监督索引号53342300134200000

维西县安全生产监督管理局

2019年部门预算编制说明

目录

第一部分  预算编制情况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分  2019年度部门预算公开情况表

附件1-1  部门财政拨款收支预算总表

附件1-2  部门一般公共预算支出表

附件1-3  部门基本支出预算表

附件1-4  部门政府性基金预算支出表

附件1-5 部门收支总表

附件1-6  部门收入总表

附件1-7  部门支出总表

附件1-8   部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

附件1-9  部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

附件1-10  项目支出绩效目标表

附件1-11 省对下转移支付绩效目标表

附件1-12部门政府采购预算表

第一部分  预算编制情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县安全生产监督管理局负责：

1. 维西县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作；

2. 综合管理全县安全生产工作；

3. 依法行使县级安全生产综合管理监督职权；

4. 负责对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收；

5. 综合管理全县生产安全伤亡事故信息工作；

6. 综合管理安全生产评价检测工作；

7. 综合管理全县安全生产宣传教育工作；

8. 负责安全生产技术工作；

9. 承办县委、县人民政府、州安监局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

维西县安全生产监督管理局内设办公室、安全生产协调股、监督管理一、监督管理二股四个股室。

办公室组织、协调局机关日常工作。

安全生产协调股承担县人民政府安全生产委员会办公室日常工作；综合管理全县安全生产科技和信息工作。

监督管理一股依法监督管理煤矿、非煤矿山生产经营单位安全生产工作。

监督二股依法监督管理工厂企业、化工（含石油化工）、烟花爆竹、医药生产经营单位安全生产工作；综合管理全县安全生产宣传教育培训工作。

（三）重点工作概述

2019年，我局将以深入学习贯彻落实党的十九大精神为新的起点，认真贯彻落实党的十九大精神及党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，不忘初心，坚定信心，牢记使命，砥砺担当，进一步坚定“四个自信”，强化“四个意识”，坚持政治自觉和责任自觉，严控事故指标，加强目标管理，扎实做好安全生产各项工作，确保全县安全生产形势持续稳定，积极促进安全生产工作上台阶上水平。

1、加强组织领导，进一步落实安全生产责任。时刻保持警醒，切实把抓安全生产工作摆在更加突显的位置，形成主要领导亲自抓、分管领导负责抓、责任部门具体抓、企事业单位全面抓体系、全方位管理覆盖模式，特别是对各乡镇、各部门安全生产责任体系进行再梳理，确保安全生产无缝对接。按照“企业五落实五到位”相关要求，责成行业主管部门对企业安全生产主体责任进行再靠实，将安全责任落实到车间、班组，落实到一线“操盘手”，落实到具体责任人，多方合力，确保安全生产工作更实、更细、更到位。

2、落实责任，强化保障。按照《推进安全生产领域改革发展意见》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》文件要求，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”要求，全面落实安全生产监管责任，强化安全生产监管保障。

 3、深入推进安全生产1+4专项整治。按照省州要求，继续扎实开展安全生产1+4专项整治“清零”和回头看工作，加大安全隐患排查治理力度，务实安全生产基础，重点加强现场安全管理工作，确保整治全覆盖、无死角、无盲区。切实做好事故预防工作，进一步提高安全管理水平，对发现的问题及时组织整改，绝不能留下事故隐患，做到各类安全隐患闭环式整改清零，全面巩固安全生产专项整治成果。

4、坚持问题导向，进一步加大安全生产大检查工作。牢固树立“隐患就是事故，安全生产没有淡季”的理念，严格落实“全面、彻底，不留死角、不留盲区，全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，持续不断开展非煤矿山、道路交通、消防、建筑施工、危险化学品等重点行业领域安全大检查，依法严惩一批违法违规行为，彻底治理一批重大事故隐患，关闭取缔一批违法违规和不符合安全生产条件的企业，联合惩戒一批严重失信企业，问责曝光一批责任不落实、措施不得力的单位和个人，形成严查严管的高压态势，坚决遏制较大及以上事故，减少一般事故，全力维护安全生产持续向好的大局。

5、以深化改革为契机，健全完善安全监管体制机制。认真学习贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委州政府《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，结合实际抓紧制定我县《贯彻实施意见》，推动我县安全生产领域改革发展。

6、以强化监管为目的，全面压实安全生产责任。牢固树立安全生产“红线”意识，严格执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”规定，健全安全生产责任制，强化安全生产目标管理，推动企业、部门和乡镇安全生产责任落实到位。

7、以综合协调为抓手，进一步强化安全监管方式和手段。充分发挥县安委会及办公室的综合调度职能，加强部门联合执法，强化对重点领域的安全监管，进一步加强上下联动协作配合，着力构建齐抓共管的安全生产工作局面。加强对部门和乡镇安全生产监管工作的过程考量，建立常态化考评机制，充分利用诫勉约谈、失信惩戒、警示通报、暗访查办以及隐患挂牌督办等制度，强化对重点领域、重点问题的通报和督办力度，推动“三个主体责任”落实到位。

