾的接待工作，协调处理县人民政府各部门之间需要协调的问题；处理群众来信来访；负责全县行政案件复议和应诉工作。

   （二）2017年度重点工作任务介绍

今年以来，在县委、县人民政府的正确领导及县人大、政协、纪检监察部门的监督下，以及在相关部门和社会各界的大力支持下，我局以党的十八届六中全会和党的十九大精神为指导，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，以党的“两学一做”学习教育实践活动和专项整治“四不型干部”为主线，着力提高执法局的领导力、执行力、凝聚力、战斗力。严格按照县委、县人民政府的各项决策和工作部署，牢固树立“依法执法、以人为本”的行政执法理念，不断创新城市管理机制和转变管理方式，努力提高综合执法水平。全局上下同心协力、知难而进，坚持以综合行政执法为中心，以城市管理、国土资源及矿山管理为重点，严格按照综合治理、常抓不懈、稳中求进的工作思路，顺利完成了所担负的各项执法任务。为改善城乡环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌，努力建设生态宜居、美丽幸福的和谐维西做贡献。现将一年来的工作情况和下一年度工作计划汇报如下： 　　

一、2017年工作开展情况

（一）加强学习，不断提高执法队伍整体素质和执法水平

2017年，执法局坚持以加强领导班子自身建设和执法队伍建设为重点，以提高执法队伍依法行政能力和水平为主要内容，以落实各项执法任务为核心、以建立健全各项规章制度和运行机制为手段，认真组织全体干部职工学习党的十八届五中、六中全会精神、学习党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，及时传达学习省、州、县重要会议指示精神，进一步统一思想，凝聚人心，教育广大干部职工树立正确的人生观、价值观和世界观，通过开展集中学习、法律培训、学习交流等措施，全面加强执法队伍建设，努力提高执法人员整体素质和执法水平。

  （二）紧紧围绕县委、县人民政府的工作大局和工作重心，切实抓好党风廉政建设、党建、综治维稳等各项目标责任工作的落实。

1、强化队伍建设，狠抓廉政建设，促进拒腐防变，打造高效廉洁勤政为民的执法队伍。执法局按照惩防并举、注重预防的原则，以多种形式开展廉政宣传教育活动，强化党员干部廉洁从政意识和自律意识。一是采取集中学习和个人自学的方式组织全体干部职工学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党巡视工作条例》等党风廉政建设理论，持续深入开展“党的群众路线教育实践活动”、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育，驰而不息纠正“四风”，全面落实“两个责任”；二是传达学习中纪委、国务院廉政工作会议和省、州、县相关工作会议精神，组织党员干部集中观看《永不懈怠的斗争》、《榜样》等党风廉政教育专题片；三是严格落实廉政约谈制度，认真开展三级廉政谈话工作，局党委主要负责人与局领导班子其他成员、领导班子成员与分管各队（室）负责人、各队（室）负责人与干部职工之间，进行一次廉政谈话，以关心爱护干部职工在执行廉洁自律规定和改进作风方面的有关情况为重点，了解其思想状况、工作作风，帮助改进提高，鼓励其积极进步；四是认真落实岗位责任制、服务承诺制、首问责任制、限时办结制、责任追究制等效能建设有关制度，修改完善了局机关党风廉政建设相关制度；五是认真贯彻落实《中共维西县纪律检查委员会关于开展纪律作风常态化督查的通知》文件要求，严格执行《执法局督查工作制度》，不断强化局机关工作作风，加大对违反局机关各项规章制度的监督检查力度，进一步加强局机关作风建设，同时对各类违法违纪行为绝不姑息，及时对一些苗头性问题进行诫勉谈话和通报批评。

