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第一部分  维西县文体广电旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 维西县文体广电旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

   根据《维西傈僳族自治县机构编制委员会办公室关于维西傈僳族自治县人民政府机构改革实施意见的通知》（维编办〔2010〕23号）精神，设立维西傈僳族自治县文体广电旅游局，为维西傈僳族自治县人民政府工作部门，正科级。

(一) 职责调整

1. 将原维西傈僳族自治县文化体育局、广电局、旅游局三个机构合并，职能整合后名称为维西傈僳族自治县文体广电旅游局。

2. 将原文化体育局文化市场综合执法股的执法职能、原广播电视局的执法职能以及原旅游局的执法职能划到城市管理综合行政执法局。

(二)、主要职责

文体广电旅游局是政府的行政管理部门，肩负着文体、广电、旅游工作的行政管理工作，其职责是：

1. 贯彻执行党和政府有关文体、广电、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，并组织实施，监督管理。

2. 研究制定全县文化事业、新闻出版事业、体育事业、广播电视事业、旅游事业发展规划和工作计划，并加以实施完成。

3. 依法对我县新闻出版、著作权等工作进行监督管理。

负责对所有文字、音像、电子出版物、报纸、期刊、内部图书等资料及印刷复印、打印行业进行审核、审批、登记、颁发许可证，负责著作权行政执法，依法查处著作权侵权案件，调解著作权纠纷。

4. 运用广播电视新闻媒体全面、及时、准确地宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法令，正确把握舆论导向，为推动我县经济发展、社会稳定和社会进步提供良好的舆论环境。根据国家、省、市的法律法规，依法管理全县广播电视节目播出和卫星电视节目的接收工作。

5. 负责文化体育、旅游市场管理。宣传贯彻文化体育市场管理法律、法规和规章。依法对文化体育经营单位和文化体育经营活动进行监督检查。保护合法经营，制止和查处文化体育经营中的违法行为。研究我县文化体育、旅游市场的发展和趋势。促进我县文化体育旅游市场健康繁荣有序发展。负责全县旅游服务行业、旅游景区质量（点）质量等级评定。

(三)、内设机构

县文体广电旅游局内设15个职能股室。 

1. 办公室

职责：负责局机关的组织协调工作，做好承上启下，掌握工作动态，搞好文秘、档案、保密、信访、信息、目标管理工作。办理人大代表建议、政协委员提案。做好全局后勤服务工作。

2. 文化馆

职责：一是组织举办群众文化艺术、文化娱乐活动；辅导群众业余文艺活动，做好农村群众文化事业、民间艺术和个体文化户的管理工作。二是经常性地举办当地群众创作的书画展览或交流观摩展出，组织举办短期美术、书法等培训班。三是积极组织开展各类歌咏比赛活动。四是搜集、整理、继承、推广民间舞蹈，使之发扬光大。五是做好馆内的工作，抓好各岗位的工作任务，明确分工，努力做好群众音乐、戏剧、舞蹈、美术、故事、曲艺、文学创作等方面的工作。六是大力抓好文物保护和管理工作、确保文物不受损坏，掌握好《文物法》和相关的文物知识，熟悉当地的文物情况，善于分析处理出现的问题。七是做好局领导交办的其它工作。

3.图书馆

职责：一是积极做好阅览室和外借室的图书阅借工作，保证借阅时间，对读者文明礼貌，树立读者至上的思想。二是搞好报刊的装订工作，并完整保存好馆内的报刊资料。三是认真做好书库的“五防”工作，并经常性地搞好借阅场所及书库的环境卫生。四是认真搞好图书采编、分类、著录、目录组织等业务工作。五是负责图书馆报表的填报工作和局领导交办的其它工作。

4. 文物管理所

职责：一是宣传国家《文物保护法》的相关规定，结合我县文物、博物事业的发展需要，负责组织、指导考古、科研、保管、鉴定等业务工作，提出业务工作计划和规划，负责我县各级文物保护单位的管理、升级申报工作，撰写业务工作总结，完成领导交办的其它工作。

