监督索引号53342300431200000

目录：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一）基本支出预算变动的主要原因

（二）“三公”经费预算情况

（三）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）按照县委县政府和上级有关部门的指示，调查分析和研究部署全县森林、自然环境、野生动植物的保护工作。行使森林公安机关办理行政案件和刑事案件执法权。

（2）指导和监督全县森林公安机关的党风廉政建设。

（3）组织、协调和直接参与全县范围内破坏森林、自然环境和野生动植物资源违法犯罪案件的查处和侦破。

（4）配合护林防火部门向人民群众开展预防森林火灾的宣传教育。

（5）负责对全县森林、自然环境、景点景区的治安巡逻和治安管理，及时查处违法犯罪案件。

（6）组织、指导和参与全县森林公安机关的技术侦察、机要通讯科技工作，规划森林公安机关装备现代化建设。

（7）承办县委县政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务和其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个，部门在职人员编制29人，其中：行政编制28人，工勤编制1人，车辆编制9辆。

（三）重点工作概述

2018年,我局按照省、州森林公安局的整体部署,在县委、县政府的正确领导下,有力推进了森林公安各项工作稳步向前发展，现将我局2018年各项工作开展情况总结如下

    1、加强队伍管理，强化队伍正规化建设

（1）、以“两学一做”常态化学教活动为契机，认真组织学习，提高认识，加强队伍建设。（2）、加强制度建设，建立健全各项管理制度。（3）、开展各种警务技能培训。（4）、认真做好民警的工资福利、抚恤工作等经济上从优待警的工作。（5）、2018年是基层党建提升年，我局除认真开展好“双建双推”工作外认真组织开展“四不型”问题干部专项整治活动和“四个意识形态”学教活动，做好党建、党风廉政建设工作。（6）、认真做好警衔申报、各类政工报表的填报工作。（7）、认真做好宣传报道工作，全年共完成40期简报，省级报刊23篇，州级报刊10篇，州电视台采用7条，县电视台采用7条，微博45条,发放“七五”普法涉林法律法规宣传册3400册。（8）、基础设施建设取得了新突破，为了充分调动民警的积极性，适应新形势下的新要求，2018年我局更新了三辆基层警用车辆（帕杰罗劲畅）；完成了局办公楼的亮化工程；局机关院内绿化建设工程；三岔河派出所与萨马阁派出所正规化建设的各项工作（办案区改造、视频会议系统建设等）；（9）、切实推进阳光政府四项制度，完成各项指标任务，首先我局切实增强实施好阳光政府四项制度的责任感和紧迫感，树立持之以恒、常抓不懈的思想，做到工作不放松，标准不降低。深入推进阳光政府四项制度实施工作，切实抓好重大决策听证、重要事项公示、重点工作通报、政务信息查询指标任务。截止2018年10月，我局共报送最新公开信息等204条，其中政府网站100条；森林公安门户网站69条；重点工作通报22条；重要事项公示25条。         

2、加大执法力度，有效维护林区社会治安稳定

   2018年，我局共出动警力1420人次，警车400余台次，受理各类涉林刑事案件案件28起，破26起，未破案2起（已送鉴定中心），已移送起诉9起；涉案人员29人，其中刑拘10人，刑拘后逮捕8人，刑拘后取保2人，直接取保3人，破案后未采取强制措施16人，破案后撤销1起1人（转林政）,破案后移交保和镇派出所合并起诉1起3人。

受理林业行政案件216起，办结216起，其中林地案件92起，涉案林地面积153.87公顷，林政罚款212.997万元；林木案件113起，没收木材103立方米，没收涉案林木幼树70株，活立木79株，木炭5000斤，林业行政罚款8.388万元；防火期违规野外用火8起，罚款5700元，过火面积8741.5平方米；保护区案件3起（未经批准擅自进入保护区）罚款300元。林政罚款合计221.985万元。

调解涉林矛盾纠纷5起，把矛盾纠纷化解在基层，化解在萌芽状态。

3、认真开展精准扶贫各项工作

一是按照县联席办的相关要求，配合协调单位领导带领全局干警开展入户走访贫困户工作，每次入户调查都细致查看各种惠民工程进展情况，并根据每户的实际情况提出建议，给农户出主意；二是积极协同乡党委政府和菊香村做好产业调研，摸清农户产业发展需求，同时，配合村三委加大与当地产业龙头企业商谈和对接，探索推进“合作社＋农户＋基地”的产业发展模式。做好产业政策宣传，积极动员和发动群众加入当地产业发展；三是协助村三委建立“企业＋合作社”的产业发展新模式，在该村结合实际大力发展养殖以中草药种植，切实拓宽了农户脱贫致富渠道；四是加大上下沟通和对接，及时了解当地精准扶贫工作存在问题，积极向相关部门反映协调项目及资金需求以及工作中亟需解决的问题等；五是协助村三委做好扶贫项目实施的督促和监管。针对项目推进慢，不利于扶贫资金落实的情况，加大项目调研，督促有关部门做好项目规划和组织实施。

