监督索引号53342300730301000

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策；受县政府委托向县人大及其常委会作全县经济和社会发展计划及执行情况的报告。

 (2)提出全县全社会固定资产投资总规模，编制年度投资计划。规划全县重大项目和生产力布局；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目备案、可行性研究报告的审报工作；负责编制全县重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽查工作。

(3)负责科技、教育、文化、卫生、就业等社会事业发展与全县国民经济的衔接。研究、提出经济与社会协调发展、相互促进的对策建议，解决各项社会事业的重大问题。

(4)研究和提出全县范围内以工代赈项目实施规划。并监督相关项目的实施。

(5)衔接国家和省、地专项扶持项目，负责资金的督促落实、加强项目的管理、协调与监督。

(6)负责与省、地有关部门联系，研究提出西部开发中基础设施建设、生态环境保护和建设、产业结构调整和资源开发利用等重点项目布局的意见。

 (7)贯彻执行价格政策和国家管理的重要行业和服务项目价格。负责收费审批许可、价格监督检查、价格监测、农产品成本调查及成本监审工作，开展涉案等物品的价格认证工作。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

（一）充分发挥参谋助手作用，全力做好谋划工作

根据县委、县人民政府对2017年经济社会发展工作的总体要求，提出并经县第十七届人民代表大会第一次会议审议批准了《维西傈僳族自治县2016年国民经济和社会发展计划执行情况及2017年国民经济和社会发展计划（草案）报告》，并提出了我县在“十三五”期间发展生物产业的基本思路；完成维西县经济社会平稳健康发展实施意见落实情况的报告；协助州发改委完成维西县固定资产投资调研工作，及时整理、收集相关资料，并完成专题汇报； 

（二）全面推进投资管理工作

我局坚持把抓好项目工作作为加快我县可持续发展的重要切入点，狠抓项目谋划、推进、管理三个环节，项目储备不断增加，重点项目顺利推进，管理水平明显提高。

1.抓好投资和项目谋划工作。一是强化投资执行情况，坚持和完善投资月度报告、季度协调责任管理制度，每月开展投资执行情况分析，1-11月完成固定资产投资97.94亿元，同比增长17.33%，完成年度目标任务的95.55%，全年预计完成固定资产投资102.5亿元，同比增长15%。二是根据《维西县人民政府关于报送重大项目谋划储备工作的通知》（维政发〔2017〕77号）文件要求，谋划储备项目159项，计划总投资411亿元。三是编报我县2018年国民经济和社会发展计划及开展前期工作项目计划、州级重点建设项目计划。2018年拟计划建设项目188项，年度计划总投资112亿元；2018年维西县州级重点拟计划建设项目56项，年度计划总投资72.41亿元。四是根据《“十三五支持云南省藏区经济社会发展规划建设项目方案”》编报2018年藏区专项8项，总投资4.61亿元，其中中央预算内投资3.64亿元。

2.积极推进计划建设项目和州级重点项目建设。2017年计划建设项目共计166项，年度计划总投资100.2亿元。1-11月完成投资78.28亿元，完成年度计划投资的78.12%，到位资金35.36亿元，已开工建设150项，开工率为90.36%，因建设资金未到位或前期工作滞后等原因，未开（复）工16项；2017年我县的州级重点建设项目共58项，计划总投资69.85亿元。1-11月完成投资50.31亿元，完成年度计划投资的72.02%，累计到位资金30.78亿元。已开工建设50项，开工率达86.2%. 

3.积极争取项目资金。通过全局上下共同努力，截止10月30日，2017年我局共争取并下达中央和省预算内资金15096.6万元。其中：中央预算内资金14735.6万元、省预算内资金361万元。

（三）积极主动抓扶贫工作

1、扎实推进易地扶贫搬迁工程。2016年，全县的易地扶贫搬迁共有40个点，覆盖10个乡（镇），945户3306人，（其中：建档立卡737户2831人，同步搬迁157户，486人）。计划总投资11576.1万元。目前，累计完成投资8537万元。          2.以工代赈工作取得新进展。一是对2017年度以工代赈项目实施方案进行了审查，组织专家审查了《维登乡妥洛村2017农业基础设施综合建设项目实施方案》、《白济汛乡碧洛村2017农业基础设施建设项实施方案》，下达了实施方案批复，并下达2017年度财政预算内以工代赈项目投资计划553.6万元。二是及时申报2018年度项目计划，共计上报投资计划5433万元，为争取下年度资金奠定了基础。

3.挂钩扶贫工作。把扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作摆在突出位置。根据县委、县人民政府关于打赢扶贫开发攻坚战的有关精神，按照成立的工作领导小组，进一步明确工作任务和工作重点，下派人员驻村开展工作，分2批次组织单位职工到挂钩点（维登乡妥洛村）进行遍访工作，积极开展挂钩联系点精准扶贫、“挂包帮、转走访”和“结对共建”活动，2017年共了解应帮扶95户贫困户的基本情况，制定帮扶计划、帮助解决实际困难和问题等。帮助协调解决妥洛村基层党组织活动场地建设资金20万元。

（四）水电能源建设取得新进展

每月按时收集、上报交通、移民、公路分局、水电、电网的投资完成情况，1至8月每月按时收集、整理全县21个水电站的发电量上报州发改委，1至10月共发文35份（其中能源23份，交通15份），向州发改委申报项目立项、建设资金、电站竣工验收等请示12份文件。2017年完成了洛马河、富川两个水电站的总验工作。

