监督索引号53342300121501000

第一部分  维西县移民局概况

第一部分  2017年概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 维西县移民局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州关于水利水电工程建设移民的政策法规和措施，为县委、县政府提出有关建议和意见，负责水利水电工程移民安置工作的管理和监督。

　　（二）贯彻执行"开发性"移民工作方针，因地制宜地引导库区调整产业结构，加强库区、安置区基础设施建设，改善移民生产生活环境，发展多种经营生产，提高移民的自身发展能力。

　　（三）依据国家水库移民法规、政策，负责我县水利水电移民安置工作。

  　（四）负责全县地方水利水电开发工程移民工作。参与移民安置规划大纲、规划报告编制的协调、指导和项目业主对水利水电工程项目的申报、审批的相关前期工作。受县政府委托，负责审批移民安置实施规划大纲、移民安置实施规划报告，指导、协调工程建设业主和地方政府做好工程占地和淹没区实物指标调查工作；负责移民安置规划实施的管理、监督、指导、协调，做好政策保障工作，负责移民工程验收工作。

　  （五）组织拟订、编报移民后期扶持规划、大中小型水库移民后期扶持项目计划，检查监督项目实施的效果。

（六）加强国家预算内移民资金管理，严格资金使用范围，强化项目管理和工程监理制度，提高移民经费投资效益。

    （七）积极争取移民优惠政策和移民项目，落实相关配套资金，搞好对口帮扶，促进库区、安置区的科学发展。

（八）加强移民信访维稳工作，做好移民的来信来访调处，确保库区安置区的和谐稳定。

（九）协调和指导乡、镇两级所涉及的移民工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

维西县移民局有11个行政编10个事业编，2017年末实有行政在职人员11人，事业在职人员10人。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县移民局2017年度收入合计2409.89万元。其中：财政拨款收入2409.89万元，占总收入的100%；其中基本收入383.90万元，政府性基金收入2026万元。与上年对比总收入增加了1646.46万元。

主要原因是本年度政府性基金比上年增加了1484.09万元。基本收入增加了162.37万元，主要是调资引起人员经费增加。

 

 

 

二、支出决算情况说明

维西县移民局2017年年度支出合计3510.25万元。其中：基本支出338.54万元，占总支出的9.64％；项目支出3171.71万元，占总支出的90.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比总支出增加了2776.29万元,主要原因基本支出增加了116.93万元，主要是调资引起人员经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出14.88万元。比上年增加2.07万元，,主要原因是本年差旅费及工会费比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的

4.4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3171.71万元。比上年多支出2659.26万元,主要本年度项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出383.90万元,占本年支出合计的10.94%。与上年对比支出增加了162.29万元,主要原因是调资引起的人员经费的增加及大中型水库移民后期扶持专项支出增加导致本年度一般公共预算财政拨款支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出383.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出及大中型水库移民后期扶持专项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.15万元，支出决算为0.93万元，完成预算的13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因公务接待费减少，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增减少16元，下降0.17%。主要是公务接待费支出决算减少16元，下降0.17%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因从八项规定以来，根据有关要求我局严格控制“三公”经费支出。减少“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.93万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.93万元。其中：

国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县移民局2017年机关运行经费支出14.89万元，比上年增加了2.08万元，主要原因是本年度差旅费及工会费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、车辆修理费、工会费、公务接待费等费用（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额654.64万元，其中，流动资产654.64万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少907.96万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	654.64	654.64
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5.46万元，其中：政府采购货物支出5.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%。

 

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

 

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

        第四部分  名词解释

无名词解释

                     

                               维西傈僳族自治县移民局

                                2018年10月16日

监督索引号53342300121501111

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