2、做好党建和工青妇工作，发挥桥梁和纽带作用。局党委坚持把维护党章，严肃党的纪律作为一项重要任务来抓，自觉担负起执行和维护党的纪律的责任。一是以开展“七一”活动为契机，组织全体党员开展庆“七一”活动，学习党章，重温入党誓词，牢固树立党章意识，宗旨意识，严明政治纪律；二是抓好正反两面典型案例警示教育，及时通报中央、省、州、县查处的党员领导干部违法违纪典型案件，开展典型案例警示教育，促使大家引以为戒，筑牢思想防线，提高自我约束能力；三是坚持和完善党组中心组的理论学习制度，按照县委下达的中心组学习计划和我局制定的实施方案，进行了专题理论学习；四是进一步完善支部政治理论、业务知识学习和廉政学习制度，定期开展支部组织生活，组织全局党员学习党的方针政策，重点是十八届六中全会精神、党的十九大和省、州、县委会议精神；五是深入开展“两学一做”、“四不型”干部教育实践活动专题学习，系统学习；六是抓好机关支部“服务型基层党组织”的建设，查问题、抓典型，确保“服务型基层党组织”活动的顺利开展；七是局党委组织两个支部全体党员到扶贫攻坚挂钩村中路乡施根登村召开了1次组织生活会，2次党员大会，机关支部、综合执法支部与施根登村第一、二、三、四支部进行了联建，城乡党员实现了对接挂钩。

3、加强安全生产意识，确保安全生产工作落实到位。为认真贯彻省、州、县安全生产会议精神，提高对安全生产工作重要性的认识，执法局以“安全生产月”活动为契机，狠抓各个环节安全生产的落实，加强执法车辆的管理工作，强化干部职工的生产安全意识，确保安全教育落实到位。

4、全面推行党务、政务公开。一是年内在局机关外墙上公示了以“局党委工作职责”、“三会一课”、“党组织工作制度”、“执法局廉政风险防控机制”、“三重一大”为内容的党务公开宣传栏；二是在局域网站上主动公开各类信息196条，其中重点工作通报45条、重要事项公示38条、局务信息78条，敏感节点上报维稳信息35期。按照县委组织部要求，截止11月30日，执法局共上报网络舆情通报2条，引导发帖11条，跟帖15条，发布网评文章11篇，其中影响力文章6篇，分别发表在“中国共产党网”、“云岭先锋”和“迪组轩”网站上。三是按要求完成了公务员统计工作、事业单位岗位设置管理系统、行政执法人员人事档案表、矛盾纠纷排查化解表、精准扶贫各类报表、财务报表、工会报表等各类表格共380余份，全年共发放各类宣传材料300余份。

5、认真抓好局机关综治维稳“平安单位”创建工作，营造和谐稳定的社会环境。执法局通过创新有效预防和化解社会矛盾体制，建立健全局机关各项应急机制，行政执法工作社会稳定风险评估机制，加强社会治安综合治理，着力抓好综治维稳各项重点工作，确保综治维稳工作取得新成效。年内，认真组织干部职工学习贯彻省、州、县政法工作会议精神，以“排忧解难促和谐，群策群力保平安”为主题，动员和组织干部职工深入扶贫挂钩点施根登村、联系学校（白济汛黑日多小学）和各个教点等基层一线，加强法制宣传教育、排查化解矛盾纠纷，并将矛盾纠纷排查化解情况按月上报县政法委。不断推进治安群防群治、着力维护社会稳定，加强创新社会管理、深化基层平安创建，使群众实际困难得到解决，矛盾纠纷得到化解，公众安全感得到增强，社会公平正义得到维护，为创建“平安维西”、“和谐维西”营造良好的社会环境。

（三）创新工作思路，强化机构职能，努力开创综合行政执法工作新局面

为贯彻落实《维西县进一步提升人居环境五年行动计划》及《维西县“环境综合整治、建设美丽维西”行动方案》，坚持以建设“美丽维西、宜居维西、和谐维西”为主题，以提升居民生活品质为核心，扎实开展“四治三改一拆二增一统一”行动。严格按照县委、县人民政府的总体工作部署，不断创新城市管理理念、转变工作方式和机制，有效遏制各种违法违规行为，化解各类群众最关注的热点和难点问题，维护我县的重点建设项目与城市管理领域的良好发展环境，确保各项重点工作目标的实现，我局坚持把日常巡查和集中整治作为提高执法效能的有效手段，在土地维权、矿山清理整顿、治理占道经营、治理乱停乱放、拆除违章建筑、规范户外广告等方面取得了良好地成效，城市管理工作逐步实现常态化、规范化、科学化，有力地推动了全县重点工程和基础设施建设工作的顺利进行。