5.群众文化股

职责：一是在局长和副局长的领导下，按职能部门的要求，开展好群众文化工作。遵循农村文化站工作条例，加强对农村文化工作的指导，搞好协调辅导工作。二是收集整理民族民间文化遗产（含文物），开展群众喜闻乐见的文化活动，切实加强群众的文化建设。三是完成州、县、乡各级人民群众文化活动的策划，指导、实施任务。四是完成我县群众文化活动情况的统计上报，制定群众文化发展的思路。

6. 民族文艺工作团

职责：一是积极发挥自身的职能作用，努力宣传好党的路线﹑方针、政策、法律法规、新人新事。二是积极开展好文艺演出活动，为各族人民群众演出喜闻乐见的文艺节目，并搞好文化 “三下乡”活动。三是负责挖掘、收集整理民族民间文化珍品，并使之经过加工整理而使其走上舞台，让其得到弘扬光大。四是积极开展民族民间文艺艺术活动及节假日的文艺活动。五是配合县委、县政府做好接待工作，让来宾了解维西，提高我县对外宣传的知名度。六是帮助和辅导业余剧团及机关单位开展好各种文娱活动，为他们提供人力、物力等方面的支持，丰富我县群众业余文化生活，使民族民间文艺活动健康发展。

7. 文化市场股

职责：负责对上级业务部门的联系。有关文体、广电、旅游市场经营活动的法律、法规、规章的培训活动；对外文化交流活动、文化中介活动，以及国家允许进入市场的文化经营活动的审批、审核、年检颁证和监督管理，查处经营活动中的违规行为。

8. 体育股

职责：以增强全县人民体质为根本任务，负责动员组织、协调全民健身运动和各级体育竞赛活动。组队参加国家、省、市举办的提议比赛。发挥各体育协会作用，引导群众参加各种体育活动，实施国民体质监测制度。指导全县体育场地、设施的规划和建设。做好体育彩票的发行工作，加强全县体育市场管理人员的培训工作。依法对行业、集体、个人举办体育经营活动进行管理和监督检查工作。加强以学校体育为重点的青少年体育工作。建立全县体育传统项目学校，兴办青少年体育俱乐部，抓好业余训练，选拔、培养、输送体育后备人才。协调配合教育部门开展体育教研和学校体育科研活动。

9. 财务股

会计工作职责

如实向局长反映下属各单位预算收支执行情况；对各单预算收支（活动）情况进行会计监督；分析研究各单位预算情况，提高预算管理水平；做好各类会计统计报表；做好局领导交办的其它工作。

出纳工作职责

做到按时记账、结帐，账目要做到日清月结；严格执行财经制度，管好用好各项经费；严格执行各项经费收支和报销实行局长一支笔杆审批制度；厉行节约，切忌浪费；做好局领导交办的其它工作。

10. 新闻中心

职责：一是负责把握正确的舆论导向；围绕党和政府各个时期的中心工作，制定宣传计划并组织实施；坚持“三贴近”的原则，负责严把新闻质量关。二是负责一切节目播音（包括现场直播），要求基本掌握播音基础理论和语言技巧，能看懂不同字体的文稿，能掌握不同文体稿件的感情色彩，并通过播音能为稿件注入新的活力；恪守职业道德，及时认真完成好播音任务，完成好领导分工的其他工作任务；三是负责新闻的采编工作，负责修改来稿；要求能独立完成采编工作；恪守职业道德，不搞有偿新闻，爱护机器设备；服从领导的其它分工。

11. 社会广播电视事业管理站

职责: 一是负责制定好本县广播电视事业建设中长期规划及近期实施项目，为领导提供决策依据。二是负责全县广播电视建设和对业务人员的技术培训工作，全面掌握乡村台站机器设备正常运转情况，确保广播电视台站的安全播出。三是负责全县广播电视事业建设，检查掌握全县台站是否正常运转，以及对全县广播电视业务人员的技术培训工作。四是负责广播调频的满功率、满调幅、满时段“三满”播出。五是要求经常巡视检查机器设

