第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业各位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

                                                           第一部分  维西县永春乡政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排（连）长的培养、选拔，做好民兵集训工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

2、坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

3、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

4、当年取得的主要事业成效

（1）扶持集体经济产业发展支出772.72万元，项目涉及生猪养殖、土鸡养殖、五味子种植、油牡丹种植及中药材种植等。

（2）全乡产业发展共支出3046.42万元，其中，中药材种植支出849.23万元、建档立卡户产业扶持资金378.20万元、其他产业扶持支出388.23万元、苹果种植产业支出400.00万元、木梨种植产业支出300.00万元、藏香猪养殖产业支出140.00万元、生猪养殖产业支出80.00万元、乌骨羊养殖产业支出72.73万元、油牡丹种植产业支出71.30万元、养蜂产业支出68.99万元、五味子种植产业67.51万元、冰葡萄种植产业支出65.00万元、土鸡养殖产业支出54.50万元、大棚蔬菜种植产业支出50.67万元、青刺果种植产业支出50.46万元、甜荞种植产业支出9.60万元。

（3）人居环境改善支出2072.93万元，其中：安居工程支出1235.40万元、农户太阳能热水器安装支出300.00万元、卫生间建设支出285.30万元、村庄美化亮化支出252.23万元。

（4）道路硬化及附属设施建设支出3718.51万元，其中，菊香村道路硬化支出395.22万元，项目涉及菊香村车咪组、补主洛组、菊香组、托几落组、次各上组、松几组；美光村道路硬化支出421.61万元，项目涉及美光村马边海组、达俄洛组、四其赛组、念品喜组、主米组、阿沙子组、师资组、柱各组、施决组；四保村道路硬化支出754.61万元，项目涉及四保村大坪子组、花椒坡组、大梁子组、四十驮组、木知木山组、老抓组、托底组、托坝独组、米四驮组；庆福村道路硬化及附属设施建设支出413.35万元，项目涉及庆福村河东组、草坝子上组、小白岩组、河西组、上火山组、菜园子组、大海子组、草坝子下组、大白岩组；拖枝村道路硬化及附属设施建设支出963.31万元，项目涉及拖枝村隆士组、纸厂组、平坝上、下组、小村上、下组、托底组、立马花下组、干昌组、七色组、红坡组；三家村道路硬化支出770.41万元，项目涉及三家村杂木坪子组、桥头大村组、大石包组、龙宝厂组、牛圈房一、二、三、四、五、六组、塘上上组、下组。

（5）活动场所建设支出716.63万元，其中，菊香村活动场所建设支出79.75万元，涉及菊香村托几落组、湾子组；美光村活动场所建设支出156.93万元，涉及美光村施决组、腊马卓组、达俄洛组、以比组；四保村活动场所建设支出126.14万元，涉及四保村大坪子组、四十驮组、木知木山组；庆福村河东组活动场所建设支出75.72万元；拖枝村活动场所建设支出197.50万元，涉及拖枝村隆仕组、干昌组、立马花组、施别底上、下组；三家村活动场所建设支出80.59万元，涉及三家村阿沙落组、大坪子组、杂木坪子组。

（6）全乡村委会建设支出310.35万元，其中，菊香村委会建设支出130万元、美光村委会建设支出90.78万元、三家村委会建设支出89.57万元。

（7）太阳能路灯购置及安装支出609.82万元，其中菊香村支出22.72万元、美光村支出67.08万元、四保村支出166.75万元、庆福村支出142.99万元、拖枝村支出107.01万元、三家村支出103.27万元。

（8）新农村建设其他支出370.00万元，其中：庆福村河西组民族团结示范村、美丽乡村建设支出220.00万元；三家村七一组民族团结示范村建设支出150.00万元。

（9）其他支出713.10万元：水利设施建设支出257.22万元；易地搬迁点（含就地安置）房建补助支出213.25万元、后续产业发展支出88.75万元；设备购置支出91.12万元（其中菊香村支出10.00万元、美光村支出36.77万元、拖枝村支出27.77万元、三家村支出16.58万元）；文化发展支出23.90万元项目规划编制支出20万元；全乡环境综合整治支出13.36万元；劳动力转移培训支出5.50万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，事业单位3个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县永春乡人民政府2017年末实有人员编制58人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制26人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员3人。其中：离休XX人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县永春乡人民政府2017年度收入合计11,354.00万元，较2016年12,474.00万元，减少1,120.00万元,下降91%。