1.国土资源动态巡查工作方面

土地执法工作方面。我局认真做好土地执法工作，实行规范化管理，坚持重点区域重点巡查，一般区域经常巡查制度。今年集中对重点乡镇实施重点巡查，共计土地巡查29余次，共出动巡查人员172人，共发现违法用地3起，发出《责令停止土地违法行为通知书》3份，立案查处3起，目前3起案件正在办理中。年内，根据上级部门的工作安排，部分执法人员抽调到县人民政府成立的城市建设项目协调领导小组中，负责回收城市建设违法占用土地及违法建筑专项行动执法工作，为推进我县城镇化建设作出应尽的责任。

矿产资源执法工作方面。我局始终坚持以预防和查处相结合的方针，坚持重点区域重点巡查，对巡查中发现的违法行为坚决予以打击。对无证勘查、无证采矿、非法买卖矿产资源、以探代采、非法选矿等违法行为，采取有效措施予以制止，并实行跟踪管理，把违法行为消灭在萌芽状态。截止11月30日，共出动巡查车次43次，巡查人215人，下发矿产停工通知书4份，扣押清单4份，制止违法行为15起，其中立案查处15起，结案13起，2起正在办理中。处罚锑矿194吨，铅精粉30吨,铜矿渣70吨，铁硫锌56吨，铅锌矿4230吨，硫铁矿8000吨，罚没收入8.5万元，比上年增1.1万元。封停矿洞8只及设备15（架间），受教育人数达260人。协同国土资源局、森林公安局、环保局等多家单位开展联合执法，对全县非煤矿山进行专项整治活动，全面取缔非法开采企业，依法关闭整治不达标的开采企业，从源头上遏制矿山企业无序发展的势头。通过一年来的整顿治理，有效地取缔了非法采矿活动，打击了各类违反矿产资源法律、法规事件，切实维护矿产资源的国家所有权，从而为建立矿业市场打下坚实的基础。

2.城市管理执法工作方面

为进一步提升我县城市形象，不断提高城市管理水平，积极推进城市现代化建设，严格以“退路入室、清路治乱、用路有序、还路于民”的总体要求，按照“整治、规范、提高”的工作思路和步骤，对城区占道经营、乱摆乱放、乱贴乱画、乱吐乱扔、乱排乱倒、乱搭乱建等问题彻底进行整治。我局严格按照工作职能和任务，在明确工作责任和突出工作重点等方面下力气，抓好日常管理与集中整治的有机结合，有效保证了各项工作措施的落实到位。

一是在日常巡查中及时掌握流动摊贩的动态，同时深入这些摊贩当中广泛征求意见及建议，注重倾听他们的呼声。本着以“方便群众，规范经营”的工作思路，不断加强日常巡查，每天安排执法人员分别按照夏（冬）季作息时间，提前半个小时上班，即夏季从早上8：00PM至下午17:30连续巡查整治，冬季从早上8:30PM至下午17:30连续巡查整治，中午实行轮流换岗，通过定时、定人、定责、定岗等措施，确保城区主次干道、主副街道、重点领域的市场监管到位，占道经营、跨门店经营和流动设摊等问题得到了有效的控制。

二是加强对跨门店、占道经营以及灯箱广告乱设置的监管力度。由于城区基础设施薄弱，跨门店经营和占道经营的情况十分严重，为此，我局完善了一系列的工作制度，专门制定了高峰岗、错时上班、延时下班等制度。每天在重要的路段进行定岗管理，中午用餐时轮岗，确保每天都有队员在岗。

三是加大城区内乱搭、乱建违章建筑的查处力度。集中全局之力，加大巡查力度，扩大巡查范围，延长了巡查的时间，特别注重对违章搭建易发地段的巡查。对已建的违章建筑加大了拆除力度；对新发现的违章搭建，及时制止并限期拆除，并在日常巡查中加强监管，严防死灰复燃。截止11月30日，共纠正占道经营、跨门店经营800余处（次），清理流动商贩3万余人（次）暂扣经营工具79件，清理横幅600余条，牛气癣广告12000余条，规范建筑垃圾倾倒行为140次，配合巡查组救助4名流浪乞讨人员，警告教育商贩162人次、立案处罚11起。