4、做好森林资源管理“三个全覆盖”工作

    为认真贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，加大森林资源保护力度，进一步探索新时代森林资源的监督机制，持续推进检测、核查、执法技术手段创新，实现全县森林资源“检测全覆盖、核查全覆盖、执法全覆盖”的目标，我局班子高度重视抽调精干警力配合相关部门开展各项前期工作，认真总结三覆盖前期调查工作中出现的问题，并形成书面报告，报送政法委、林业局等相关上级部门，为完成好三覆盖工作出力献策，并按照实施方案做好各个阶段的工作，务必让此项工作圆满完成，现经过各部门的梳理移交到我局涉及违规占用林地的案件79起。

5、做好扫黑除恶的各项工作

扫黑除恶专项斗争是一项长期而且艰苦的斗争，我局按照县扫黑除恶办公室及相关文件精神成立以局长陈毅志为行动组长，局属各部门负责人为成员的扫黑除恶专项斗争领导小组，并制定实施方案，通过有组织、有计划、有重点的部署，一把手亲自挂帅、亲自研究、亲自部署、狠抓落实，确保专项扫黑除恶任务落到实处，取得实效。

6、适时开展各类专项行动

（1）、集中开展打击象牙等珍贵濒危野生动物制品非法贸易专项行动；出动警力40人次，警车10台次；对全县快递行业、客运站进行了宣传。（2）、开展了“无火清明”、“双严行动”，出动警力100余人次，警车28台次，对全县七乡三镇79个行政村3个居民委员会进行了全覆盖、无漏洞式的宣传，发放宣传单5000余份。（3）、开展了“绿剑2018专项行动”，出动警力60余人次，车辆10余台次，立刑事案件7起。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 28人，工勤编制1人。在职实有27人（含提前退休3人），其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 666.16万元，其中：一般公共预算666.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 666.16万元，其中:本年收入666.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款666.16万元（本级财力666.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出666.16 万元。本级财力安排支出666.16 万元，其中，基本支出666.16万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出666.16万元，其中：基本支出666.16万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“208-社会保障和就业支出”支出66.56万元，主要反映养老保险方面的支出；“210-卫生健康支出”支出40.86万元，主要反映基本医疗保险、公务员医疗补助，大病保险，工伤保险和生育保险等方面的支出；“213-农林水支出”支出515.78万元，主要反映单位行政运行的基本支出,包括工资和福利支出及日常公用支出；“221-住房保障支出”支出42.96万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出666.16万元，项目支出0元）按支出费用明细分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.56万元，占总预算支出的9.99%；2101101行政单位医疗支出26.54万元，占总预算支出的3.98；2101103公务员医疗补助支出14.32万元，占总预算支出的2.15%；2130201行政运行支出515.78万元，占总预算支出的77.43%（其中：工资和福利支出466.67万元，占总预算支出的70.05%；商品和服务支出49.11万元，占总预算支出的7.37%）；2210201住房保障支出42.96万元，占总预算支出的6.45%

五、省对下专项转移支付情况

2019年度维西县森林公安局无省对下专项转移支付预算。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金29.9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一）基本支出预算变动的主要原因

2019年度维西县森林公安局基本支出预算安排666.16万元，与上年预算数426.39万元相比增加239.77万元，增长56.23%，增长原因为：2018年年初预算时没有对基本支出作全额保障以及2019年度人员工资及社会保险缴费增加等原因。基本支出预算包含工资和福利支出617.05万元，占总预算支出的92.63%，（其中：基本工资86.03万元，津贴补贴353.81万元，奖金7.17万元，基本养老保险缴费66.56万元，基本医疗保险缴费25.06万元，公务员医疗补助14.32万元，其他社会保障缴费1.55万元，住房公积金支出42.96万元其他工资和福利支出19.59万元）；商品和服务支出49.11万元，占总预算支出的7.37%（其中：办公费41.87万元，工会经费7.16万元，福利费0.08万元。）

（二）“三公”经费预算情况
    维西县森林公安局2019年“三公”经费预算支出35.6万元，其中：2019年公务接待费预算支出9.6万元，公务用车运行维护费预算支出26万元，2019年预算因公出国（境）费用0元。

(三）项目支出预算变动的主要原因

维西县森林公安局2019年度无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）机关运行经费安排

 2019年部门预算机关运行经费49.11万元。本级财力安排支出49.11万元，主要用于办公经费方面的支出41.87万元，工会经费7.16万元，福利费0.08万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

                    维西傈僳族自治县森林公安局

2019年1月22日

监督索引号53342300431200111

{PE.SiteConfig.ApplicationPath/}{PE.SiteConfig.uploaddir/}/2019/1/2019124114512.rar