具体情况说明如下：

一般公共服务支出802.00万元，占总收入比重7.06%，比2016年568.00，增加234.00万元，增长141%。

文化体育与传媒支出1,257.00万元，占总收入比重11.07%，比2016年466.00万元，增加791.00万元，增长169%。

社会保障和就业支出112.00万元，占总收入比重0.99%，比2016年747.00万元，减少635.00万元，下降85%。

医疗卫生与计划生育支出85.00万元，占总收入比重0.75%，比2016年231.00万元，减少146万元，下降63%。

节能环保支出15.00万元，占总收入比重0.13%。

农林水支出8,288.00万元，占总收入73%，比2016年9258.00万元，减少970.00万元，下降10.5%。

资源勘探信息等支出1.00万元，占总收入比重0.01%，比2016年301.00万元，减少300.00万元，下降99%。

商业服务业等支出50.00万元，占总收入比重0.44%，比2016年15.00万元，增加35万元，增长233%。

国土海洋气象等支出30.00万元，占总收入比重0.26%。

住房保障支出64.00万元，占总收入比重0.57%，比2016年51万元，减少13万元，下降25%。

其他支出650.00万元，占总收入比重5.73%，比2016年687.00万元，减少37.00万元，下降5%。

二、支出决算情况说明

2017年度部门决算支出21,779.00万元

（一）基本支出情况

基本支出1,436.00万元，占总支出比重6.60%，比2016年1,242.00万元，增加194.00万元，增长15.62%。基本支出包括：人员支出987.00万元，对个人和家庭补助支出325.00万元，基本公用支出124.00万元。主要原因：人员工资正常晋升以及住房公积金、医疗保险基数增加，增加了行政事业单位的养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，同时退休人员工资不再列入预算支出。医疗保险基数增加，增加了行政事业单位的养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，同时退休人员工资转入社保。

（二）项目支出情况

项目支出20,343.00万元，占总支出比重93.40%，比2016年1,955万元，增加18,388.00万元,支出增长940.56%。主要原因：加快项目实施进度，减少存量资金。2017年度用于保障永春乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184.00万元。

各项支出占总支出比重：一般公共服务支出880.00万元，占总支出比重4.04%；公共安全支出50.00万元，占总支出比重0.23%；科学技术支出100.00万元，占总支出比重0.46%；文化体育与传媒支出1,435.00万元，占总支出比重6.59%；社会保障和就业支出532.00万元，占总支出比重2.44%；医疗卫生与计划生育支出235.00万元，占总支出比重1.08%；农林水支出17,361.00万元，占总支出比重79.71%；资源勘探信息等支出272.00万元，占总支出比重1.25%；商业服务业等支出65.00万元，占总支出比重0.30%；住房保障支出64.00万元，占总支出比重0.30%；其他支出785.00万元，占总支出比重3.60%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出21,249.00万元,其中：基本支出为1,436.00万元，占总支出比重6.76%；项目支出20,343.00万元，占总支出比重95.73%。各项支出占总支出比重：一般公共服务支出880.00万元，占总支出比重4.14%；公共安全支出50.00万元，占总支出比重0.23%；科学技术支出100.00万元，占总支出比重0.47%；文化体育与传媒支出1,435.00万元，占总支出比重6.75%；社会保障和就业支出532.00万元，占总支出比重2.50%；医疗卫生与计划生育支出235.00万元，占总支出比重1.11%；农林水支出17,361.00万元，占总支出比重81.7%；资源勘探信息等支出272.00万元，占总支出比重1.28%；商业服务业等支出65.00万元，占总支出比重0.31%；住房保障支出64.00万元，占总支出比重0.30%；其他支出255.00万元，占总支出比重1.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出880.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于工资福利支出以及商品和服务支出。

2.公共安全（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于警务室改建、警务室办公设备购置及消防人员技能培训等。

5.科学技术（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于高山药材示范基地建设。

6.文化体育与传媒（类）支出1,435.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于村级活动场所建设，产业发展扶持及村级办公设备。

 7.社会保障和就业（类）支出532.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于村级活动场所建设。

 8.医疗卫生与计划生育（类）支出235.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于村级便民服务中心建设。

9.农林水（类）支出17,361.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.02%。主要用于太阳能路灯建设、便民候车亭、活动场所、养殖业及种植业产业发展、三面光建设。

10.资源勘探信息等（类）支出272.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于蛋鸡养殖产业扶持。

11.商业服务业等（类）支出65.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于旅游规划编制费等。  

12.住房保障（类）支出64.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于个人和家庭补助支出。

13.其他（类）支出255.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于入户路硬化。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县永春乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.65万元，支出决算为11.05万元，完成预算的59.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为3.06万元，完成预算的35.33%；公务接待费支出决算为7.99万元，完成预算的79.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因本单位深入贯彻执行国家“三公”经费管理的有关政策，严格控制“三公”经费支出，历行勤俭节约，完成好单位各项事务。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.15万元，增长1.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.06万元。公务接待费支出决算减少1.91万元，下降1.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，对于不必要的接待能取消的取消、能减少的减少。

公务用车运行维护支出3.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乡政府工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.99万元。其中：

国内接待费支出7.99万元，共安排国内公务接待97批次，接待人次985人。主要用于乡政府工作范围内发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县永春乡人民政府部门资产总额21,000.00万元，其中，流动资产16,962.00万元，固定资产4,038.00万元，。与上年相比，本年资产总额减少4,815.00万元，其中固定资产增加534.00万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额109.00万元，其中：政府采购货物支出109.00万元；

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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