四是为切实改善城区道路交通环境，严禁机动车辆占道乱停乱放交通违法行为，确保道路交通安全、有序、畅通，维护城市的良好形象。我局积极配合保维停车收费有限公司，以法律法规为依据，以宣传教育、规范停放、依法管理、严厉整治为原则，大力整治机动车辆乱停乱放交通违法行为，强化机动车辆停放监管，缓解城区停车场不足的矛盾，进一步规范机动车辆停放秩序，努力创造安全、有序、畅通的道路交通环境和整洁、优美的市容市貌环境。

3、认真开展精准扶贫工作。我局持续深入贯彻落实“挂包帮、转走访”精准扶贫工作，狠抓各项扶贫规划项目的落实，切实加强沟通联络工作，及时反映工作开展情况。今年以来，首先完成了对州级财政精准扶贫专项资金房屋改造25户，圆满完成了水源保护工程，修建人畜饮水井池3个；坚决按照自然村道路硬化、户户通水泥路的要求，共完成了14公里的道路改造工程。其次，经过多方磋商、筹建，村级卫生室和无线网络顺利开通，并积极协调了4万元的活动经费；我局与扶贫挂钩点施根登村多方整合资源，积极争取扶贫资金35万元，精心筹划，支部活动场所建设工程稳步推进。最后，为提高挂钩村群众劳动技能，多次组织挂钩村群众开展核桃修枝打杈、水泥工、厨师、农机驾驶等技能培训；积极宣传、鼓励扶持贫困户发展养殖业，截至目前，箐头组养牛、养猪等高原绿色养殖业正稳步有序开展。 

局党委多次组织党员及干部职工到挂钩村开展慰问活动。“七一”建党节之际，局党委亲自到挂钩村开展庆“七一”活动，局党委书记带头讲“四讲四有”专题党课。会后，还和村民一起开展联谊活动，共同庆祝建党“96”周年。“十九”大前夕，局领导班子带领工作组深入扶贫点，就十九大安保维稳工作进行了动员部署教育，“十九”大召开后，局党委书记带领党员干部再次深入扶贫点，向群众宣传党的十九大精神。广大干部职工多次参与了挂钩点的联谊活动，与施根登村人民结下了深切的友谊。

4、服务重点项目建设，助推电站建设项目顺利进行。我县境内的乌弄龙、里底、托巴电站属于澜沧江一库七级电站开发的重点项目，是省能源外输战略的重点工程。作为澜沧江水电站开发领导小组成员单位，我局专门抽派了6名同志参与指挥部工作，其中主任科员李献斌同志担任专职副指挥长。  

    今年以来，在县委、县人民政府的正确领导下，结合托巴水电站工程枢纽区启动移民搬迁安置及黄登水电站下闸蓄水的工作实际，工作人员先后与48户村民签订了移民搬迁安置协议，完成了对22户集中安置点安置房建设及32户安置房改建工作，妥善解决了380户生产安置移民的年产值补偿协议签订并兑现了补偿资金；协调解决了4家工矿企业的搬迁安置，认真组织85户移民通过抽签确定了建房宅基地，顺利完成了黄登水电站维西库区的库底清理工作，并积极参与了州级初检和省级终检工作。我局抽调的6名同志在本职岗位中兢兢业业，任劳任怨，有较强的大局意识和服务意识，为助推我县库区移民搬迁工作及电站开发工程作出应尽的职责和贡献。

5、服务重大建设项目，助推二级公路建设顺利进行。维通二级公路建设项目是一项重大基础设施项目,也是一项重大民生工程。作为维西县二、三级公路建设领导小组的成员单位，我局专门抽派了赵华玺副局长脱岗到维通二级公路建设指挥部担任征地协调组组长，同时担任二、三级公路建设指挥部征地协调组副组长。