备的工作情况，注意监听，每月统计停播事故。六是处理机器设备的常见故障，能处理的应作及时修复，尽量减少停播事故。七是负责向上级或主管部门汇报机器设备的运转情况。八是负责管理电视开路发射台，确保卫星电视地面收转站的安全播出，坚持24小时值班，确保自办节目准点播出。九是保证城郊人民群众准时收看到优质电视节，处理机器设备的常见故障，及时修复。十是负责管理及安排技术维护工作的日常事务，对站内的物、设备仪器、维修材料的管理。十一是掌握全县所有广播电视台站设施运行情况。十二是按照国家广电总局颁发的广播电视技术维护管理基本规范，做好全县广播电视技术维护管理工作，负责全县“西新”、“村村通”及“211”、“311”广播电视台站设备的维护修理任务，保证其机器设备的正常运行，确保我县广播电视的声音传遍千家万户。十三是负责全县乡村广播电视台站送修机器设备的维护修理工作，保证乡村台站的正常运转。

12. 农村免费电影放映管理站

职责：一是负责贯彻落实关于加强电影工作的方针政策，加强农村电影队伍建设，积极培育和完善全县农村电影市场。二是负责管理和使用政府资助的电影放映设施设备；树立全心全意为农村电影放映单位服务。三是在县文化广大旅游行政主管部门的领导下，负责全县农村的电影管理工作。四是负责全县农村电影发行、放映管理工作。五是负责全县农村电影放映人员的业务培训工作。六是负

责全县农村电影放映惠民工程(含农村电影“2131”工程)的具体实施工作。七是负责全县公益电影放映和“送电影下乡”活动的组织实施工作。八是负责全县电影发行放映工作的统计上报工作。九是完成县文体广电旅游局交办的其他工作。

13. 行业管理和质监股

职责：一是负责对全县旅游企业进行管理和指导。二是负责拟定全县旅游行业管理的规章制度。三是负责初审全县经营国际、国内旅游业务的旅行社工作。四是负责全县旅游涉外饭店星级评定的初审工作。五是负责全县旅游统计和调研工作。六是指导全县各级旅游质监所开展工作。七是监督、检查旅游市场秩序和服务质量。八是协调处理重大的和跨州、县的旅游投诉案件，维护旅游者和旅游企业的合法权益。九是参与重大旅游安全事故的协调和处理。十是协同有关部门实施全县旅游质监执法人员的培训和考核工作。

   14. 发展规划和市场开发股

职责：一是研究制定旅游行业发展战略，行业政策、综合性旅游法规及措施。二是负责制定旅游发展规划、计划并组织实施；管理指导旅游业利用外资和社会投资工作。三是负责旅游资源的普查、规划并指导、协调资源开发利用和 景区景点开发项目建设管理工作。四是审核申报各类旅游接待设施项目，对须由县发展改革部门立项审批的旅游建设项目研究提出意见。五是对全县

景区（点）资源开发、景区建设进行考察、立项、管理。六是拟定全县旅游市场开发规划方案并组织实施。七是组织和指导全县旅游整体形象设计和宣传，编辑旅游宣传品并指导制作。八是组织重大旅游促销活动，指导旅行社市场促销业务。九是组织和指导重要旅游产品的推广。十是申报、争取和监督使用旅游专项经费。十一是组织指导全县旅游商品的开、发。十二是负责引导旅游业招商引资工作。

15. 假日办和访问中心

职责：一是旅游黄金周期间接待游客来访。二是调度游客住宿、受理游客投诉。三是办理游客各种咨询。

(四)、人员编制和领导职数

 1. 人员编制：维西傈僳族自治县文体广电旅游局机关行政编制13名（自定编制1名）。

 2. 领导职数：局长1名，党委书记1名，副局长4名。

(五)、附则

1. 中共维西委机构编制办公室负责对本规定执行情况进行评估和监督检查。

2. 对本规定的调整由中共维西县委机构编制办公室按规定程序办理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效：

