第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 保和镇城市社区卫生服务中心

一、主要职能

社区卫生服务中心的任务是面向社会、面向基层、面向家庭， 是我国初级卫生保健形式是构成具有中国特色的卫生保健体系最重要的基层网络。

全国卫生各级卫生部门的职能是一致的，但由于能级的不同， 在职能方面各有侧重，所以对整个卫生服务中层次性的要求比较明显，构成了卫生服务三级网络。一般分为高级层次、中级层次以 及初级层次。归纳起来都具有以下六大功能:预防职能、保健职能、医疗职能、康复职能、卫生宣教职能、优生优育职能。这三级网 络能级不同、规范不同，形成一个有机的整体，构成一个现代卫生 服务系统。这三个系统共有三大特征:一是整体化。当前社会对 卫生保健、医学预防、康复咨询的要求是全方位的、多样化的，而且需求的频率是不断上升的。

二、部门基本情况

保和镇城市社区卫生服务中心始建于2015年4月，占地面积325平方米，建筑面积756平方米。管辖三个社区，共有常住人口2834户，人口12466人；户籍人口;9644人，流动人口有：2822人；是非营利性国有综合性医疗服务机构，现有编制3人，实有职工3人，其中主治医1人，执业医师1人、执业护师1人。另外，由于工作量的不断增加，因此，聘请了8名临时工，从事公共卫生服务项目工作。全中心共设有公共卫生服务科、医技科、财务室等3个科室。

（二）2017年度重点工作任务介绍

根据县卫计局下达签定的卫生综合目标管理责任制为指

导，结合我中心实际，充分发挥中心领导班子的职能作用，因地制宜地开展每一项工作。年初，领导班子经过组织会议，听取和收集来自各方面的意见和建议，结合社区卫生工作实际和现状，根据《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》及公共卫生服务的相关文件精神，精心研究工作思路，详细制定了2017年工作计划和公共卫生绩效考核方案，并将各项内容分解到科室，进一步带动了职工的积极性。

2、健康档案

 保和镇社区卫生服务中心管辖三个社区。共有常住人口

12466人；户籍人口：9964人，流动人口有：2502人；我中心通过在大街小巷宣传栏内张贴大海报、上门入户发放宣传单、电话短信通知活动、上门宣教、进社区讲座、下社区开展体检，到目前为止,共为8274人进行了健康档案管理工作，建档率达到了85.05％。一般人群建档7107人，体检了491人。

 3、慢性病管理 

    我中心采取积极有效的措施，充分调动全体职工的积极性，深入社区，对35岁以上人群进行逐一筛查，截止2017年10月31日，共筛查出高血压785例，体检了454人，规范管理率达到了57.8％，；筛查出糖尿病216例，体检了145人，糖尿病管理率达到了100％，规范率达到了67.13％，精神病人30例，已进行体检18人；筛查出结核病3人，结案2人，体检了1人。

    4、老年人管理 

    截止2017年10月31日我辖区共有65岁以上老年人1024人，其中有568人进行了规范的体检和管理，管理率为55.47%。

    5、妇幼保健  
  截止到2017年9月30日，孕妇147人，其中高危孕妇47人，活产数290人，住院分娩活产290人，住院分娩率为100%，孕产妇保健覆盖率100%，产后访视人数276产后访视率95.17%，系统管理247人，系统管理率85.17%， 7岁以下儿童数729人，其中系统保健人数为651人，系统保健覆盖率为89.30%，新生儿访视率98.6%，2017年高危孕144人，高危住院分娩率为100%。2017年出生低体重儿8人，其余高危儿均列入专案管理。今年我社区卫生服务中心还开展了儿童体检。

6、健康教育宣传

认真落实以促进健康为中心，开展多种形式的健康促进行动，倡导、教育全民养成健康的生活方式。广泛开展各种主题的宣传活动。半年来，组织健康教育宣传10次；公众健康资旬活动10次；健康知识讲座10次；发放宣传资料20余次，1000份；出健康宣传栏10次。宣传主题为公共卫生、防疫保健，以计划免疫、碘缺乏病、乙肝、艾滋病、结核、健康知识为重点，公卫工作人员进社区入户达600多人次。

7、计划生育工作

    我中心在卫计局的正确指导下，认真学习和实施《人口与计划生育法》，以人为本抓重点，规范管理，以宣传教育为主，大力开展计划生育优质服务，狠抓流动人口综合治理，把计划生育工作置于重要位置，截止2017年10月31日，三个社区已婚育龄妇女有：2058人；流动已婚育龄妇女533人；三个社区育龄妇女有：2757人；流动育龄妇女有：369人。完成孕前优生检查人数39对，叶酸发放人数35人。二查完成73人，四查完成51人。

8、家庭医生签约服务：

截至今天我社区卫生服务中心建立了一个团队，其中一名临床主治医师、一名临床医师、一名护师，家庭医生签约 1702人次。其中建档立卡户209人，慢病及老年人773人；计生困难户5人，一般人群655人，一致得到了老百姓认可。

    9、疾病预防接种  

截止2017年10月31日止，全镇共接种一类疫苗2780针次。其中接种卡介苗96针次；糖丸486针次；百白破三联476针次；白破二联95针次；麻风436针次；麻腮风123针次；乙肝278针次；甲肝79针次；乙脑344针次；A+C229针次；A群138针次；其中乙肝及时应种0人，实种0人次，乙肝及时接种率为0%。疫情方面：共计上报传染病0例，其中：水痘0例；凝似麻疹0例；细菌性痢疾0例；乙肝（病毒携带者）0例。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县保和镇城市社区卫生服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县保和镇城市社区卫生服务中心2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：提前退休1人，正式退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县保和镇城市社区卫生服务中心2017年度收入合计64.12万元。其中：财政拨款收入64.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加18万元，主要原因是增资及人员增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县保和镇城市社区卫生服务中心2017年度支出合计64.12万元。其中：基本支出64.12万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比与上年对比增加18万元，主要原因是增资及人员增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本事业单位等机构正常运转的日常支出0.58万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

维西县保和镇城市社区卫生服务中心2017年度用于保障本事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0%,主要原因是门诊综合楼建设款项的使用，本单位没有专项。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县保和镇城市社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出64.12万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加39%主要原因分析2017年3月大量增资和人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于工会费、网络维护费及办公费（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于2016年决算支出数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公共卫生下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县保和镇城市社区卫生服务中心资产总额99.2万元，其中，流动资产31.86万元，固定资产67.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产9.89万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68.45万元，其中固定资产增加60.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额18.43万元，其中：政府采购货物支出18.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）没有需要说明的其他重要事项说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。本单位没有需要说明的名词解释。

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