今年以来，在县委、县人民政府的正确领导下，工作组坚决贯彻落实上级关于维通二级公路建设项目的重要指示精神，严格执行《国土资源管理管理办法》以及关于《征收和征用集体土地的有关规定》，积极有效的开展了关于《国家机关重大建设项目征占土地和林地政策法规》的宣传教育。严格按照征地拆迁工作方案，遵循公平、公正、公开的原则，以维护村民合法权益为前提，征地拆迁补偿各项工作有序推进，为坚决打赢维通二级公路建设项目攻坚战，助推我县经济、社会发展，全体征迁工作组始终在本职岗位上履职尽责，贡献最大的力量。

2017年在全体征迁工作组成员的共同努力下，顺利完成了国有土地的征收以及、零星树木的补偿等工作，共征收旱地5.841亩，水田1.033亩，林地征收2,248亩，临时征用施工便道、弃用场等用地29.997亩，林地征用36.025亩。坚决按照零星树木赔偿有关规定，严格区分经济林木大小和树种，共兑现赔偿资金860多万元。调处各类纠纷45起，解答土地征用和征收疑问一百余款，召开各类动员大会10余次，共2700余人。工作组在征地拆迁和补偿资金的具体工作中，尽职尽责，克服一切困难，紧密配合，不断加强沟通协调，为解决矛盾不怕吃苦、受累、受气，始终为我县维通二级公路的建设工程在不懈奋斗。

   （四）规范执法办案程序，坚持做到文明执法，进一步优化舆论环境

1、规范执法程序，做到文明执法。一是进一步完善办案系统。要求各执法大队在案件立案前要求审批的基础上，对违法行为的案件办理进行了再完善，做到了案由、法律用语、法律依据、处罚规定一一对应；二是在实施具体行政处罚时，要认真贯彻处罚与教育相结合原则。依法应当给予处罚的，要充分听取当事人的陈述和申辩，说明应当处罚的依据和道理。在实施行政处罚、纠正违法行为的同时，要积极抓住工作的重点、难点和社会热点，作为改善执法环境，树立行政执法良好形象的突破口，以此推动全局行政执法工作的开展。　

2、加大宣传力度，进一步优化舆论环境。一是优化舆论氛围。依托96128专线、电子政务系统、政府信息公开平台，通过解决疑难案例、推出便民服务、深入执法实践等不同角度的宣传方式，不断加大信息报道力度，截止11月30日，共编发请示、通知、简报等各类公文118 份，方案、总结报告类材料107份。二是开展普法宣传。积极参加全县的相关法制宣传活动，多次深入扶贫挂钩村及联系学校开展法制宣传和“无邪教”、“禁毒防艾”知识，引导群众积极参与到综治维稳暨平安创建活动中。通过组织干部职工参加执法培训、通过“法宣在线”开展学习、发放各类行政执法宣传资料，受理群众咨询举报等方式，进一步强化群众的法治意识，营造了全民参与的良好氛围。

二、存在的困难和问题

回顾一年来的工作，还存在着一些问题和困难，有待于在下一年度工作中加以克服和改进。

（一）当前，我综合行政执法队员的整体素质与所面临新形式和新任务的需求还不相适应，对干部的整体素质教育和广大职工的业务培训比较少，因此，对于整体执法素质和业务水平的提高是当前急需迫切解决的问题。

（二）因现有执法人员中，接受正规法律教育的人员比例不高，在一定程度上影响了执法人员依法办事的能力。加之极少数执法人员缺乏正确的执法理念、过硬的执法素质和应有的执法敏感度和预见力，对行政执法职能认识不足，同时受外部舆论环境的影响及扰法、抗法情况的时常发生，造成执法人员思想波动较大，出现执法人员难管理的局面，无形中增加了开展行政执法工作的难度。

（三）由于行政审批和监管严重脱节，致使执法工作处于被动局面。根据职责权限，执法局负责行政执法管理工作，而审批权由相关行政部门行使，造成在实际执法工作中缺乏行之有效的信息沟通、工作协调等机制，城市管理和国土资源难以实现有效整合，导致“事前、事中、事后”管理脱节，加大了执法管理的难度。