一、全力抓好党风廉政建设及党建工作，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“挂包帮”“转走访”活动

（一）是党委落实主体责任。局党委按照中央和省委、州委、县委的部署，认真落实主体责任，在年初制定党风廉政工作计划，明确目标要求和主要措施；明晰责任分工，把党风廉政建设和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，强化动态监管；领导班子成员根据分工抓好职责范围内的党风廉政建设和反腐败工作，认真履行“一岗双责”，加强对分管联系部门党员干部的监督管理和教育，对分管部门的工作落实情况进行督查检查，督促落实反腐倡廉各项工作任务。

（二）是履行监督责任。根据《维西县2017年度党风廉政建设责任制量化考核责任书》内容，结合我局实际，将领导职责和工作任务分解落实到班子成员，与下属各股室、站所签定了党风廉政建设责任书，由党委书记对党风廉政建设和反腐败工作负总责，负责党风廉政建设的管理、教育和监督，分管领导监督管理，股室长、站所长和支部书记具体抓落实。形成了党政主要领导负总责，班子成员分工负责，各股室各负其责，齐抓共管，干部职工积极参与的工作格局。

（三）是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真抓好党员干部政治理论学习，继续开展好《中国共产党章程》及《条例》学习活动，把党规党纪内化于心外化于行。为认真贯彻落实中央、省、州、县委（政府）全会精神、纪委全会精神，我局继续深入开展纪律教育，教育党员进一步强化党的意识、党员意识和纪律规矩意识，把党章党规党纪刻印在心上，形成尊崇党章、遵守党纪的良好习惯。

（四）是做好党组织换届工作

    我局党委在2017年8月2日召开全体党员大会，47名党员出席了会议。会议听取了由和丽春同志代表上一届党委所作的工作报告，大会以无记名投票的方式进行了选举，每位党员都充分履行了自己的权利，慎重地投下了神圣的一票。最终选举产生了中共维西县文体广电旅游局新一届委员。班子成员进行了合理的分工。

（五）是深入开展“挂包帮”“转走访”活动。积极开展调研和走访。我局多次深入帮扶对象叶枝镇同乐村调研，根据实际情况，落实帮扶规划，在组织建设上、资金上予以支持。办实事、重实效，“挂包帮”活动得到进一步深化。局领导定期和村两委成员、村民代表座谈，交流总结前一阶段帮扶工作开展情况，商议安排下一步帮扶工作，走访困难群众，开展送法制、送温暖活动，把有限的资金用在刀刃上，为群众办实事、办好事。组织全局干部职工开展了春节“转走访、送温暖”活动，慰问挂钩户76户，赠送慰问金3万元、大米5吨、棉被100床，扶持村两委资金2.5万元，音响1套（0.5万元）。落实项目、完善制度、扶持产业。在驻村工作期间，为同乐村协调落实同乐大村停车场、公共厕所的建设问题，依靠州文产办及我局的共同努力，为同乐村解决项目资金物资共计20万元。落实项目1个、完善村组卫生制度1个及一个安全饮水项目规划。帮助村三委落实种植产业，共计协助发放桔梗苗6百万苗，协助协调种植桔梗20户。

二 、惠群众，文体惠民工程落到实处

    一年来，按照上级部门的要求，我局加大了文体惠民工程建设力度，农村基础文体设施和基层文化人才队伍不断充实。一年来实施了800台直过民族户户通设备，共计补助32万元。下拨文化活动场地建设40万元，下拨体育场地建设80万元，全县共投入惠民资金244万元。3月份共选派5名文化骨干，深入叶枝镇同乐村开展“三区人才”支持计划，服务、支持基层文化工作。全年共完成文化下乡60余场，观众超过4万人次。