（五）特色小镇建设稳步推进

高原冰酒小镇建设工作按照云南省特色小镇发展领导小组办公室关于《云南省特色小镇发展总体规划编制导则》及有关事项通知精神（云发改规划〔2017〕919号文），按照政府引导、企业为主、群众参与、市场化运作的原则，目前已完成高原冰酒小镇总体规划及修建性详规的编制工作，且总体规划已通过审查，各相关部门将全力配合投资主体完善项目前期工作。

（六）全力抓好项目稽查工作

严格按照《云南省重点建设项目稽察办法》开展项目稽察工作，加强对重点建设项目的监督管理，督促项目开工，保障建设工程质量和资金安全，提高投资效益。

（七）强化价格监管，维护市场稳定

1.加强价格与收费管理。认真贯彻落实上级文件精神，组织实施上级出台的价格改革方案，加强收费政策管理，落实收费政策到位，及时转发行政事业性收费、中小学教辅材料零售价格及相关价格文件；认真开展全县行政事业性收费统计工作，2017年全县行政事业性收费单位81家，收费项目57个，收费金额4870.86万元。

2.加强监测、认证及农产品成本调查工作。严格按照上级价格监测报告制度的要求，严格执行专人采价制度，密切关注市场动态，对全县重要商品三大类50个品种、建材进行价格监测。全年共上报价格监测信息45期1100余条，编写价格监测简报12期；全年共受理公安机关、司法机关委托的涉案物品价格认定46件，出具价格鉴定结论书44份，终止价格认定2件，认定金额38.9元；圆满完成上级下达我县的农产品成本调查任务，共撰写农产品成本调查分析材料7篇。 

   3.加强价格监督检查力度。认真开展涉企和电力价格执行情况专项检查工作，规范收费违法违规行为，健全明码标价公示制度；节假日期间，重点对属于市场调节价的商品进行监管；重点围绕景区门票、超市、餐饮服务、客运票价等领域进行巡查,全年共清退违规收费（安全防护文明施工措施费）2588万元。

4.充分发挥“12358”价格举报系统作用。加强举报电话的值守，按照要求建立监管平台实行“月度”和“季度”报告制度，及时受理价格咨询、投诉和举报，做到了事事有回音，件件有结果，切实维护广大消费者的合法权益。

（八）做好粮食、粮油质量监督检查工作

认真贯彻执行国家粮食流通和储备粮食管理方针政策，法律法规，落实省、州下达的粮食进口、调拨计划，组织实施全县社会粮食流通监督检查，依法对粮食经营者从事粮食收购活动、政策性用粮的购销活动、执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查。

（九）着力推进各项改革工作

一是《中共云南省委云南省人民政府关于贯彻落实国家深化投融资体制改革的实施意见》（云发〔2017〕7号），结合我县实际，正在积极牵头组织起草贯彻实施意见。二是根据维政办发（2016）11号文件《关于做好向“信用云南”网站持续报送守信激励和失信惩戒典型案例及有关信用信息的通知》精神，持续做好信用信息和信用案例的报送工作。2017年共报送企业守信案例6条，信用信息22条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 维西县发改局是属于国家机构，属于独立核算的政府机构。共设有局办公室、投资股、能源股、社会社会事业股、局长办公、书记办公室、副局长办、价格管理股、价格检查所、农经股、地区股、经贸流通股综合股。工作需要当年新增重点项目检查办公室。当年未变动机构情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

发改局2017年末实有人员编制43人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休1人，退休（含提前退休）20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

发改局部门2017年度收入合计3054.52万元。其中：财政拨款收入3054.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的XX%；事业收入0万元，占总收入的XX%；经营收入0万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的XX%；其他收入0万元，占总收入的XX%。与上年对比，本年收入比上年增加了1505.76万元，增长率97.22％，主要原因分析，增加了人员，增加了工资收入。。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

发改局部门2017年度支出合计2499.18万元。其中：基本支出849.52万元，占总支出的33.99％；项目支出1649.66万元，占总支出的66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的XX％。与上年对比,本年支出比上年增加了301.1万元，增长率13.7％。主要原因分析，增加了人员，增加了各项支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27.66万元。与上年对比,主要原因分析，增加了人员，增加了日常支出。本年基本工资、津贴补贴等人员经费支出821.87万元，占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费27.66万元，占基本支出的3％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1649.66万元。与上年对比，减少4.66万元,主要原因分析，项目未完工，资金未用完。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

发改局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2499.18万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了301.1万元,增长了13.7，主要原因分析，增加了人员，增加了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1826.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于发改局行政事业日常公用支出，价格认证经费、项目衔接费、项目单位项目前期费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

发改局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.79万元，增长32.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.01万元，增长105.71%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降-1.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，主要增加的是车辆运行维护费，粮食局车辆并入发改局1辆，增加了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出15.59万元，占49%；公务接待费支出15.89万元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出15.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于发改局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.89万元。其中：

国内接待费支出15.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待936批次（其中：外事接待0批次），接待人次2272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发改局相关业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

发改局2017年机关运行经费支出27.66万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，部门资产总额1206.73万元，其中，流动资产1049.36万元，固定资产157.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加427.93万元，其中固定资产减少80.57万元。处置房屋建筑物2440平方米，账面原值88.9万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元；购置办公设备增加8.33万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无名词解释

监督索引号53342300730301111

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