（四）违法违规现象反弹性大。部分矿区以私挖滥采为主的违法违规行为时常发生；以占道经营、违法建筑、垃圾乱堆乱放、胡乱张贴“牛皮癣”广告、渣土撒漏等现象时常出现反弹；城区零星兜售和“站立式”流动商贩以商品价廉、经营方式灵活、购买方便，能满足一定消费群体需求等特点，经常占道经营形成马路市场的现象，虽经我局反复整治，但效果甚微。

三、2018年工作计划

（一）继续做好党建和党风廉政建设工作。要继续深入学习党的十九大精神，严肃党内政治生活，教育引导广大党员干部牢固树立“四个意识”，把制度建设贯穿其中，严格履行主体责任，坚持把一岗双责及廉政教育一抓到底，充分发挥局党委指导全局性工作和发动党员发挥先锋模范的带头作用。

（二）组织行政执法案卷评查。建立和完善有关行政处罚、行政强制等行政执法的案卷。对公民、法人和其他组织的有关监督检查记录、证据材料、执法文书应当立卷归档，实行案卷评查制度。

（三）加大宣传报道力度。大力宣传城市管理、国土资源法律、法规，增强广大人民群众遵纪守法的自觉性。

（四）加大学习力度，提高执法质量。加大对执法人员法律知识、专业常识以及执法行为规范化的学习培训工作，把法律法规的系统学习作为工作中的常修课和必修课，加强对法律深层理论的认识，提高执法质量和水平。

（五）进一步转变执法作风，树立良好执法形象。坚持以立党为公、执政为民为核心，以全面推进依法治国基本方略为目标，以人民群众满意不满意为标准，把开展综合行政执法工作与开展整顿思想、整顿作风、整顿纪律结合起来。

 (六）新建综合农贸市场，引导摊贩入市经营。为了维护市场秩序，有效调处社会矛盾，满足农村低收入人群的经营需求，实现维护小商贩就业权利和促进城市发展之间的有机平衡，我局将继续报请县委、县人民政府，将原森林公安局、新炭市场、农牧局开发为综合农贸市场，引导以零星兜售和“站立式”流动商贩为主的各类游商入市经营。

（七）加强执法队伍素质建设，提高执法办案能力。通过组织执法人员学习培训，加强行政执法队伍建设，进一步提高行政执法人员的政治、业务素质和法律素养，提高执法人员依法办事的能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县综合行政执法局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位1个。

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县综合行政执法局2017年末实有人员编制40人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制27人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员27人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员1人。其中：优退1人。

实有车辆编制８辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县综合行政执法局2017年度收入合计７０７．８２万元。其中：财政拨款收入707.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比差额为１０７．６６万元，主要原因分析是工资调整。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县综合行政执法局2017年度支出合计707.82万元。其中：基本支出５７４．９４万元，占总支出的８１．２３％；项目支出１０万元，占总支出的１．４％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加107.66万元,主要原因是工资增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

２０１７年度用于保障执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出５７４．９４万元。与上年对比增加４９．５９万元,主要原因工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的８１．２３％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的１８．７７％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

20117年度用于保障0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出707.82万元,占本年支出合计的１００%。与上年对比增加１０７．６６万元,主要原因工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出５７４．９４万元，占一般公共预算财政拨款总支出的８１．２３%。主要用于单位日常运行保障（相关支出情况）；

2.外交（类）支出０万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出０万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县综合行政执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为5.69万元，完成预算的94.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.32 万元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为２.３７万元，完成预算的94.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因进一步节约三公经费。

２０１７年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比２０１６年减少2.56万元，减少30.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少１．７２万元，下降52.89%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降1.66%。原因进一步节约控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.32万元，占58.35%；公务接待费支出2.37万元，占41.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.37万元。其中：

国内接待费支出2.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待56批次），接待人次200人（其中：外事接待人次200人）。主要用于执法（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县综合行政执法局2017年机关运行经费支出53.31万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县综合行政执法局资产总额374.25万元，其中，流动资产0万元，固定资产213.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产161.15万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.53万元，其中固定资产增加2.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无名词解释

监督索引号53342300143301111

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