三、美生活，群众文化活动高潮迭起

为繁荣维西县文化事业，活跃群众文化生活。成功举办“中国细叶莲瓣兰之乡——维西”诗书画影展。展览共展出60余件诗书画作品，40余幅摄影作品，展览参观人数达5000多名。举办以“迎州庆、舞动维西”为主题的社区广场舞大赛。此次大赛共有保和镇各村、社区11支代表队700余名队员参加，观众达2000余人。积极组织第十一届中国艺术节第十七届群星奖获奖作品《瓦器器》参加各类演出活动；举办了第四届“中国梦•高原情•放飞梦想”少年歌手大奖赛。为贯彻落实党的十九大精神，弘扬民族民间传统文化，培养优秀的业余民族健身舞爱好者，推动维西社会和谐发展。举办第8套民族广场舞推广培训班。举办维西县“舞动健康、舞动快乐”阔时节广场舞大赛，参赛范围为七乡三镇代表队。完成香格里拉建州60周年大型开幕式文艺演出维西代表队参演篇章节目《阿尺木刮》《塔城热巴》的排练及演出工作。协助乡镇完成塔城丰收文化节、叶枝镇第三届“阿尺木刮”节。

四、强体质，全民健身运动精彩不断

      认真组织好维西县“三江杯”系列活动，包括“三江杯”篮球周末联赛、“三江杯”足球赛、“三江杯”弩王赛、三江穿越徒步挑战赛。认真组织好老年人体育活动。维西县青少年业余少体校正常开展日常教学工作，目前共有8名田径项目学生，并在2017年4月对学生家长进行了家访，得到了家长的大力支持。组织完成2017年迪庆州香格里拉民族团结文化艺术周传统体育友谊赛；认真组织开展好“雪龙大宝”系列户外活动；组织参加香格里拉8月8日全民健身运动“三人篮球赛”和健身操舞比赛等。11月完成迪庆州竞赛训练和青少年体育工作调研并增设了塔城小学少体校篮球训练网点。

五、谋发展，非物质文化遗产保护传承工作有序开展

一是目前我县已建成传习中心2个，县建传承场所28个。二是举办“傈僳族传统服饰制作技艺”培训班。三是举办国家级非遗项目“热巴”“阿尺木刮”保护成果宣传展示活动。四是完成省级非遗项目“大词戏”代表性传统剧目及省级代表性传承人抢救记录工作。五是成功举办第十二个文化遗产日。六是完成维西县第二次文化普查验收、资料归档、汇编编制工作。七是完成第六批州级项目申报工作，共申报“达摩祖师洞转山节”、“巴珠唱嘟”、“包谷麦芽糖制作技艺”、“维西小锅酒制作技艺”等9个项目；八是全年共完成 “瓦器器”、“塔城热巴”、“阿尺木刮”、“唱都”、“锅庄”、“大词戏”、“拉钩溜”等非遗项目保护传承培训各3—5期，培训人次达1500多人次；九是举办首届傈僳族音节文字传承骨干培训班，25位学员共学习了918个傈僳族音节文字。

六、公共图书工作

   继续把“读者至上、服务第一”的服务宗旨贯穿到各项基础服务工作之中。为满足广大读者需求，坚持一切从实际出发。每天开馆8小时，周六、周日不休息，截至目前，共接待读者1534人次，外借2786册次。咨询人次176次。免费办证37人。电子阅读机借阅机访问人次752人次、点击量为3570次、借阅图书12563册次。武装部、公安局图书流动室的借阅图书为123人次，借阅册次为376册。基层服务点共接待读者1463人次。在个别乡镇组织开展了世界读书日“关爱少年、与书同行”主题活动，活动共计捐赠图书800册. 成功举办第三届“读书杯”中小学生作文竞赛 、“全县少儿讲故事大赛”。五月中旬针对弱势群体（农民工、老年人、残疾人）分别举办了三期电脑基础知识入门培训和老年人养生、保健的知识讲座展播。共计83人参加。