8、以严格执法为手段，始终保持“打非治违”和依法监管的高压态势。强化源头防控，突出重点领域、重点时段监督检查，持续开展督查检查行动，狠抓隐患排查整治，依法严厉打击非法违法行为。严格安全生产行政许可，严格执行新、改、扩建项目安全设施“三同时”制度；加大执法监督，严肃处理各类安全生产举报和事故，按照“四不放过”的原则，依法追究事故责任单位和责任人的法律责任。

9、以加强党建为根本，进一步严格落实党风廉政建设。严格执行党中央、国务院和各级党委、政府关于改进工作作风密切联系群众的制度规定，切实加强思想政治、工作作风和党风廉政建设，加强机关效能建设，建立健全安全监管工作责任制，进一步规范权力运行，严格纪律要求，提高工作效能，努力营造积极向上、勇于担当、遵纪守规的政治生态，打造一支勤奋务实、廉洁为公的安监队伍，筑牢安全保障体系，维护全县人民群众生命财产安全和社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

根据维编办〔2014〕29号文，维西县安全生产监督管理局在职人员编制14人，其中：行政编制 10人，自定编制3人，行政工勤编制1人。

在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。在职人员中行政人员8人：包含公务人员8人（其中：正科3人、副科1人、科员享受副主任科员职级3人、科员1人）。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 3人，提前退休5人（主任科员1名、副主任科员3名，行政工勤人员技师1名）。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 298.75万元，其中：一般公共预算298.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 298.75万元，其中:本年收入298.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.75万元（本级财力298.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 298.75万元。本级财力安排支出 298.75万元，其中，基本支出298.75万元，项目支出0万元。

• 本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力安排支出298.75万元，按功能科目分组如下：

社会保障和就业支出2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.20万元，主要用于本部门在职人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出17.45万元（2101101-行政单位医疗11.34万元、2101103-公务员医疗补助6.11万元），主要用于本部门在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险、公务员医疗补助缴费支出；

住房保障支出2210201-住房公积金18.32万元，主要用于本单位在职人员的住房公积金缴纳支出；

灾害防治及应急管理支出234.78万元（2240101-行政运行203.78万元、2240199-其他应急管理支出31.00万元），主要用于本单位在职人员的基本工资、津补贴、奖金等人员经费支出以及应急管理下安全生产督查检查、专项整治、“打非治违”、安全生产宣传教育、安全监管专业知识培训、安全生产大检查等安全生产工作方面的日常办公经费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出 298.75万元，（其中：基本支出298.75万元，项目支出0万元），按经济科目分组：

工资福利支出258.74万元（基本支出258.74万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资47.06万元、30102津贴补贴143.70万元、30103奖金3.92万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费28.20万元、30110职工基本医疗保险缴费10.69万元、30111公务员医疗补助缴费6.11万元、30112其他社会保障缴费0.74万元、30113住房公积金18.32万元；

商品和服务支出38.57万元（基本支出38.57万元，项目支出0万元），其中：30201办公费33.48万元、30228工会经费3.05万元、30229福利费0.04万元、30231公务用车运行维护费2.00万元；

对个人和家庭补助1.44万元（基本支出1.44万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助1.44万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

以前年度本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：安全生产专项，资金列入2150605-安全监管监察专项，由云南省安监局分配至迪庆州安监局再分配至我单位，分配金额不等，主要用于安全生产大检查、安全生产隐患治理、应急能力建设等于安全生产相关的经费开支，未纳入年初预算。2019年根据机构改革方案组建应急管理部，“安全生产监管”（201506）款项删除，省对下专项转移支付资金未纳入预算。

（二）与中央配套事项

2019年部门预算我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年部门预算我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年共涉及采购项目1个，为2240199-其他应急管理支出的办公费（采购），采购预算资金28.00万元。主要用于采购办公设备、办公家具、安全月宣传用品及公务用车维修和燃油。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因：

2019年，本部门基本支出本部门基本支出预算安排298.75万元，与上年相比，基本支出增加93.33万元，增长45.43%。增长原因是2018年年初预算时对基本支出无法作全额保障，2018年度国家规范津补贴、调整基本工资致使人员经费中的工资福利支出相应增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

我单位上年度、本年度部门预算均无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

2019年部门预算我单位无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

2019年我单位部门预算安排机关运行经费38.57万元，其中：办公费33.48万元（包含业务费18.00万元、工作经费10.00万元、安全月活动经费2.00万元、电视宣传费1.00万元、在职人员公用经费2.40万元、退休人员公用经费0.08万元）；工会经费3.05万元；福利费0.04万元；公务用车运行维护费2.00万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  2019年度部门预算公开情况表（详见附表）

 维西傈僳族自治县安全生产监督管理局

                                 2019年1月23日

监督索引号53342300134200111

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维西县安全生产监督管理局2019年部门预算公开补充说明