监督索引号53342300228101000

第一部分  维西县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 维西县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

党校教育的总体要求是，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，尊重和研究干部成长规律和党校教育规律，针对干部成长的特点和需求，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。  

（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部； 

　　（2）承办党委和政府举办的专题研讨班； 

　　（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新； 

　　（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传； 

　　（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训； 

　　 （6）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、深化学习教育，不断提高全体教职工理论水平

根据党的理论宣传重点和县委的要求，分别开展了《中央关于改进工作作风密切联系群众的八项规定》、《论群众路线----重要论述摘编》、《马克思主义的诞生和发展》、《中国共产党的九十年》、《四个意识》的学习、党章的学习教育，党风廉政教育等学习活动，深入贯彻学习了党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大精神，积极开展了职业道德教育和党建党史教育。

2、加强思想建设，聚集党校发展工作合力

把加强思想建设作为提高党支部凝聚力和战斗力的重要举措。一是开展党内关怀活动。七一前夕，对1名退休党员和两名在职困难党员、两名困难职工进行了走访慰问，送去了党组织的温暖。二是开展谈心谈话活动。采取灵活多样的方式，主要领导和班子成员、班子成员之间、班子成员和党员干部之间教学了深入细致的思想交流，使干部职工之间互通情况，加强了解。

3、干部培训任务圆满完成

按照年初干部教育培训计划安排，积极主动与相关部门沟通协调，突出重点，安排并落实2017年干部培训计划。截止12月底，共举办各类培训班六期，培训760人。

4、对外宣讲工作开展有声有色

党校作为我县党的重要理论宣传阵地，始终坚持为全县广大干部群众宣讲党的理论方针和实事政策。2017年， 我校领导和骨干教师累计在全县各乡镇、社区、农村、机关、事业单位、学校、企业、寺庙、教堂等宣讲108场次，受训人数9720人。

5、着力加强党校自身建设

在大规模干部培训轮训的新形势下，我校的各类硬件、软件建设和师资队伍建设都被提高新的要求。一是加强内部制度建设。二是加强师资队伍建设。三是提升后勤服务理念。四是全力推进党校园林单位创建工作， 园林单位创建工作是我校提升实力的契机和必要基础。

6、主动配合县委中心工作

（1）作为县委的重要部门，党校在人手紧张、教师欠缺情况下克服困难，积极选派人员，有力配合县委中心工作

（2）积极开展维西县庆祝中国共产党成立96周年“党章党规”知识竞赛活动。

（3）拓宽直接联系服务群众渠道。完善党员干部直接联系服务群众制度，深入开展结对帮扶行动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共１个，是全额预算拨款的事业单位，属于一个独立核算的机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县委党校2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制０人（含行政工勤编制０人），事业编制１４人（含参公管理事业编制０人）；在职在编实有行政人员１人（含行政工勤人员０人），事业人员１6人（含参公管理事业人员０人）。

离退休人员8人。其中：离休０人，退休8人。

实有车辆编制０辆，在编实有车辆０辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县委党校2017年度收入合计360.64万元。其中：财政拨款收入360.64万元，占总收入的100%；上级补助收入０万元，占总收入的０%；事业收入０万元，占总收入的０%；经营收入０万元，占总收入的０%；附属单位缴款收入０万元，占总收入的０%；其他收入０万元，占总收入的０%。与上年收入合计327.28万元相比，增加33.36万元，增长10.19%。主要原因：一是今年年内增加在职人员工资；二是事业单位每年正常晋升薪级工资；三是人员岗位变动增资；四是机关事业单位基本养老保险（单位部分）开始缴费。五是退休人员抚恤金增加；六是遗属人员生活补助提高。

二、支出决算情况说明

维西县委党校2017年度支出合计360.64万元。其中：基本支出360.64万元，占总支出的100％；项目支出０万元，占总支出的０％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共０万元，占总支出的０％。与上年支出合计342.23万元相比，增加18.41万元，增长5.38%，增幅一般。主要原因：一是今年年内增加在职人员工资；二是事业单位每年正常晋升薪级工资；三是人员岗位变动增资；四是机关事业单位基本养老保险（单位部分）开始缴费。五是退休人员抚恤金增加；六是遗属人员生活补助提高。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障维西县委党校正常运转的日常支出360.64万元。与上年日常支出合计342.23万元相比，增加18.41万元，增长5.38%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出合计337.91万元，占基本支出的93.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出合计22.73万元，占基本支出的6.3％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障维西县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出０万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出360.64万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出342.23万元相比,增加18.41万元，增长5.38%。主要一是今年年内增加在职人员工资；二是事业单位每年正常晋升薪级工资；三是人员岗位变动增资；四是机关事业单位基本养老保险（单位部分）开始缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中退休人员的体检费支出0.60万元。

2教育（类）支出289.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.14%。主要用于干部教育中工资福利支出264.3６万元，其中：基本工资81.75万元、津贴补贴126.6９万元、奖金6.27万元、绩效工资49.65万元。对个人和家庭的补助支出1.94万元，其中：遗属人员生活补助1.94万元。商品和服务支出22.73万元，其中：办公费8.68万元、水费0.49万元、电费0.25万元、邮电费1.41万元、差旅费5.75万元、公务接待费2.78万元、工会经费3.37万元。

3. 社会保障和就业（类）支出32.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于其他社会保障缴费1.85万元，其中：事业单位离退休抚恤金0.28万元、失业保险1.11万元、生育保险0.31万元、工伤保险0.15万元。机关事业单位基本养老保险缴费30.62万元。

　　4、医疗卫生与计划生育（类）支出18.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于其他社会保障缴费18.31万元，其中：基本医疗保险11.32万元、公务员医疗补助6.74万元、大病保险0.25万元。

５.住房保障（类）支出20.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于住房公积金20.23万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.46万元，支出决算为2.78万元，完成预算的50.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.78万元，完成预算的50.91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年在保障正常业务工作的开展外，我校继续发扬艰苦朴素，勤俭节约的工作作风，并严格控制公务接待费的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.02万元，下降0.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2017年在保障正常业务工作的开展外，我校继续发扬艰苦朴素，勤俭节约的工作作风，并严格控制公务接待费的支出，使2017年的“三公”经费支出总量与上年有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.78万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.78万元。其中：

国内接待费支出2.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作单位、上一级相关部门、乡镇扶贫挂钩点相关人员食宿及单位加班工作餐等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县委党校2017年机关运行经费支出22.73万元，与上年支出36.6２万元相比，减少13.89万元,减少37.93%。主要原因：是2016年日常公用经费包含2015年度财政应返还额度（年初财政拨款结转和结余14.95万元）。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出22.73万元，其中：办公费8.68万元、水费0.49万元、电费0.25万元、邮电费1.41万元、差旅费5.75万元、公务接待费2.78万元、工会经费3.37万元。

　　（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县委党校资产总额2717.78万元，其中，流动资产588.18万元，固定资产2129.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1027.85万元，其中固定资产增加568.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额17.87万元，其中：政府采购货物支出17.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

　　　无其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无名词解释。

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