七、文物保护工作顺利进行

一是2017年1月底与各文物点所在乡镇签订不可移动文物安全责任书。二是云南省维西县拉多阁水库工程文物调勘顺利结束，文物调勘评估报告顺利通过了云南省文物局的评审。三是文物“四有”档案工作卓有成效，完成了国家级、省级、州级、县级文物保护单位的文物“四有”档案建档工作。四是顺利完成文物保护单位修复工作。截至6月国家级重点文物保护单位康普寿国寺大殿主题维修已经完成；省级文物保护单位叶枝镇王氏土司衙署北院修复工作全部完成，南厢房瓦屋面重修翻盖完成，整体修复工程及后花园环境整治工作全面完工。五是维西县巴迪宗咱遗址保护稳步推进。《宗咱遗址保护设计方案》保护工程分三期进行。

八、新闻工作

    全年在完成县内各类重大会议、中央、省州领导调研新闻的同时，深入到各乡镇采访大量主题报道和民生新闻，涉及精准扶贫、“四不干型”干部专项整治、特色农业发展等方方面面，丰富了维西新闻内容，在主题报道方面，开设了山水维西系列报道等一些群众关注度高的栏目，通过正反两方面的报道助推维西园林城市的创建工作。4月开设维西电视台公众号，目前关注人数达3000余人，全年共计完成精准扶贫相关新闻124条，上传省电视台播出3条，州电视台播出72条。安全播出工作运转正常，更换了电视剧、电影，同时还采集了大量的防治慢性病、禁毒防艾、反恐方面的公益广告并长期播出，为构建安全、和谐、稳定的维西发挥了积极的宣传作用，全年共计安全播出电视剧1500集，电影860部，幸福维西、蜂谷维西宣传片1455次。同时全台坚守，平稳度过十九大安全播出重保期。全年共计播出禁毒防艾相关新闻60条，公益广告300余次，森林防火相关新闻55条，公益广告300余次，防灾减灾相关新闻46条，公益广告270次。

九、优管理，文化经营市场规范有序

2017年我县文化市场发展趋势良好，保持健康发展势头。今年3月对已经不具备经营条件（不参加年检、年度审核消防不合格、无经营场地）的互联网上网服务营业场所7家、歌舞娱乐场所3家、音像制品经营单位10家、印刷企业1家给予撤销行政许可。截至2017年11月，全县文化市场经营单位共有93家(文化市场51家，新闻出版市场42家)：其中歌舞娱乐33家（娱乐场所30家、文艺表演团体1家、演艺中心2家）、网吧18家、音像制品经营单位12家、图书出版物经营单位6家、印刷企业24家。一年来,文化市场涨幅大队共出动检查617次，出动检查各类文化经营场所执法人员达1724人次，取缔无证摊点8个，收缴盗版音像制品631余盘、非法出版物477册。

十、广播影视工作

一是安全播出方面从强化制度建设和日常检查入手，落实责任制，任务分解到人，确保了广播电视的安全播出，特别在重大节日、重要活动、重点时段的安全播出都严格按照紧急预案进行操作，切实加强了对值机人员的安全播出教育和管理，并严格执行报告制度，截至目前，未出现一起安全播出事故；二是组织完成了高山台机房改造建设任务并通过验收；三是组织实施了直过民族户户通置换工作任务，安装户户通设备800套并通过省级验收；四是指导和协调全县广播电视系统做好广播电视“村村通”、“户户通”、“西新工程”等各项广播电视工程项目的建设、维护和管理服务工作，确保广播电视安全有效播出。五是农村电影工作：全年在电影平台上选订了40部弘扬民族精神和时代精神的爱国主义教育片，完成“2131”农村免费电影放映任务984场。

