监督索引号53342300120101000

第一部分  中共维西县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2017年度行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共维西县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室主要职能：县委办公室是县委的中枢机构，担负着承上启下、联系左右、协调各方、后勤服务等重要工作，是县委的信息中心、服务中心、参谋中心、运转中心和指挥中心，发挥参谋助手、协调服务、把关督办等工作职能,。具体的工作主要包括协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，在县委的直接领导和州委办的正确指导下，办公室紧紧围绕县委年初制定的工作思路和工作目标，以“两学一做”学习教育为切入点，自觉主动以新的理论、新的思维和新的方法，不断提升“三服务”水平，突出工作重点，奋战一线，精准扶贫工作推进有力；规范办文办会办事程序，不断提高工作质量和效率；狠抓工作落实，切实提高信息、督办、电子政务、关工委、保密工作质量；坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。同时，作为县委核心部门，围绕全县工作大局，以“建一流队伍、树一流形象、干一流工作、创一流业绩”为目标，紧扣办公室工作实际，全面开展“提素质、强服务、树形象”活动，进一步加强队伍思维政治建设、业务才干建设和工作作风建设，切实履行部门职能，积极发挥了参谋助手作用，为保障县委工作的高效快捷运转作出了应有的贡献，得到了县委领导和上级主管部门的充分肯定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共维西县委办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中共维西县委办公室2017年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共维西县委办公室2017年度收入合计893.16万元。其中：财政拨款收入893.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。中共维西县委办公室2016年度收入合计799.32万元。2017年与上年对比增加93.84万元，主要原因为工资调整后人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中共维西县委办公室2017年度支出合计1070.19万元。其中：基本支出1040.19万元，占总支出的97.2％；项目支出30万元，占总支出的2.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。中共维西县委办公室2016年度支出合计800.07万元。2017年与上年对比增加270.12万元,主要原因为：第一、工资调整后人员经费增加；第二、为清理存量资金及加快预算执行进度，支出数增加。

本年各项支出占比情况见下图：

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县委办机关、下属科室等机构正常运转的日常支出1040.19万元。与上年对比增加283.12万元，主要原因为：第一、工资调整后人员经费增加；第二、为清理存量资金及加快预算执行进度，支出数增加。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.86％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县委办机关、下属科室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元，为县委会议室设备购置经费。2016年度项目为交流干部周转房完善相关设施经费及关工委未成年人补助经费，指标共计43万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1070.19万元,占本年支出合计的100%。2017年与上年对比增加270.12万元,主要原因为：第一、工资调整后人员经费增加；第二、为清理存量资金及加快预算执行进度，支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出941.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.99%。主要用于人员工资及县委办机构正常运行需要；

2.社会保障和就业支出56.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤生育保险缴费；

3、医疗卫生与计划生育支出32.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于单位医疗保险缴费；

4、住房保障支出39.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于单位住房公积金缴费。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况见下表：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共维西县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99.67万元，支出决算为76.38万元，完成预算的76.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.7万元，完成预算的71.61%；公务接待费支出决算为44.68万元，完成预算的80.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格遵守中央八项规定，规范公务用车，压缩接待规模及范围，三公经费未超出年初预算数。

中共维西县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加9.68万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.64万元；公务接待费支出决算增加9.04万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：基层党建提升年中，本单位作为县委核心部门，为全面促进党建基础、党建质量、党建水平，各项工作任务加重，支出增大；其次，根据盘活存量资金、加快预算执行进度等一系列文件要求，我单位加大存量资金及当年预算资金的支出力度，将资金用活用到实处，公务用车运行维护费及接待费相应增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

中共维西县委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.7万元，占41.50%；公务接待费支出44.68万元，占58.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44.68万元。其中：

国内接待费支出44.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次2600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共维西县委办公室2017年机关运行经费支出414.57万元，与上年对比增加140.9万元,主要原因：基层党建提升年中，本单位作为县委核心部门，为全面促进党建基础、党建质量、党建水平，各项工作任务加重，支出增大；其次，根据盘活存量资金、加快预算执行进度等一系列文件要求，我单位加大存量资金及当年预算资金的支出力度，将资金用活用到实处，公务用车运行维护费及接待费相应增大。部门机关运行经费主要用于县委办公室正常运行需要。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县委办公室资产总额438.78万元，其中，流动资产128.61万元，固定资产310.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产79.37万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191.05万元，其中固定资产减少76.02万元。处置房屋建筑物8444平方米，账面原值107.2万元。

国有资产占用情况见下表：（单位：万元）

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 (三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额31.83万元，其中：政府采购货物支出31.83万元。授予中小企业合同金额31.83万元，占政府采购支出总额的100%。

县委办公室2017年度采购资产明细情况见下表：（单位：元）

（四）其他重要事项情况说明

固定资产和资产基金减少原因说明：

根据《维西傈僳族自治县人民政府关于将县委档案局 统战部 政研室用房用地划转给县文化遗产保护所的批复》（维政复[2016]14号），我单位将价值1072042.82元房屋土地于2017年11月9日移交给县文体广电旅游局。同时，2017年，我单位依法办理采购手续，符合采购程序，分四次购置办公设备一批，价值311751元，已入固定资产。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2018年度部门决算说明中未涉及专业名词，故无专业名词解释。

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