十一、旅游工作

维西旅游业按照“一江两山两河”资源分布状况，科学规划、合理布局，努力把维西打造成为“代表香格里拉旅游新方向的旅游目的地”。全年主要编制完成《维西旅游产品开发运营策划方案》、《维西旅游发展规划》、《塔城镇乡村旅游规划》、《攀天阁乡乡村旅游规划》、《叶枝土司庄园规划》等。项目建设方面：一是积极推动旅游先行示范区建设，二是整合资金180万元用于修建旅游厕所；三是修建了沿腊普河、永春河、澜沧江的观景台和服务区，完成了塔城至巴迪路牌标识牌、达摩祖师洞标示牌的建设；四是积极打造维西徒步旅游精品线路。全年共召开了两次重要会议，维西旅游发展论坛大会和乡村旅游发展论坛大会，县委、县政府主要领导与来自国内外旅游企业负责人和专家共谋维西旅游发展。截止12月31日接待游客  199万人次、旅游社会总收入  15.4 亿元；其中香格里拉滇金丝猴国家公园门票收入 44.8 万元，接待游客  5378 人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县文体广电旅游局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县文体广电旅游局2017年末实有人员编制97人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制4人），事业编制82人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员107人（含行政工勤人员4人），事业人员82人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员56人。其中：离休0人，退休56人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县文体广电旅游局2017年度收入合计3567.06万元。其中：财政拨款收入3462.06万元，占总收入的97.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的XX%。与上年对比减少了2206.56万元，减少率是61.94%，主要原因分析（1）、2016年有图书馆、文化馆、艺术团新馆建设，基建资金收入大，2017年基建项目减少所以总收入比上年减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县文体广电旅游局2017年度支出合计7383.82万元。其中：基本支出4141.17万元，占总支出的56.08％；项目支出3242.64万元，占总支出的43.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了3427.74万元，增加率是46.42%,主要原因分析1.我局图书馆、文化馆、艺术团新馆建设项目竣工结算，基建资金支出大，2.盘活存量资金清理力度大。年度总支出增加，结余减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障维西县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4085.93万元。与上年对比增加了,607.1万元,主要原因分析（1）、2017年职工政策性增资，（2）文化体育活动（比如第十二届兰花节、州庆县级大型舞蹈培训、三江杯篮球赛等等）增加日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.82％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障维西县文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3242.64万元。与上年对比增加了2230.37万元,主要原因分析 我局图书馆、文化馆、艺术团新馆建设项目竣工结算，基建资金支出大。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出3462.06万元,占本年支出合计的97.06%。与上年对比16.74万元，减少率是0.48%,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3462.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.06%。主要用于主要用于维西县文体广电旅游局职工工资；全县公共群众文化、体育、广播电视新闻、旅游等服务体系建设（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.6万元，支出决算为86.07万元，完成预算的212%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.28万元，完成预算的130.26%；公务接待费支出决算为61.79万元，完成预算的281.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因维西县文体广电旅游局文化活动开展多，接待及用车运行维护费资金。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.7万元，下降0.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元，下降1.24%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降0.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因维西县文体广电旅游局严格控制“三公”经费支出”，推进厉行节约反对浪费，目标是贯彻落实中央八项规定精神，进一步提高经费支出透明度和资金使用效益。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.28万元，占28.21%；公务接待费支出61.79万元，占71.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出24.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于维西县文体广电旅游局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出61.79万元。其中：

国内接待费支出61.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待620批次（其中：外事接待0批次），接待人次1280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维西县文体广电旅游局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县文体广电旅游局2017年机关运行经费支出4085.93万元，与上年对比增加607.1万元，增长率为14.86%,主要原因分析（1）、2017年职工政策性增资，（2）文化体育活动（比如第十二届兰花节、州庆县级大型舞蹈培训、三江杯篮球赛等等）增加日常支出增加。部门机关运行经费主要用于维西县文体广电旅游局职工基本工资、津贴补贴、抚恤金、电源管理人员补助、县级传承人补助、文化活动开展等等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县文体广电旅游局资产总额16584.42万元，其中，流动资产7013.38万元，固定资4606.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4935.31万元，无形资产28.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加939.36万元，其中固定资产增加665.49万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额309.01万元，其中：政府采购货物支出309.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53342300235701111

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